清洁生产审核表已（新-修订）

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1、清洁生产审核表 工作表 1-1 审核小组成员表 姓审核小来自部专职应投入 制 表审 核 第页共页 注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可， 若分别设 立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在 一表内隔开填写。 工作表 1-2 审核工作计划表 阶段工作内容 完成 时间 责任 部门 考核 部门 1.筹 划 和 组织 取得领导支持、组 建审核小组、制定 工作计划、开展宣 传教育、进行清洁 生产培训 2.预评估 进行现状调研、进 行现场考察、确定 产污状况、确定审 核重点、设置清洁 生产目标、提出和 实施无 /低费方案 3.评估 准 备 审 核 重 点 资 料、实测输入输出 物流、建立物料平 衡

2、、分析废物产生 原因、提出和实施 无/低费方案 4.方 案 产 生和筛选 产生方案、分类汇 总方案、筛选方案、 研制方案、继续实 施无/低费方案、核 定 并 汇 总 无 /低 费 方案实施效果 5.中 期 审 核报告 编写清洁生产中期 审核报告 6.可 行 性 分析 进行市场调查、进 行技术评估、进行 环境评估、进行经 济评估、推进可实 施方案 7.方 案 实 施 组织方案实施、汇 总 已 实 施 的 无 /低 费方案成果、验证 已 实 施 的 中 /高 费 方案的成果、分析 总结已实施方案对 企业的影响 8.持 续 清 洁生产 建立和完善清洁生 产组织、建立和完 善清洁生产管理制 度、制定持

3、续清洁 生产计划 9.审 核 报 告 编写清洁生产审核 报告 制 表审 核 第页共页 工作表 2-1 组织简述 组织名称 : 翁源县茂源糖所属行业 : 组织类型 : 法人代表 : 龙 伟 斌 地 址 及 邮 政 编 码 : 翁 源 县 官 渡 镇 六 里 电 话 及 传 真 : 0751 联系人 : 陈 子 京 主要产品、生产能力及工艺： 公司的主要产品以白砂糖、 生产天数约 5020天，生产工艺为亚硫酸法流程。 关键设备： 一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五 SHS35 3.82/450 锅 炉 各 一 台 ；三、 电 力 车 间 ： 间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。

4、 年末职工总数：370 技术人员总数：57 人 企业固定资产总值：3700 万元 企业年总产值：5669万 年总利税： 建厂日期：投产日期： 其他： 制 表审 核 第页共页 工作表 2-2 资料收集名录 序 号 内容 可否获得 (是或否 ) 来源 获取 方法 备 注 1 平面布置图是 资料 室 借阅 或复 2 组织机构图是 资料 室 借阅 或复 3 工艺流程图是 资料 室 借阅 或复 4 物料平衡资料是 资料 室 借阅 或复 5 水平衡资料是 资料 室 借阅 或复 6 能源衡算资料是 资料 室 借阅 或复 7 产品质量记录是 质检 部 借阅 或复 8 原辅材料消耗 及其成本 是制糖 借阅 或复

5、 9 水、燃料、电力 消耗及其成本 是制糖 借阅 或复 10 组织环境方面 的资料 是制糖 借阅 或复 11 组织设备及管 线资料 是制糖 借阅 或复 12 生产管理资料是制糖 借阅 或复 制 表审 核 第页共页 工作表面 2-3 环保设施状况表 设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物 建成时间2006、11 折旧年限 建设投资80 （万元） 设计处理量4000吨/时实 际处理量3000 吨/时年运行费25.3 （万元） 年耗电量65260 （千瓦时）运行天数76 （天 /年） 30 （天/月）监测频率1 （次 /月） 设施运行效果 污 染 实际处 理量 （吨 / 入口浓度出口浓度污染 物去

