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1、 2004/01/01 生效: 07/08/2002 R2, 替代: 16/06/2000 translated: 2004/01/01 C:watch465e8e1d3a72fecd97522fd1b7e96a04.doc Page 1 of 25 Supplier / Co-Manufacturer Name 供应商/委托加工商： Supplier / Co-Manufacturer Location 供应商/委托加工商地点： Lead Auditor Name 主审核员： C C Ch h he e ec c ck k kl l li iis s st t t F F Fo o or r
2、 r S S Su u up p pp p pl l li i ie e er r r a a an n nd d d C C Co o o- - -MMMa a an n nu u uf f fa a ac c ct t tu u ur r re e er r r Q Q Qu u ua a al l li iit t ty y y A A Au u ud d di iit t ts s s 卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商/ / / /委托加工商委托加工商委托加工商委托加工商 质量审核清单质量审核清单质量审核清单质量审核清单 Issued by:签发 签发签发签发 Checked
3、by:核实核实核实核实 Approved by:批准批准批准批准 Name: 人员人员人员人员 Stefano Martinoli Yanick Lhommel John Carter Function: 部门部门部门部门 Quality System Auditor Senior Quality System Manager Quality Auditing 2004/01/01 生效: 07/08/2002 R2, 替代: 16/06/2000 translated: 2004/01/01 C:watch465e8e1d3a72fecd97522fd1b7e96a04.doc Page 2
4、 of 25 Auditor 卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商/委托加工商委托加工商委托加工商委托加工商 质量审核清单质量审核清单质量审核清单质量审核清单 生效: 07/08/2002 R2, 替代: 16/06/2000 translated: 2004/01/01 C:watch465e8e1d3a72fecd97522fd1b7e96a04.doc Page 3 of 25 TABLE OF CONTENTS 目录目录目录目录 0. RATING评分 _ 4 1. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY质量管理体系和责任 _ 6
5、2. RESOURCE MANAGEMENT资源管理_ 8 3. PRODUCT REALISATION产品实现 _ 19 4. MEASUREMENT, ANALYSIS MP=59- NA = = AR= MP= 2004/01/01 卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商/委托加工商委托加工商委托加工商委托加工商 质量审核清单质量审核清单质量审核清单质量审核清单 Y = Yes = x 1, N = No = x 0, NA = Not Applicable, Coef.= Coefficient (weighting value), Sco.= Score COMMENTS 记录记录
6、记录记录: Issue Date: 07/08/2002 R2, Supersedes: 16/06/2000 translation: 2004/01/01 C:watch465e8e1d3a72fecd97522fd1b7e96a04.doc Page 8 of 25 2. RESOURCE MANAGEMENT 资源管理资源管理资源管理资源管理 # 问题 Ref. 客观证据 系 数 Y/N NA 得 分. 2,1 人力资源人力资源人力资源人力资源，GMP, 人员胜任情况人员胜任情况人员胜任情况人员胜任情况 1 职员满足最低个人 GMP要求吗？ 6.1 核查 GMP实际操作 20 2 提供
7、充足的服装并定期清洗吗？ 6.1 核查 GMP实际操作 1 3 盥洗室，公厕和餐厅是否设计合理、进行清洁打扫，防止潜 在的污染源？ 6.1 核查实际操作 4 4 公司是否保证员工胜任工作？（尤其是指其工作决定、影响 食品安全和产品质量的员工） 6.2 核查关键岗位的记录和培训纪录 4 5 定期进行“HACCP常识培训”（建议每年进行）并记录吗？CCP 点的监控人员接受“具体 CCP岗位培训”吗？ 6.2 核对培训纪录 10 6 接触过敏原物料的职工受过“过敏原常识培训”吗？ 6.2 核对培训纪录，包括过敏常识培训 10 7 职员们受过“异物预防常识培训”吗？ 6.2 核对培训计划和纪录（经常包
