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1、岳阳市云溪区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 岳阳市云溪区人民政府办公室 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018年06月05日岳阳市云溪区财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人刘艳琳联络电话8419073人员编制42实有人数 60职能职责概述（一）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；受理并研究区政府各部门单位和各乡镇人民政府和街道办事处请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导审批；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。（二）负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组
2、织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门和各乡镇街道办事处对区政府公文、区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时报告。（三）协调处理全区经济建设、社会发展和改革开放中的矛盾和问题；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；组织贯彻落实区政府及领导的思路决策，联络单位之间的沟通，理顺上下关系，化解各类矛盾，调动各工作部门的积极性，提高其协作共事效能。（四）起草政府工作报告和区政府领导同志的重要讲话；根据区政府领导的批示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。（五）负责全区政府系统办公自
3、动化建设的规划及业务指导工作。（六）组织办理和答复人大代表建议、政协委员提案。（七）承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任；承担统筹规划区政府规范性文件制定工作的责任；负责行政执法监督工作，依法确认和规范行政执法主体资格；承担区政府法律顾问工作，负责对区政府重大行政决策进行合法性审查。（八）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责；负责全区民间信仰活动场所登记管理工作，行使宗教行政执法职能。（九）贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规，落实区委、区政府金融工作部署，负责联系、引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展。（十）承办区委、区人民政
4、府交办的其他事项。年度主要工作内容任务1：积极参政辅政，力行政府职责任务2：狠抓项目落实，推进项目建设任务3：严格规范管理，推进政务公开任务4：加强党建教育，注重机关素养年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩综合调研工作成绩突出，督办督查重点突出，综合协调务实高效，精简文件会议，狠抓专项亮点工程，机关作风转变明显，干部素养有效提升。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总967.92967.921、局机关2、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出
5、合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总967.92598.14515.8382.31369.781、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总43.6440.732.911、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总313.78313.781、局机关2、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：协助区政府领导组织实施
6、会议决定事项，负责区政府会议的筹备工作目标2：协助完成以区政府办公室牵头开展的各类部门性会议目标3：协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文目标4：受理并研究区人民政府各部门和各乡镇人民政府请示区人民政府的事项，提出审核意见目标5：负责指导、监督全区及各乡镇人民政府信息公开工作目标6：保障政府机关正常运转积极落实区委区政府决策部署，通过实地调研、座谈讨论等方式促进有效办文办会，严格执行单位职责，指导并督促各单位落实各项工作任务,保障了政府机关正常运转。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点
7、工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：完成年度工作目标任务指标2：完成建议提案办理指标3：完成省市区实事办理指标4：高效推进重点项目建设指标5：保障政府机关高效运转指标6：全面提升办公室服务效能达标数量指标指标1：安排政府性会议30余次指标2：安排部门性会议50余次指标3：处理政府性、部门性公文4000余件指标4：工作督查40余次达标时效指标指标1：重点工程类目标在规定时间内完成竣工结算指标2：及时完成省市实事、建议提案的办理指标3：办文办会及时高效达标成本指标指标1：严格将开支控制在预算成本内达标效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：办公设备安全齐全指标2：办公条件
8、完善便利指标3：提升政府整体形象指标4：政府工作宣传到位指标5：群众工作畅通有效达标经济效益本项目为公益性项目，并不产生利润本项目为公益性项目，并不产生利润生态效益指标1：办公环境舒适良好指标2：办公区域绿化率达到50%指标3：机关生活区域绿化率达到70%达标社会公众或服务对象满意度指标1：工作人员满意率达到95%指标2：社会工作对环境满意率达到95%指标3：老干部满意率达到95%指标4：人民群众对政府工作满意度达到95%达标绩效自评综合得分98.5评价等次优四、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字王凤池副主任区政府办李永红党组成员区政府办陈茂松秘书室主任区政府办刘艳琳会计区政府办评价组组长（
9、签字）： 年 月 日部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日填报人（签名）： 联系电话：五、评价报告综述（文字部分）一、单位概况（一）单位基本情况1、单位人员情况岳阳市云溪区人民政府办公室系我区财政全额预算拨款单位。2017年经编制部门核实，区政府办人员编制为42人，实有人数为60人，其中在职人员45人，离退休人员15人。2、单位机构设置情况（1）区政府办共有内设机构7个：区政府应急管理办公室、 秘书室、综合室、督查室、金融工作室、法制室、网络室、 民族宗教侨务室（行政审批室)；（2）归口管理单位3
10、个：区经济研究中心（区政府办代管）、区政府法制办、区政府民宗局；3、本年度重点工作计划（1）积极参谋辅政，力行政府职责。按照政府部门的职能划分，2017年区政府办加强领导、认真组织、积极调研、全力配合、严格督查、大力宣传，有条不紊地开展了一系列政府工作，确保政府职责执行到位。（2）狠抓项目落实，推进项目建设。根据2017年的项目规划安排，区政府办积极响应区委区政府对年度绩效工作的安排部署，迅速行动，由我办绩效管理工作小组牵头开展绩效工作，各小组成员部门各司其职。区政府办党组就年度项目计划，多次开展专项调研会议，从严控制项目时效，自查自纠，从安全、质量、资金、时间等多方面着手，严格把关项目建设，
11、将项目建设工作落到实处。（3）严格规范管理，强化制度建设。2017年，区政府办将继续按照建立科学规范、完善的保障制度的要求，坚持以人为本、务实高效的原则，秉承积极创新、开拓进取的精神，把规范管理作为政府工作的重点，健全制度体系，强化内部管理，提高政府的领导责任意识。（4）加强党建教育，注重人才培养。积极开展党员日活动，深入学习十九大文件精神，贯彻落实中央八项规定，分批次开展思想、道德与理论教育，以保持政府队伍的思想一致性，政治廉洁性，提高领导干部的政治素养，强化作风建设。坚持正确的用人导向，进一步加大人才培养力度，激励干部想事干事成事，提高政府党员干部队伍质量。（二）单位整体支出规模、使用方向
12、和主要内容、涉及范围等2017年，区政府办整体支出合计数为967.92万元，其中：基本支出合计598.14万元，包括人员支出515.83万元，公用支出82.31万元；项目支出合计369.78万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）整体支出情况分析2017年，区政府办整体支出967.92万元，其中：直接支付总额706.58万元，占总支出73%，授权支付总额261.34万元，占总支出27%，其中现金支出总额78.40万元，占授权支付总额30%，公务卡支出总额182.94万元，占授权支付总额70%；基本支出598.14万元，占总支出62%，包括人员支出515.83万元，占基本支出86%，公用支出8
13、2.31万元，占基本支出14%；项目支出369.78万元，占总支出38%。全年区政府办整体支出情况基本符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中，从严把关报账手续，严格控制现金使用，大力提倡公务卡刷卡，从源头上遏制滥用公款消费的现象。在支出预算编制上，人员经费按照编制数进行定额开支，公用经费按照人头经费进行分类开支。所有支出都按照单位内设部门进行分类分档，从严控制各个部门的经费开支。总体上而言，区政府办根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公用经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。（二）“三公经费”支出情况分析2017年，区政府办“三公经费”当年实际开支43.64万元，与去年同期相比下降了52%。其中：公务接待费40.73万元，占比93%，与去年同期相比下降15%；公车运行维护费2.91万元，占比7%，与去年同期相
