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1、建工集团管理体系表格上海市第一建筑有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系附表样张办公室（企业管理条线）二。九年一月十日编制说明1、本表式汇编主要是提供样张和种类。2、本表式汇编仅供使用单位在表式急用是打印3、在打印前建议先与主管条线的人员沟通 ，同意后再打印使用。4、实际使用的表式应以公司相关部门提供的表式为准。公司办公室（企业管理条线）二。九年一月十日上海市第一建筑有限公司管理体系手册和程序文件评审报批表表号:G1-1编号：文件名称起草部门文件编亏起草日期审定日期审定方式评议和改进意见：审定结论评审人员签字最高管理者/管理者代表签字上海市第一建筑有限公司文件批准通知书文件名称：编号： 版号
2、：经贯标委员会审定，本程序文件白签字之日起正式生效 ，公司所有职工必须遵照执行。该文件的发放、 更改，由管理者代表全权负责。签名：年 月曰上海市第一建筑有限公司管理体系文件分发登记台帐表号：G1-2文件名称标准号版号年摘要收 文发 文结存月日数量编号签收人数量编号签收人数 量经办人：第 页上海市第一建筑有限公司工程图样收发登记台帐表号：G1-3收图日期年 月日序单位或部门套张受控标识转发日期签收出图单位1收图纸类别分2图纸数量/ 暗套3图图纸编勺或1内谷摘要送4登登56记记7备注：8910第页上海市第一建筑有限公司收发文登记台帐表号：G1-4收文日期：年月日序单位或部门份数签收收到日期备注收来
3、文单位或部门:分1文件类别：2文文件编亏:送3登文件份数:登4事 由：5记记67主送：8备注：910第页上海市第一建筑有限公司受控文件借用登记簿表号：G1-5文件编亏文件名称借阅人签名借出日期归还日期备注经办人：第页上海市第一建筑有限公司管理体系手册和程序文件更改状态记录表表号:G1-6文件名称版本：修改次数： 编号:贞俏条款号原 文修订文更改人：更改日期： 批准人:上海市第一建筑有限公司受控文 件复印登记表表号：G1-7复印单位：编号:文件名称文件编亏复印理由：复印份数使用部门主管负责人意见：签名：年 月曰复印管理体系文件时主管部门意见：签名：年 月曰经办人：年 月 日上海市第一建筑有限公司
4、废止图样登记台帐表号:G1-8项目经理部经办人：上海市第一建筑有限公司序图 号回收日期废止日期替代图号分发数量收回数量备注文件回收与销毁清单表号:G1-9文件名称文件编亏版号分发数量复印数量收回数量备注批准人:监销人:销毁人:资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。上海市第一建筑有限公司内审员检查表表号：G2-1受审单位： 部门/项目: 接待人:日期：编号：标准条款内 容检查凭证事实记录内审员：上海市第一建筑有限公司不合格报告表号：G2-2编号:受审核单位受审核部1T /项目接待人内审员审核日期年月日不合格事实观察结果陈述：不符合 标准GB/T 19001-条款GB/T 2
5、4001-条款不合格类型GB/T 28001- 条款口 一般严重纠正措施：部门负责人日期审核员日期日期预定完成日期年 月 日纠正措施完成情况部门/项目负责人纠正措施的验证口纠正措施已完成审核员 口纠正措施尚未完成口纠正措施无效日期：年月日上海市第一建筑有限公司法律法规与其它要求清单表号：G3-1编号：序号文件号法律法规与其它要求名称版本号发布机关编制部T :批准人：编制人：编制日期:上海市第一建筑有限公司外部信息交流处理表表号：G4-1编号：单位（项目）名称时间发生地及状况因素类别一般重大处理：部门：年 月曰处理人：年 月 日审核意见：审核人：上海市第一建筑有限公司事故、事件、不符合登记表表号
6、：G5-1编号:工程项目名称事故、事件、不符合名称填表人填表日期事故、事件、不符合描述评审意见：事故、事件、不符合处理口拒收口降级或改作它用口返工返修口设计修改口上报评审人：日期：年月日处理结果验证验证人：日期：年月日上海市第一建筑有限公司纠正措施表编号:表号：G6-1单位/部门/项目:检查内容事故、事件、不符合情况描述:检查部1T /项目：检查人：检查日期：被检查单位：负责人：确认日期：原因分析：纠正措施:要求完成日期制订措施人签字审核意见：审核人：审核日期：执行者签字 实际完成日期 实施结果有效性验证意见：验证部I 1 :验证人签字：验证日期：上海市第一建筑有限公司预防措施表表号：G6-2
7、单位/部门/项目：编号：潜在事故、 事件、不符合的 内容：潜在事故、事件、不符合情况描述：原因分析：预防措施：制订措施人签字：制订日期：审核意见：审核人：审核日期：实施结果有效性验证意见验证部I 1 :验证人签字：验证日期:上海市第一建筑有限公司供方评价表供方名称:企业性质 企业注册地 法人代表 经营范围经营或生产地米购产品业务联系人联系人电话表号：G7 1编号:该供方是提供产品的：生产J或产地是（如本厂生产的填写” 该供方生产或发货地位于：家口，指定代理商口 ，普通经营单位 口。代理或经营产品的生产厂家 本厂”）：市 区/镇m2 /亩。生产设备：先进口，一般口。 技术管理人员： 名。该供方生
8、产或经营的产品是否经过检测以及是否经有质量证明：有而且规范口有，但不规范口 。:不是口，是口。许可证号 XK :不是口，是口，备案证号JC 0 一该供方生产场所占地面积该供方生产或经营的产品是否列入国家生产许可证管理该供方生产或经营产品是否列入本市建材备案证管理该供方生产或经营的产品是否列入国家3C或其它要求管理：不是口，是口。产品有无标志：有口，无口。该供方已提供企业资料:年检过的营业执照口、生产许可证或备案证口、企业或产品介绍口、其它口。,产品储备情况：充裕口，一般口，较少口。该供方运输情况：有自备运输车辆口，外租车辆口。该供方供货能否满足昼夜送货要求：能口，不能该供方年生产或供货能力该供方对确保业务人员经常到现场了解用户对产品质量、该供方产品价格在同行中：偏高口，适中口，偏低口。原因是：送货情况的意见或建议：能口，不能口 。成本因素口，品牌因素口，规模因素该供方能否承诺在产品售后服务以及产品规格调换或损坏补充的协商评价和选择该供方提供产品原因是：本公司采购管理的需要口:能口，勉强能口。不能口。,业主指定供应商,业主指定产品其它:
