优化流程逻辑关系图

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1、优化流程逻辑关系图优化流程逻辑关系图 销售计划 采购计划分 解 订单处理 经销商管理 价格制定 产品入库与 发运 合同管理 采购执行管 理 供应商管理 采购预算 物资入库物资出库 库存物资管 理 物资运送 客户管理 生产与采购 计划制定与 资源平衡 价格制定与 调整 异议处理 在制品管理 采购核算材料核算 生产成本核 算 费用核算 销售核算 应收款管理应付款管理资金结算 主营业务成 本结转 损益核算 生产中心 销售 中心 采购中心 仓储中心 财务部 生产中心 销售 中心 采购中心 仓储中心 财务部 供 应 商 经 销 商 采购部分优化流程采购部分优化流程 原料科价格制 定与调整 原料科价格补

2、充协议签订 原料科月度计 划 原料科追补计 划 年度采购预算 原料科年度采 购计划 供应商及采购 物资分类等级 评定 原料科新供应 商资格验证 供应商 及采购 物资分 类评级 管理办 法制定 原料科新供应 商物质定级 设备材料部及招 标项目新供应商 审核与定级 原料科年度采 购合同签订 原料科补充采 购合同签订 采购招标准备 采购招标 月度采购预算 设备材料部月 度计划及2万元 以下合同签订 设备材料部追 补采购计划及 合同签订 设备材料部内 部招标采购 设备材料部招 标采购 设备材料部紧 急采购 设备材料部供 应商合同执行 情况管理 矿石发运计划 及执行 原料科供应商 合同执行情况 管理 采

3、购物资异议 处理 仓储中心入库管理 财务部预算平衡 生产 中心 采购 计划 下达 生产 中心 采购 计划 下达 年度采 购计划 到货信息 异议处理信息 结算信息 异议处理异议处理 发货指令 招标材料 招标指示 中标通知书 合同招标 补充 合同 需求 年度合同 预排表 年度采购 计划草案 合同 价格协议 年度预算 月 度 采 购 计 划 月度预算 月度采购计划 供应商物资 分类定级 供应商物资 分类定级 招标指示 中标通知书 发 货 指 令 执行情况 年度预算 财务部采购物资结算 入库信息 入库信息 执 行 情 况 采购部分流程树采购部分流程树 采购中心流程 计划及合同签订c1 供应商管理c3

4、招标c1.3 价格制定及调整c4 预算c2 采购物资异议处理流程c5 原料科计划及合同签订 c1.1 原料科年度采购合同预排 流程 PCH-001 原料科年度采购合同签订 流程 PCH-002 原料科/设材科月度合同 执行流程 PCH-003 原料科补充采购合同签订 流程 PCH-004 追补计划制定流程 PCH- 005 月度进口矿石发运计划及 执行 PCH-006 设备材料部计划及合同签 订c1.2 设备材料部紧急采购流程 c1.2.5 年度采购预算制定流程 PCH-014 设材部月度采购合同预排 流程 PCH-007 合同执行流程 PCH-008 采购招标流程 PCH-012 采购招标准

5、备流程c1.3.1 采购招标流程c1.3.2 采购部分流程树（续）采购部分流程树（续） 供应商管理c3 预算c2 月度采购预算流程c2.2 年度采购预算流程c2.1 采购中心流程 计划及合同签订c1 价格制定及调整c4 采购物资异议处理流程c5 设备材料部供应商合同执 行情况管理流程c3.1.2 原料科新供应商物质定级 c3.4.2 原料科新供应商资格验证 c3.4.1 供应商及采购物资分类等 级评定流程c3.3 供应商及采购物资分类评 级管理办法制定c3.2 原料科供应商合同执行情 况管理流程c3.1.1 设备材料部及招标项目新 供应商审核与定级c3.4.3 供应商合同管理c3.1 新供应商

