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内常检查表受审核部门：管理部陪同接待人：审核日期：年 月 日NO.:准条款审核的项目、证据及方法审核记录外来文件是否受控？文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？a是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用 的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？b是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其它方式确保防止误用？c为法律和/或知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了 适当标识？1顾客的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、分发并实 施？1; 4.16是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？实施更改是否包括更改所有的相关文件？准条款审核的项目、证据及方法审核记录文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行审批（除非另外专门指定）？若指定其他部门或组织审批时，该部门或组织是否获得了审 批所需依据的有关背景资料？所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明？所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满 足？4.10.6.2是否按照所要求的必要的教育、培训和/或经历进行资格考核？4.16是否保存了培训记录？是否定期评价培训效果？
