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1、精品文档 . 中铁十一局集团第三工程有限公司 蒲 城 制 梁 场 不合格品控制程序 起 草 人： 复 核 人: 批 准 人： 持 有 者： 发放编号： 中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场 二九年二月 精品文档 . 目录 1、目的 . 1 2、适用范围 . 1 3、职责范围 . 1 3.1 安质部职责 . 1 3.2 工程部职责 . 1 4 工作程序 . 1 4.1 检验管理流程 . 1 4.2 不合格品的识别 . 1 4.3 不合格品的分类 . 2 4.4 不合格品的评审 . 3 4.5 不合格品的处置及验证. 3 4.6 对不合格原因的分析与纠正. 4 5 附表. 5 5.1 不合格品
2、评审处置报告表. 5 5.2 物资降级 /改变使用申请表 . 5 5.3 让 步 接 收 申 请 表. 5 精品文档 . 不 合 格 品控 制 程 序 1、目的 确保梁场的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存 过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和 控制，防止其非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。 2、适用范围 适用于梁场在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出 现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品。 3、职责范围 3.1 安质部职责 a) 是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施； b) 对严重不合
3、格品及时上报，并提出评审和处置意见，按照上级与建设单 位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组织实施； c)负责组织梁场一般不合格品及以上不合格品的评审、处置，并对处置措施 的落实情况进行监督指导； 3.2 工程部职责 参与承建工程项目严重不合格品的评审、处置，对处置方案提供相应的技 术保证。 负责对承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮 存过程中出现的不合格品的评审、处置情况进行检查、指导和监督。 4 工作程序 4.1 检验管理流程（见“检验管理流程图” ） 4.2 不合格品的识别 a) 原材料、半成品和工程配套设备不合格品的识别。材料管理员、 试验员、 精品文档
4、. 质检员和设备管理员对分别对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验 收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供； 产品超过规定使用期限； 产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外 观质量检查不合格均识别为不合格品； 检验 管 理 流 程 图 b) 施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别。在施工过程中或交付 使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工，设计或 变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求 的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品。 4.3 不合格品的分类 4.3.1 按不合格产生途径
5、分类 : 产 品 安全质量环保部 缺 陷合 格 检验 资料归档 试验室、安全质量环保部 原材料、构配件 不合格品 使 用 合格品 退 货 监理见证 修补 检验 缺陷修 补合格 精品文档 . a) 施工过程中产生的或交付后发现的不合格品； b) 由于设计和变更设计错误产生的不合格品； c) 原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合 格品。 4.3.2 按不合格严重程度分类 : a) 严重不合格品：严重影响最终产品性能，批量较大，损失5 万元（含 5 万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格品。 b) 一般不合格品：对最终产品性能影响不大，且批量不大，损失在5 万元