6、 说 明 平最平最最平最最 悬330 380 1185 2360 900 0 0 0 502.4 处理方法及工艺流程简图 制 表谢 统 琪审 核 第页共页 注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以 及综合利用设施。 锅炉除 锅炉冲 沉降 锅炉除尘器 四级砂池滤 工作表面 2-3 环保设施状况表 设施名称除油池处理废物种类浮油 建成时间2006、1 折旧年限 建设投资1.5 （万元）设计处理量100 吨/时实 际处理量80 吨/时年运行费0.5 （万元） 年耗电量（千瓦时）运行天数70 （天 /年） 30 （天/月）监测频率1 （次 /月） 设施运行效果 污 染 实际处 理量 （吨 /

7、入口浓度出口浓度污 染 说 明 平最平最最平最最 浮80 100 无监测1.5 处理方法及工艺流程简图 压榨冷却水浮油池除油外 排 浮油 制 表谢 统 琪审 核 第页共页 注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以 及综合利用设施。 工作表面 2-3 环保设施状况表 设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧 量建成时间2006、1 折旧年限 建设投资17 （万元）设计处理量20 吨/时实 际处理量13 吨/时年运行费3.62 （万元） 年耗电量18480 （千瓦时）运行天数70 （天 /年） 30 （天/月）监测频率2 （次 /月） 设施运行效果 污 染 实际处 理量 （吨/ 入口浓度

8、出口浓度污染 物去 说 明 平最平最最平最最 化13 15 5000 7000 3300 0 0 0 109.2 处理方法及工艺流程简图 絮凝剂 上清液 吸滤机洗布水暂存箱沉降池 制 表谢 统 琪审 核 第页共页 注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以 及综合利用设施。 工作表面 2-4 企业环保达标及污染事故调查表 一、环保达标情况 1采用的标准： 1、广东省地方标准水污染物排 放限值 （DB44/262001） ；2、广东省地方标准 大气污染物排放限值 （DB44/272001） 。 2达标情况：全部达标 3排污费 4罚款与赔偿 二、重大污染事故 1简述 2原因分析 3处理与善后

9、措施 制 表审 核 第页共页 工作表 2-5 工段生产情况表 工段名称： 工段简述： 工段生产类型： 连续 间歇加工 批量生产 其他： 制 表审 核 第页共页 工作表 2-6 产品设计信息 产品名称 问题描述 1产品能满足哪些功能？ 2产品是否进行转变或功 3其功能能否更符合保护 4使用哪些物料（包括新 5现用物料对环境有何影 6今后需用的物料对环境 7产品（产品设计）是否 8包括多少组件？ 9拆卸需多少时间？ 10 不拆卸对废物处理有什 11使用期限有多长？ 12 哪些组件决定其使用期 13 那些决定使用期限的组 14产品 /物料使用后有多 15 产品组件或物料有多大 16如何提高产品/物料

10、回 17提高产品 /物料回用存 18 能否减少或消除这些问 19 能否通过贴标签增强对 物料的识别？需要什么样 20 这样做对环境和能源方 制 表审 核 第页共页 工作表 2-7 输入物料汇总表 工段名称 项目物料 物料号： 物料号： 物料号： 物料种类 名称 物料功能 有害成分及特性 活性成分及特性 有害成分浓度 年消耗量总计 有害成分 单位价格 年总成本 输送方法 包装方法 储存方法 内部运输方法 包装材料管理 库存管理 储存期限 供 应 商 是 到 储 存 期 限 包装材料 可能的替代物料 可能选择的供应商 其他资料 制 表审 核 第页共页 注： （1）按工段分别填写。 （2） “输入物

11、料” 指生产中使用的所有物料， 其中有 些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。 （3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。 （4） “物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材 料等。 （5） “输送方式”，指管线、槽车、卡车等。 （6） “包括方式”，指 200升容器、纸袋、罐等。 （7） “储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上 等。 （8） “内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、 输送带等。 （9） “包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、 退回供应商、押金系统等。 （10） “库存管理”，指先进先出或后进先出。 工作表 2-8 产品汇总 工段名称 项目 物料 物料号： 物