6、管理c3.4 原料科价格补充协议签订 流程c4.2 原料科价格制定与调整流 程c4.1 原料科年度采购合同预排流程 PCH-001原料科年度采购合同预排流程 PCH-001 生产中心 生产计划室 年物资采 购计划 综合计划部 综合计划员 存档，分 解 信息管理部 原料科 专业主办 原料科 主管 采购中心 部长 编制年度合 同预排表 N N Y 年度合同预 排表会议 供应商报价 市场价格 审核签字 原料科专业 经办 Y 审批 招标与否 招标流程 （PCH012) Y 原料科年度采购合同 签订流程 （PCH002) N 审批后的年度合同预排表 月度进口矿石发运计 划及执行 （PCH006) 分解后

7、的年物资采购计划年度合同预排表 审核签字后的年 度合同预排表 原料科年度采购合同预排流程 PCH-001原料科年度采购合同预排流程 PCH-001 流程中表单及台帐包括： 原料科年度采购合同签订流程原料科年度采购合同签订流程 PCH-002 原料科专 业经办 原料科专 业主办 采购部部 长 综合计划 科计划员 原料科主 管 谈判并草 签合同 审核 注：HT代表：合 同（附年度合同预 排表或中标通知 书） 审核 审核 盖章存档 查询查询查询 编制年度合 同汇总表 PCH-001 PCH-012 原料科/设材科月度 合同执行流程 PCH-003 物资中心火车 到达车交接流程 LOG-011 中标通

8、 知书 年度合同预排表 HT 一 审 HT二 审 HT 三审 HT 盖章 合同 FIN- 001/002/003 /004/005 品质部？ 年度合同 汇总表 年度合同 盖章合同 N Y N N Y Y 原料科月度合同执行流程原料科月度合同执行流程 PCH-003 原料科专 业经办 原料科专 业主办 综合计划 科计划员 原料科主 管 审核 生产月 计划流程 存档 分解 编制月采 购物资分 配表 PCH-002 PCH-004 原料部补充 采购合同 签订流程 年度合同 补充采购合同 存档 查询 财务部 查询 通知供应 商发货 仓储主管 存档 审核 后的 月采 购物 资分 配表 PCH-006 原

9、料科/设材科 供应商合同 执行情况 管理流程 PCH-016 月度物资 采购计划 分解后的月度物资采购计划 机动部 Y N 月采购物 资分配表 月度采购 物资计划 发货通知 原料科补充采购合同签订流程原料科补充采购合同签订流程 PCH-004 原料科专 业经办 原料科专 业主办 原料科科 长 采购部部 长 PCH-005 谈判、草 签合同 审批后的新供应商补 充申请 审核 审核 审核 正式合同 盖章 原料科/设材 科月度合同 执行流程 PCH-003 综合计划 科计划员 注：HT2代 表：补充采购 合同（附新供 应商补充采购 审清） HT2 一审 HT2 二审 HT2 三审 HT2 盖章后的补

10、充采购合同 Y N Y N Y N FIN- 001/002/003 /004/005 品质部？ 盖章后的补充采购合同 盖章后的补充采购合同 追补计划制定流程追补计划制定流程 PCH-005 生产追补计划 流程 机动部追补 计划流程 原料/设 材科专业 经办 原料/设 备科专业 主办 原料/设 材科 主管 采购部部 长 综合计划 科计划员 存档、分 解 补充采 购计划 编制补充 采购计划 表 是否新增 新供应商 采购计划 补充申请 审核 审批 原料科补充采购 合同签订流程 PCH-004 PCH-008 追补计划 调整制定 审批 执行 PCH-016 生产部机动部 紧急计划 LOG-004 存

11、档分解 审批 通知供应 商发货 紧急采购物 资汇总表 紧急采购计 划 分解后的紧急采购计划 审批后的紧急采购分解计划 分解后的补充采购计划 新供应商 补充申请 一审的新 供应商补 充申请 审批的新 供应商补 充申请 审批后的追补计划及物资分配表 发货通知 月度进口矿石发运计划及执行 PCH-006月度进口矿石发运计划及执行 PCH-006 采购中心原料科 进口矿石经办 采购中心 原料科主管 采购中心综合 计划室计划员 进口矿石 货代 进口矿需求预测 制定月工作计划 制定月(旬)港口 发运计划 物质中心 综合计划室 进口矿石库存 情况 审核 通知发货 年货运合同 协议 发货 登记,通知接货 物质

