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1、2019年交通运输局部门预算 2019年2月 部门预算公开目录第一部分 2019年部门预算公开有关事项的说明一、 部门职责及机构设置情况二、 部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2019年部门预算公开报表一、 部门预算收支总表二、 部门预算收入总表三、 部门预算支出总表四、 部门预算财政拨款收支总表五、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、 部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、 部门预算国有资本经营
2、预算财政拨款支出表九、 部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区交通运输局2019年部门预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将交通运输局2019年部门预算公开如下：1、 部门职责及机构设置情况1、部门职责：我部门隶属于丰南区人民政府，主要职责有贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，拟定地方性交通法规规章；负责全区公路、水路交通行业规划、管理及交通工程的建设实施；负责全区重要乡道及县级以上列养公路及其设施的建设、养护、管理工作，负责指导辖区乡村公路建设工作；负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理
3、；指导和管理城乡出租车运输；负责管理全区水上港航监督和安全工作，负责交通战备工作；承办区政府交办的其他工作。2、机构设置：唐山市丰南区交通运输局根据工作需要，设有办公室、财务科、人事科、安全保卫科、综合规划科、审计督察科、水运管理科、党委办公室。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区交通运输局事业财政性资金定额或定项补助唐山市丰南区交通运输局公路管理站事业财政性资金定额或定项补助唐山市丰南区交通运输局地方道路管理站事业其他财政性资金定额或定项补助唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业其他财政性资金定额或定项补助唐山市丰南区交通运输局综合执法大队事业其他财政
4、性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年预算财政拨款收入总额7811.35万元，其中：一般公共预算6811.35万元，政府性基金预算1000万元，国有资本经营预算0万元。2、支出预算说明2019年预算支出总额7811.35万元，其中基本支出（人员经费）3949.2万元，项目支出3862.15万元。3、部门预算较上年增减情况2019年收入预算较2018年减少1807.45万元，主要是基金预算拨款减少。2019年支出预算较2018年减少1807.45万元，其中：基本支出增长361.79万元，主要是因为工资上调；项目支出减少2169.24万元，主要是因为基金项目减少。
5、三、机关运行经费安排情况2019年机关运行经费15.5万元，包括公务移动通讯费用补贴6.64万元、公务交通补贴8.86万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我部门年初预算无一般公共预算财政补助拨款、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年“三公”经费预算数0万元相比持平；即因公出国（境）0万元，公务用车购置费及运行费0万元，公务接待费0万元，原因是我部门年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排部门日常公用经费“三公”经费预算。五、绩效预算信息 总体绩效目标：2019
6、年主要任务（一）着力加强交通基础设施建设。一是加大交通工程建设投入力度。2019年计划投资500万元，计划完成津唐运河景观北路西延工程，全长700米，三级公路标准。同时，将“质量兴区”成果充分运用到工程建设中去，确保按时保质保量完成工程建设任务，为全区经济社会发展发挥交通先行职能。二是继续扎实推进“四好农村路”建设。进一步加大农村公路基础设施建设投资力度，提升道路通行质量和覆盖率，2019年拟计划完成县乡公路建设里程9.762公里，计划投资1269万元。同时，创新管理模式，建立交通专业管理与镇乡、村自主管理相结合的精准化、网格化管理体系，使辖区农村公路管理规范有序。（二）着力加强公路养护管理。
7、重点做好三项工作。一是加强公路日常养护管理。按照“五个到位”（管养责任落实到位、机构人员配备到位、制度制订执行到位、资金预算安排管理到位、监督检查考核到位）、“四个提高”（提高管养能力、提高路况水平、提高服务质量、提高群众满意度）的要求和“有路必养、养必优良”的目标，对出现坑槽、沉陷、水毁等主要病害及时处理，做好日常养护和预防性养护。二是加强公路路政管理。继续深入开展公路沿线环境综合整治，依法拆除清理公路用地范围内私搭乱建、摆摊设点、私开平交道口等违法侵占公路的行为，保护路产路权不受侵害。三是加强公路安保工作。严格落实公路桥梁日常巡查制度，健全“一路一档、一桥一档”电子档案，及时更新完善公路沿
8、线标志标牌、道路标线、警示桩、警示墩、田路分界砖等，特别是辖区公路学校减速带、路口警示牌等交通标志设施，保证公路安全设施完备齐全。（三）着力加强运输行业监管。一是规范运输市场秩序。进一步规范汽车综合性能检测、机动车维修、驾驶员培训、物流等市场监管，开展道路运输行业安全生产专项整治及出租车专项治理等活动，全面加强道路客运和危险货物运输管理，对非法经营的“黑修理厂”、“黑出租车”以及客运出租车、客运班车等违法违规行为予以严厉打击，营造公平竞争、规范有序的运输市场环境。二是加大车辆超限超载治理。继续加大货运源头监管力度，对经政府公示货运源头单位切实履行监督管理职责，对辖区内货运源头企业从业人员进行安