8、括在 GMP培训 中） 4 8 负责搬运处理非 GMO原料的职工是否受过相应培训？ GMO 查证培训纪录 4 9 公司有员工健康卫生政策吗？（包括传染性疾病，生病后回 到岗位的程序） 6.3 查证：政策。是否有效地传达了？（如：通过 海报，培训） 1 Result of the sub-section 小节结果小节结果小节结果小节结果 Max=58; MP=58- NA = = AR= MP= 2.2 ZONING AND UTILITIES 区域划分和公共设备区域划分和公共设备区域划分和公共设备区域划分和公共设备 ZONING 区域划分 区域划分区域划分区域划分 2004/01/01 卡夫供
9、应商卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商/委托加工商委托加工商委托加工商委托加工商 质量审核清单质量审核清单质量审核清单质量审核清单 Y = Yes = x 1, N = No = x 0, NA = Not Applicable, Coef.= Coefficient (weighting value), Sco.= Score COMMENTS 记录记录记录记录: Issue Date: 07/08/2002 R2, Supersedes: 16/06/2000 translation: 2004/01/01 C:watch465e8e1d3a72fecd97522fd1b7e96a04.doc
10、 Page 9 of 25 1 0 未加工区（如：生牛奶，肉，蔬菜）和加工后区域（即食食 品，已加工产品）之间是否有“物理障碍”阻止生-熟食品交叉感 染？ 6.4 核查在这些区域有无有形分隔区（如分隔楼， 墙，门，水池，洗脚盆） 20 1 1 在关键的加工区保持了适当、足够的气压吗？ 6.4 未加工区应有负压 。清洁区应有正压 。拿一 张纸条在出口处检查气流。 10 1 2 在生产区，废物处理区，猪食区和废料区之间是否有“物理障 碍”？ 6.4 检查这些区域之间的有形隔离物 1 2004/01/01 卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商/委托加工商委托加工商委托加工商委托加工商 质量审核清
11、单质量审核清单质量审核清单质量审核清单 Y = Yes = x 1, N = No = x 0, NA = Not Applicable, Coef.= Coefficient (weighting value), Sco.= Score COMMENTS 记录记录记录记录: Issue Date: 07/08/2002 R2, Supersedes: 16/06/2000 translation: 2004/01/01 C:watch465e8e1d3a72fecd97522fd1b7e96a04.doc Page 10 of 25 # Question Ref. Objective evi
12、dence Coe f Y/N NA Sco . 1 3 限制员工和设备（工具，铲车，集装箱，货盘）在原料和加 工区之间移动吗？ 如果职员在区间移动，提供防护服吗？ 6.4 检查实际操作。限制进入，换衣服，洗手， 消毒/清洁鞋子。核查设备、货盘的交通要 求。 10 1 4 是否提供洗手站/消毒站和脚垫并定期维修保养？ 6.4 检查洗涤设施。检查脚垫控制（至少每天检查 消毒剂的化学活性， 更换溶液）。检查记 录。 4 UTILITIES 公用设备 公用设备公用设备公用设备 1 5 如果压缩空气作为原料或与微生物敏感产品或包装接触（没 有进一步杀菌步骤），它们在 “使用点”是否过滤到 0.3m?
13、6.5 检查有无过滤器。在杀菌之前使用的压缩空 气应是无油并过滤除去杂质/异物的。建立执 行过滤器预防性维护。管道的材质应对产品无 害（如不锈钢，镀锌钢， ABS 塑料） 1 1 6 供应商的饮用水氯化消毒并在使用点检测吗？（也适用于城 市供应饮用水。） 6.5 如果水和 Kraft Foods产品接触（包括：注入产 品的水，卫生用水），核查水质检验情况（来 评估车间供水系统是否成为污染源），或水质 是否经过处理。 4 1 7 再循环冷却水回路（温度 55C）进行微生物检测吗？ 6.5 如果存在潜在的产品污染（如由于板式热交换 器上的漏洞和小孔），检查微生物趋势、水处 理系统和压差 1 1 8
14、 与产品接触的蒸汽达到“烹饪质量”了吗？ 6.5 蒸汽的生产过程要求：要使用经核准的锅炉 防垢剂（食品级），流过分离器，过滤后通过 不锈钢管道运送。一定要经过浊度、异味和微 粒评估确定蒸汽冷凝的质量。 10 1 9 在白区/中性区的空气过滤和空气微生物分析情况反映了 KF的 要求吗？ 6.5 检查室内过滤器和微生物检测结果。 4 2004/01/01 卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商卡夫供应商/委托加工商委托加工商委托加工商委托加工商 质量审核清单质量审核清单质量审核清单质量审核清单 Y = Yes = x 1, N = No = x 0, NA = Not Applicable, Coef.= Coefficient (weighting value), Sco.= Score COMMENTS 记录记录记录记录: Issue Date: 07/08/2002 R2, Supersedes: 16/06/2000 translation: 2004/01/01 C:watch465e8e1d3a72fecd97522fd1b7e96a04.doc Page 11 of 25 2 0 运输产品或直接接触产品（如：冷却）的空气是否经过充分 过滤？ 6.5 检查：过滤器符合 KF要求。 4 Result of the sub-section 小节结果 小节结果小节结果小节