12、料号： 物料号： 产品种类 名称 有害成分特性 年产量 总计 有害成分 运输方法 包装方法 就地储存方法 包装能否回收（是 /否） 储存期限 客 户 是 否 准备 接受其他规 格的产品 接受其他包 装方式 其他资料 制 表审 核 第页共页 注： （1） 这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。 工作表 2-9 废物特性 工段名称压榨车间 1.废物名称浮油 2.废物特性油类 化学和物理特性简介 (如有分析报告请附上 ) 有害成分 有害成分浓度 (如有分析报告请附上 ) 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规 有害成分及废物所造成的问题 3.排放种类 连续 不连续 类 型周 期 性 周期时间

13、偶尔发生 (无规律 ) 4.产生量1.5 吨/年 5.排放量不外排 最大平均 6.处理处置方式清理出来的浮油由于含大量杂质、水 份，难于使用，送至锅炉燃烧 7.发生源压榨车间运转设备渗漏的润滑油 8.发生形式与压榨冷却水混合 9.是否分流 是 否，与何种废物合流 制 表谢 统 琪审 核 第页共页 工作表 2-9 废物特性 工段名称锅炉车间 1.废物名称炉渣 2.废物特性固体 化学和物理特性简介 (如有分析报告请附上 ) 有害成分无毒、无害 有害成分浓度 (如有分析报告请附上 ) 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规 有害成分及废物所造成的问题 3.排放种类 连续 不连续 类 型周 期 性

14、周期时间 偶尔发生 (无规律 ) 4.产生量75 吨/年 5.排放量不外排 最大平均 6.处理处置方式维修蔗区道路 7.发生源蔗渣完全燃烧后所产生的无机固体废物 8.发生形式锅炉运行中定期从炉膛中清理出来 9.是否分流 是 否，与何种废物合流 制 表谢 统 琪审 核 第页共页 工作表 2-9 废物特性 工段名称锅炉车间 1.废物名称悬浮物（主要由未完全燃烧的蔗渣颗粒、 烟尘等组成） 2.废物特性固体 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上) 无 毒 有害成分无害 有害成分浓度 (如有分析报告请附上 ) 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东 省地方标准大气污染物排放限值 （DB44/27

15、2001） 有害成分及废物所造成的问题 3.排放种类 连续 不连续 类 型周 期 性 周期时间 偶尔发生 (无规律 ) 4.产生量502 吨/年 5.排放量不外排 最大平均 6.处理处置方式由于这些废物中含有一定的钾元素， 且有增加土壤透气性等作用，故无需处理，可直 接回田作肥料使用。 7.发生源部分未完全燃烧的蔗渣碳化后的颗粒和除 尘器除尘后产生的烟尘 8.发生形式混合于冲灰水、除尘水中 9.是否分流 是 否，与何种废物合流 制 表谢 统 琪审 核 第页共页 工作表 2-9 废物特性 工段名称制炼车间 1.废物名称洗布水 2.废物特性溶解于水 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上) 洗布

16、水呈黄绿色，并伴有絮状浮物，洗布水中的主要 污染物为化学耗氧量，且浓度较高。 有害成分化学耗氧量（ COD） 有害成分浓度 (如有分析报告请附上 ) 5000mg/L 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东省 地方标准水污染物排放限值 （DB44/262001） 有害成分及废物所造成的问题 3.排放种类 连续 不连续 类 型周 期 性 周期时间 偶尔发生 (无规律 ) 4.产生量109.2吨/年 5.排放量无排放 最大平均 6.处理处置方式将洗布水经沉淀后，上清液作压榨渗 透水回用，泥汁重新送回至真空吸滤机循环。 7.发生源洗涤真空吸滤机过滤介质中的污泥 8.发生形式COD 溶解于洗布水中 9.是否分流 是 否，与何种废物合流 制 表谢 统 琪审 核 第页共页 工作表 2-10 企业历年原辅料和能源消耗表 主 要 原 辅 料 单 位 使 用 部 位 近三年年消耗 量 近三年单位产品消 耗量 备 注 实耗定 额 制 表审 核 第页共页 注：备注栏中填写与国