9、全知识、装载、配载的培训学习，杜绝超限超载车辆出厂。继续保持高压态势，与公安交警协调联动，采取固定检测和流动检测相结合的方式，对重点路段实行24小时联合执法，加大路面超限超载、车辆飘洒、散装物料运输、路域环境的治理力度，保障公路正常使用寿命。同时，强化执法权威性，依法依规处理改装改型和超限运输车辆，杜绝“公路三乱”问题,保护运输权益不受侵害。三是推进“双随机、一公开”抽查工作，提升执法效能。进一步建全工作机制，加强协调推进，制订双随机、一公开检查工作实施方案，确保“双随机、一公开”工作落到实处，抓出成效，依法有序进行。（四）着力加强交通运输领域污染防治水平。按照上级部署要求，全力抓好大气污染防
10、治工作，从企业源头、道路运输、公路环境三个方面加大治理力度，努力把交通运输对我区大气环境质量的影响降到最低。同时，继续加大大气污染防治督导检查力度，采取随机抽查与重点督查相结合等方式，确保大气污染防治工作落到实处，坚决打赢蓝天保卫战，为人民群众生产生活创造清洁美丽的交通运输环境。（五）着力构建安全生产长效机制。一是落实安全生产责任制。坚持“一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全管理制度和考核机制，继续深入推进“平安交通”建设，守住安全生产底线。二是突出重点领域安全监管。深入推进交通运输安全生产综合整治专项行动，加大客运、危险货物运输等领域安全监管力度，进一步强化重点营运车辆联网联控，严格落实“三
11、不进站、六不出站”等各项运输规定，确保各项安全管理制度和操作规程落到实处。三是全面提升应急处置能力。认真落实应急管理工作各项规定，及时补充、更新和维护应急储备物资和设备，建立健全交通运输安全生产联动机制，提升与有关部门整合资源、团结协作能力，切实提高处置应急突发事件和自然灾害的能力和水平。（六）着力加强党风廉政建设和精神文明建设。深入开展精神文明创建活动和党风党纪教育、岗位廉政教育、预防职务犯罪警示教育，严格落实中央“八项规定”，全面推进丰南交通党风政风行风建设，教育引导广大干部职工牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，时刻保持清醒头脑，珍惜自己，珍惜家庭，珍惜声誉，坚守底线，远离红线，筑牢防
12、线，永葆拒腐蚀、永不沾的政治本色。进一步加强交通队伍建设。坚持一手扬正气，一手刹歪风，用主流意识形态引领核心价值取向，为人处事出于公心，任用干部看人性人品，看德行操守，看德能勤绩，讲团结、讲奉献、讲凝聚、讲旗帜、讲成就，以干与不干看态度，以忠诚干净担当定业绩，以工作成效论得失，不让干事者寒心，不给投机钻营者机会，引导干部职工将干事创业作为体现自身价值的自觉追求，系统上下形成人心思进、风清气正的良好氛围。目标规划：主要发展目标是：加大交通基础设施投资力度，全区交通状况和网络布局进一步改观和完善，精神文明和行风建设得到进一步提升和推进，确保全年实现安全生产“零”事故，人民群众对交通运输行业的满意度
13、进一步提升。职责分类绩效目标：根据唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案规定，唐山市丰南区交通运输局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，拟定地方性交通法规规章。2、负责全区公路、水路交通行业规划、管理及交通工程的建设实施。3、负责全区重要乡道及县级以上列养公路及其设施的建设、养护、管理工作；负责指导辖区乡村公路建设工作。4、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。5、指导和管理城乡出租车运输。6、负责管理全区水上港航监督和安全工作；负责交通战备工作。7、承办区政府交办的其他工作。 部门职责及工作活动绩
14、效目标指标22部门职责-工作活动绩效目标433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、交通运输基础设施建设2041.36按区政府审批、核准区域内和年度计划内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、质量和安全生产进行监管，对公路工程建设招投标活动进行监督管理完成普通干线公路投资及建设里程；保障交通基础设施建设项目质量。1、农村公路建设2037.87按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。完成农村公路投资及建设里程要求。年度农村公路建设投资完成率95%,100%80%,95%)65%, 80%)0%, 65%)社会公众或
15、服务对象对项目实施效果的满意程度90%,100%75%,90%)60%, 75%)0%, 60%)年度农村公路建设项目工程质量合格率90%-100%80%-90%)70%-80%)(0-70%)2、交通基础设施建设的协调、监督和管理监管全区公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。交通基础设施建设重点项目监督检查率95%,100%80%,95%)65%, 80%)0%, 65%)交通基础配套设施完好率95%,100%80%,95%)65%, 80%)0%, 65%)试验检测报告及时率95%,100%80%,95%)65%, 80%)0%, 65%)3、交通配套设施建设3.49其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建