12、中心 仓储主办 准备接货 Y N 进口 矿石 部分 发货信息和到货时间 发货信息和到货时间 原料可年度采购合同 预排流程 PCH-001 原料可月度 计划流程 PCH-003 年度合同预排表 设材部月度采购合同预排流程设材部月度采购合同预排流程 PCH-007 设备材料 专业主办 设备材料 科主管 采购部部 长 采购部综 合计划室 计划员 机动部设 备备件管 理室 设备材料 月采购计划 分解存档 审核 编制合同 预排 审核 招标流程 PCH012 执行查询 月度 采购 计划 N Y Y 是否招标 合同执行 流程 PCH-008 分解后月采 购计划 N N Y 合同预排表 一审合同 预排表 二审

13、合 同预排 表 合同 预排 表 合同 预排 表 设备部合同执行流程设备部合同执行流程 PCH-008 设备材料 专业主办 设备材料 科主管 采购部部 长 采购部综 合计划室 计划员 设备材料 专业经办 分解下达 PCH-007 洽谈 草签合同 审核 审核 审核 盖章 财务部 品质部存 档 查询查询查询查询 合同额 大于2万 合同 额小 于2 万 PCH-012 与供应商签订 合同 审核、签字 盖章后的合同 中标通 知书 合同 PCH-005 紧急采购计划 合同预排表 审核、签字 合同（附：紧急采购计 划） 审批 后的 合同 （附 ：紧 急采 购计 划） 合同（附：中标通知书） 审核后的合同 三

14、审后的合同 二审后的合同 采购招标流程 PCH-012采购招标流程 PCH-012 设备/原 料专业 主办 设材/ 原料 主管 采购 部部 长 采购部 综合计 划员 设材/ 原料专 业经办 PCH-007 PCH-001 招标、 管理员 招标 领导 小组 招标办 主任 项目采购 文件 审核 审批 存档盖章 审核 资料处理 审核 调整招标文 件，通知入 围单位 制中标通 知书 审核 供 应 商 备案 PCH-002 购买标书 应标 审验投标 组织评标 年度合 同预排 表 月度 采购 计划 PCH-022 供方调 查报告 和等级 报告 项目采购文件 一审后项目采 购文件 二审后项目采 购文件 盖章

15、后 的、项 目采购 文件 Y Y N N PCH-008 年度采购预算制定流程 PCH-014年度采购预算制定流程 PCH-014 综合计划部 计划员 采购部原料 /设材主管 综合计划部 主管 采购部部长 采购部专业 主办 分解计划草 案 编制年度采 购预算草案 制定年度费 用预算草案 审核 审批 审核 年度预算编制 流程FIN-051 年度采 购计划 草案 年度采 购预算 草案 一审后的年度采购预算草案 审批后 的年度 采购预 算草案 年度费用预算草案 经审核后 的年度费 用预算草 案 原料科原料科/设材科供应商合同执行情况管理流程设材科供应商合同执行情况管理流程 PCH-016 原料科/设

16、 材科经办 综合计划 部计划员 PCH-003 编制补充 采购计划 是否能按时按量 发货 供应商 开送检 单，需过 磅的开请 检单 PCH- 005 补充采购计划 登记台帐 LOG-011 日发车情况 LOG-001 LOG-002 火车运输物资 到厂 是否足量到达 到货信息、送检 单、请检单 E到货台帐 发货信息 N Y 发货信息 采用何种运输方式 汽车运输物 资到厂 补充采购计划 N 发货 通知 登记台帐 Y FIN-001 FIN-002 FIN-003 FIN-004 入 库 验 收 单 通知供应 商办理结 算 存档、记 录供应商 合同执行 情况 产品鉴定结算单 产品鉴定 结算单 入库验收单 供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH- 018 供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH- 018 采购中心 业务部门经办 采购中心 综合计划部主管 采购中心 综合计划部计划员 采购中心 部长 供应商与采购 物资情况 原分类评级管 理办法及执行 情况 制定/修订办 法草案 审核调整 开会讨论 修改行文 审核签字 存档 PCH-022 供应