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1、公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司,1,赣州中盛农业发展有限公司,赣州中盛农业发展有限公司 公司经营计划书 编制：赣州中盛农业发展有限公司 时间：二零一三年一月 营销部,2,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司,目录 第一章、企业概况-3 第二章、经营方针-4 第三章、经营目标-5 第四章、主要经营策略-6 第五章、实现目标的保障措施-10 第六章、总体要求-13,3,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司,第一章企业概况 赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于 2012 年 3 月 8 日，属于自 然人独资有限责任公司。 法定地址
2、：中国江西省赣州市金坪中路 3 号科技大楼 注册资本：人民币 840 万元 投资者及法定代表：肖声富先生 职务：执行董事 企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农 副土特产品加工、销售。 公司总部设在赣州市金坪中路 3 号科技大楼，企业类型为有限责 任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民 币 840 万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员 20 余人，内设行政 部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确， 并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研 究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一
3、”为宗旨，公司不断推 行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把 关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务 迈进。,4,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司,第二章 经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础 上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判， 将 2012 年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力， 加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店 和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日 常管理，都必须始终不逾地围
4、绕经营方针展开、贯彻和执行。,5,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司,第三章 经营目标 （一）核心经营目标 2012 年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额 1.1 亿， 冲刺目标 1.21 亿，增长率 36%，保底销售收入 1.1 亿，年度税后利 润 2200 万元，增长率 33.8%，税后利润率 12%，资产回年率 8%，保 底利润 1650 万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质 量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）,上述销售目标的分解，按2012 年度销售目标分解
5、表执行（附 件）。,6,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司,第四章 主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户 群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将 2012 年确定 为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单， 对此应将采取措施： 全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活 动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。 国内和国外销售部必须整合各项资源，在 2012 年上半年，采 取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 海外市场的主攻方向是美国和
6、欧盟、日本则是主要的家具进 口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的 57%，并以“发展 中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发 展渠道经销商（计划 30 家力争 50 家），应以“稳步发展、适度调整” 的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2012 年 公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在 设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求， 以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座,7,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发
7、展有限公司 椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下,列措施： 国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品 过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。 国内市场的产品策略按产品系列推进： 针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、 推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充 HJ 排椅系列。 针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量 力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。 3生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、 采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结 构和生产结构的调整到位。 （三）
8、品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿 基座椅” 已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费 群中具有良好的美誉度。因此，2012 年，公司必须集合品牌资源， 区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中 力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措 施如下： 1国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等 通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。,8,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司 2国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以,商招商、广告招商
9、、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院 业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商 活动。,9,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司,第五章 实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 公司新增投资 100 万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参 股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺 目标 1.21 亿元和各项营销策略的实现。 生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的 坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线 部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产 品生产和品质
10、控制等各项生产管理活动。 按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务 。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品 质成本，为经营一线准时提供合格产品。 生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管 的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段 克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生 产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工 成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材 料成本控制在 45%以内。 （二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二 线部门的后勤
11、供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资,10,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司 源管理，是人力资源部 2012 年的三大任务。为此，必须从以下四个,方面做好人力资源管理工作： 加快人才引进：以2012 年人力配置标准计划为基础，加 快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用 人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 2012 年 5 月 31 日 前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司 员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素 质。 建立合理
12、的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公 平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配 体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。 建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、 可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起 工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012 年 2 月 1 日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于 2012 年 4 月 1 日起， 各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管 理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 （三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然 在技术壁垒
13、上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司 将 2012 年定义成为未来 35 年的经营发展奠定基础的“管理基础 年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。,11,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司 1由常务副总经理主导，集合内外资源，自 2012 年 3 月 1 日起，,公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用 6 个月时间，建 立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在 内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、 提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结 合，为必要时的体系认证打好
14、基础。 2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理 团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 （四）财务资源保障 2012 年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、 费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从 下列四个方面加大监测和监控力度： 逐步下放费用审批：在 2011 年已经下放部分权限的基础上， 财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务 部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合 理性等方面加强监测。 主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人 员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或
15、组织各类专项活动， 协助、指导相关部门降低成本。 整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览 专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关 资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。,12,赣州中盛农业发展有限公司,公司经营计划书,赣州中盛农业发展有限公司 4健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，,增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动 背后的财务信息流。 （五）组织管理保障 由董事长（总经理）负责，与经营团队签定目标经营责任 书，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。 由各责任部门副总（经理）负责，2012 年 2
16、月 15 日前，对 各项目标进行层层分解，并与各级主管签定目标管理责任书，逐 级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇 集于人力资源部，实施归口管理。 由财务经理负责，2012 年 2 月 15 日前，出台财务预算和 成本责任控制办法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任 和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 由常务副总经理负责，2012 年 2 月 15 日前，以董事长（总 经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定安全生产责任书， 明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事 故控制为零。 由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会 ”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。,13,赣州中盛农业发展有限公司,
