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1、2017年年度企业所得税申报表税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日纳税人名称:纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入2减:营业成本3 营业税金及附加4 销售费用5 管理费用6 财务费用7 资产减值损失8加:公允价值变动收益9 投资收益10二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)11加:营业外收入12减:营业外支出13三、利润总额(101112)应纳税所得额计算14加:纳税调整增加额15减:纳税调整减少额16其中:不征税收入17免税收入18减计收入19减、免税项目所得20加计扣除21抵扣应纳税所得额22加:境外应税所得弥补境内亏损23纳税
2、调整后所得(13141522)24减:弥补以前年度亏损25应纳税所得额(2324)应纳税额计算26税率(25%)27应纳所得税额(2526)28减:减免所得税额29减:抵免所得税额30应纳税额(272829)31加:境外所得应纳所得税额32减:境外所得抵免所得税额33实际应纳所得税额(303132)34减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例39 合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补(退)的所得税额(3334)附列资料41以
3、前年度多缴的所得税额在本年抵减额42上年度应缴未缴在本年入库所得税额 谨声明:此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签字): 年 月 日纳税人公章:代理申报中介机构公章:主管税务机关受理专用章:会计主管: 经办人:受理人:经办人执业证件号码:填表日期: 年 月 日代理申报日期: 年 月 日受理日期: 年 月 日收 入 明 细 表 填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)行次项 目 金 额1一、销售(营业)收入合计(213)2 (一)营业收入合计(38)3 1.主营业务收入(456
4、7)4 (1)销售货物5 (2)提供劳务6 (3)让渡资产使用权7 (4)建造合同8 2.其他业务收入(9101112)9 (1)材料销售收入10 (2)代购代销手续费收入11 (3)包装物出租收入12 (4)其他13 (二)视同销售收入(141516)14 (1)非货币性交易视同销售收入15 (2)货物、财产、劳务视同销售收入16 (3)其他视同销售收入17二、营业外收入(181920212223242526)18 1.固定资产盘盈19 2.处置固定资产净收益20 3.非货币性资产交易收益21 4.出售无形资产收益22 5.罚款净收入23 6.债务重组收益24 7.政府补助收入25 8.捐赠
5、收入26 9.其他经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表一(2)金 融 企 业 收 入 明 细 表 填报时间: 年 月 日金额单位:元(列至角分)行次项目金额 1一、营业收入(2192535)2(一)银行业务收入(31018)31.银行业利息收入(456789)4(1)存放同业5(2)存放中央银行6(3)拆出资金7(4)发放贷款及垫款8(5)买入返售金融资产9(6)其他102.银行业手续费及佣金收入(11121314151617)11(1)结算与清算手续费12(2)代理业务手续费13(3)信用承诺手续费及佣金14(4)银行卡手续费15(5)顾问和咨询费16(6)托管
6、及其他受托业务佣金17(7)其他183、其他业务收入19(二)保险业务收入(2024) 201.已赚保费(212223)21保费收入22减:分出保费23 提取未到期责任准备金242.其他业务收入25(三)证券业务收入(263334) 261.手续费及佣金收入(272829303132)27(1)证券承销业务收入28(2)证券经纪业务收入29(3)受托客户资产管理业务收入30(4)代理兑付证券业务收入31 (5)代理保管证券业务收入32(6)其他332.利息净收入343.其他业务收入35(四)其他金融业务收入(3637)361.业务收入372.其他业务收入38二、视同销售收入(394041)39
7、1.非货币性资产交换402.货物、财产、劳务视同销售收入413.其他视同销售收入42三、营业外收入(434445464748)431.固定资产盘盈442.处置固定资产净收益453.非货币性资产交易收益464.出售无形资产收益475.罚款净收入486.其他 经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表一(3)事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表 填报时间: 年 月 日金额单位:元(列至角分)行次项目金 额1一、收入总额(239)2 财政补助收入3 上级补助收入4 拨入专款5 事业收入6 经营收入7 附属单位缴款8 投资收益9 其他收入10二、不征税收入总额(1112
8、1314)11 财政拨款12 行政事业性收费13 政府性基金14 其他15三、应纳税收入总额(110)16四、应纳税收入总额占全部收入总额比重(151) 经办人(签章): 法定代表人(签章):附表二成 本 费 用 明 细 表 填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)行次项 目 金 额1一、销售(营业)成本合计(2712)2 (一)主营业务成本(3456)3 (1)销售货物成本4 (2)提供劳务成本5 (3)让渡资产使用权成本6 (4)建造合同成本7 (二)其他业务成本(891011)8 (1)材料销售成本9 (2)代购代销费用10 (3)包装物出租成本11 (4)其他12 (三)视同销
9、售成本(131415)13 (1)非货币性交易视同销售成本14 (2)货物、财产、劳务视同销售成本15 (3)其他视同销售成本16二、营业外支出(171824)17 1.固定资产盘亏18 2.处置固定资产净损失19 3.出售无形资产损失20 4.债务重组损失21 5.罚款支出22 6.非常损失23 7.捐赠支出24 8.其他25三、期间费用(262728)26 1.销售(营业)费用27 2.管理费用28 3.财务费用经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表二(2)金融企业成本费用明细表 填报时间: 年 月 日金额单位:元(列至角分)行次项 目金 额1一、营业成本(2173138)2 (一)银行业务成本(3111516)3 1.银行利息支出(4510)4 (1)同业存放5 (2)向中央银行借款6 (3)拆入资金7 (4)吸收存款8 (5)卖出回购金融资产9 (6)发行债券10