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1、Q/TM-SX006-2019 1 物品申购、领用和预防积压的管理规定 1范围 适用于公司范围内所有物品申购的管理、所有物品购买的管理、所有物品领用的管理、所购物品及 所产零部件产品的预防积压管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/TM-G029-2013采购控制程序 Q/TM-G030-2013 原材料、元器件采购实施管理规定 Q/TM-G031-2013 不合格原材料、元器件处理办法 Q/TM-G068-2013 仓库管理制度 Q/TM
2、-G072-2013 物资盘存管理规定 Q/TM-G073-2013 物资入库管理规定 3物品申购管理规定 3.1生产产品所需物品申购 3.1.1生产产品所需物品由相关部门编制材料计划表经部门负责人审批后上传 ERP 由物资部按采购程 序执行采购； 3.1.2材料计划表中所有物品均需正确填写项目名称、物品名称、型号规格、参数、数量等； 3.1.3材料计划表中的主要元件或关键物品和用户指定的物品需注明生产厂家； 3.1.4计量专用元件有当地计量部门要求校验后再装配的应注明“经 XX 局校验入库”字样； 3.1.5材料计划表应在规定的时间内上传 ERP，以便物资部能按规定满足物资入库时间的要求；
3、3.1.6材料计划表编制出现错误造成损失的应按公司有关规章制度进行处罚。 4物品领用管理规定 4.1生产产品所需物品领用 4.1.1生产产品所需电气元件或部件、锁具、铜铝材、电线电缆、绝缘材料等应严格按设计部门上传 的材料计划表由施工者到库房办理领用手续后方可领出； Q/TM-SX006-2019 2 4.1.2领用人在领料时应仔细对照材料计划表上的项目名称、物品名称、型号规格、参数、数量、生 产厂家等，认真查验物品是否相符、外观是否破损等； 4.1.3所有物品一经领出，应由领用人妥善保管。领出后的物品若与材料计划表存在差异或出现物品 损坏现象均领用人负主要责任； 4.1.4所需物品因特殊情况
4、需要用其它物品替换时， 一定要有设计部门出具的变更通知手续方能领用。 4.1.5领出物品经施工后发现有多余的，一定要及时向车间负责人反映，由车间负责人与设计部门一 同查找原因。若确实属多余物品应按退库程序办理物品退库，不得擅自留用或丢弃，否则，一经查出将 按有关规章制度处理。 4.1.6办公用品由使用部门到人力资源部办理领用手续。 5预防积压的管理规定 5.1严格遵守库房的管理规定，切实做到帐、卡、物相符； 5.2严格执行采购计划审批程序，按计划采购、按计划领用； 5.3有长期储备的物品，应做到先购的先用，以防超期变质； 5.4每月应有库存物资的盘底，若储备物资在规定的期限内不能消耗应及时上报部门主管，以便在物 品超期变质之前得到妥善处理； 5.5库房执行严格的 5S 管理，并保持库房内的通风与干燥以保证物品储存的安全。 _