6、以下，或顾客反映有质量问题的不合格品。 4.4 不合格品的评审 a) 对一般不合格品的评审，由制梁场工程部、安质部组织相关人员进行调 查评审，制定出处置方案，由工程部填写不合格品评审处置报告表上报总工 程师批准。 b) 对严重不合格品的评审，由技术主管组织事故发生单位负责人及相关人 员进行调查评审，制定出处置方案，由工程部填写不合格品评审处置报告表 报总工程师审核，上级有关部门审批。 c) 由于设计和变更设计错误产生的不合格品的评审，由制梁场技术主管调 查分析、评审，制定出处置方案，由工程部填写不合格品评审处置报告表报 总工程师审批。 d) 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程
7、中产生的不 合格品的评审，由制梁场物资设备部门组织有关人员进行。 4.5 不合格品的处置及验证 4.5.1采购原材料不合格品的处置 a)拒收或退货： 采购合同或供应协议中的有关条款，由梁场主管部门与供应 商协商处理； b)降级使用或改做他用：由相关部门填写物资降级/改变使用申请表，经 梁场总工程师批准，必要时经顾客同意。 4.5.2施工过程中不合格品的处置： a)返工：对不合格品采取返工措施，使其满足规定要求。 精品文档 . b)报废：报废半成品 (如砼预制件 )必须经场长批准，并报公司相关部门。 4.5.3竣工不合格品的处置： a)返修：经顾客同意后，对不合格品采取返修措施，虽达不到规定要求
8、，但 能满足预期使用要求。 b)让步接收：不合格品经过评审，需让步接收时，由相关部门填写让步接 收申请表，经总工程师批准后向顾客提出让步接收申请，经对方同意后方可让 步接收处置，并做好记录。 4.5.4 不合格产品的记录、评审、处置、验证均填写不合格品评审处置报 告 。 4.5.2 对一般不合格品的处置，由制梁场按照批准的处置方案组织实施，处 置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由梁场安质、物资、试验等相关 部门负责验证。 4.5.3 对严重不合格品的处置，由制梁场按照批准的处置方案组织实施，处 置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由梁场安质部负责验证。处置效 果满足要求后， 由制
9、梁场总工程师写出事故报告，经梁场场长审核后上报公司安 质部。 4.5.4 对设计和变更设计错误产生的不合格品的处置，由制梁场按照经设 计、监理、业主单位批准、制梁场认可的处置方案组织实施，处置结束后应进行 质量检验、试验评定，处置效果由设计、监理、业主单位及梁场安质部共同负责 验证。构成质量事故的， 处置效果满足要求后， 由制梁场技术主管写出事故报告， 经梁场总工审核后上报公司安质部。 4.5.5 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的 不合格品的处置， 制梁场物资设备部及试验室按照批准的处置方案组织实施，对 调换产品应进行质量检验、试验评定，处置效果由梁场技术主管负责验
10、证。 4.6 对不合格原因的分析与纠正 在对不合格品的处置效果进行验证后，应保存处置和验证记录。必要时， 对不合格原因进行分析，制定纠正措施，以防止类似不合格品的再次发生。若发 现处置效果未达到控制要求，重新按本程序进行评审、处置。 精品文档 . 5 附表 5.1 不合格品评审处置报告表 5.2 物资降级 / 改变使用申请表 5.3 让 步 接 收 申 请 表 精品文档 . 不合格品评审处置报告表 编号 ： 名程类别 发现地点日期 判定依据类别 不合格品事实描述 质检员：年月日 标识和隔离情况： 责任单位负责人：年月日 处置建议： 签字：年月日 评审情况及处置办法： 记录人：年月日 主管领导审
11、批： 签字：年月日 处置执行情况： 责任人：年月日 验证情况： 验证人：年月日 精品文档 . 物资降级 / 改变使用申请表 编号： 申请单位日期 申请内容 理由： 申请单位负责人：年月日 审批意见： 负责人：年月日 顾客意见 代表：年月日 精品文档 . 让 步 接 收 申 请 表 单位：编号： 申请单位 日期 申请内容 申请理由 (可附有关证明材料 )： 申请单位负责人：年月日 监理或设计单位意见： 监理或设计单位：年月日 业主意见： 代表：年月日 负责人：填表人： 精品文档 . 不合格品评审处置报告表 编号 ： 名程PC32ZB0004 预制梁类别半成品 发现地点蒲城制梁场日期2009-3-09 判定依据 预制后张法预应力混凝土铁路桥 简支 T梁企业产品标准 不合格品管理制度 类别严重不合格 不合格品事实描述 混凝土浇筑因线路故障，间隔时间长达三个小时 质检员：年月日 标识和隔离情况： 已隔离并做好标识 责任单位负责人：年月日 处置建议： 报废处理 签字：年月日 评审情况及处置办法： 同意报废处理意见 记录人：年月日 主管领导审批： 签字：年月日 处置执行情况： 已做好标识，报废处理 责任人：年月日 验证情况： 处理完成 验证人：年月日 精品文档 . 不合格品评审处置报告表
