水利工程水利水电安全标准化工作清单

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1、水利工程水利水电安全标准化工作清单水利工程水利水电安全标准化工作清单 中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 安全生产、职业健康、环境保护、节能减排日常工作清单安全生产、职业健康、环境保护、节能减排日常工作清单 安全环保部安全环保部 2016.92016.9 目 录目 录 一、安全生产（职业健康）日常工作清 单1 二、环境保护日常工作清 单50 三、节能减排日常工作清 单54 四、附录：相关记录(统一格 式).58 中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 安全生产（职业健康）日常工作清单安全生产（职业健康）日常工作清单 序号序号工作内容工作内

2、容标准及工作要求标准及工作要求提供记录提供记录责任部门责任部门配合部门配合部门完成时间完成时间 一一目标目标 1.11.1目标制定目标制定 管理控制要点： 1、 安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。 2、 制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全 生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。 查：制度文本制度文本。 查：中长期安全工作规划长期安全工作规划和年度安全工作计划安全工作计划等相关文件。 1 制定安全生产目标管理 制度公司安201453 号 制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等 内容。 文件安全管理部

3、门办公室项目成立之初 2 制定中长期安全工作规 划 明确总目标及保证措施。 （二级单位参照公司规划制定；项目部总目标 以投标文件承诺的安全目标为依据） 文件企划部安全管理部门项目成立之初 3制定 年度安全工作计划 计划中的有关事故控制目标和管理目标与前者 一致，并明确年度主要具体工作。 文件安全管理部门各部门1 月 1.21.2目标落实目标落实 管理控制要点： 1、 对所属单位和部门，分解年度安全生产目标。 2、 逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。 查：安全目标分解等相关文件安全目标分解等相关文件。 查：安全生产目标责任书安全生产目标责任书等相关文件。 1 印发 关于下达

4、 2016 年度 安全生产目标与保证措施 对年度目标进行分解，并明确保证措施。 （注意：安全生产目标应与年度安全工作计划 文件安全管理部门各部门1 月 序号序号工作内容工作内容标准及工作要求标准及工作要求提供记录提供记录责任部门责任部门配合部门配合部门完成时间完成时间 的通知是的目标一致） 。 2 印发关于签订年度安全 生产责任书的通知 与各施工队、部门签订，可逐级签订到班组或 个人。 文件 责任书文本 安全管理部门办公室1 月 1.31.3目标监控与考核目标监控与考核 管理控制要点： 1、 对安全生产目标的执行情况进行监督、检查。 2、 年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。 查：相关文

5、件文件和记录记录。 查：考核奖惩的相关记录考核奖惩的相关记录。 1 按季度对各施工队安全生 产目标实现情况进行检查 填写安全生产目标检查记录表 （公司安 201453 号附表） 。 检查记录安全管理部门各部门下季度首月 2 按季度对各部门安全生产 目标实现情况进行检查 填写安全生产目标检查记录表 （公司安 201453 号附表） 。 检查记录安全管理部门各部门下季度首月 3 对各施工队安全生产目标 （责任书）落实情况进行 考核 根据本单位安全生产考核管理办法对各施工 队进行定量考核打分。 考核表安全管理部门各部门下年度一季度 4 对各部门安全生产目标 （责任书）落实情况进行 考核 根据本单位安

6、全生产考核管理办法对各部门 进行定量考核打分。 考核表安全管理部门各部门下年度一季度 5印发考核通报文件通报考核情况（结果） 。文件安全管理部门办公室下年度一季度 6印发考核奖惩通知单提供奖罚清单。奖罚清单安全管理部门下年度一季度 二二组织机构与职责组织机构与职责 2.12.1安全机构和人员配置安全机构和人员配置 管理控制要点： 1、成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安委会或安全生产领导小组。 2、按规定设置安全生产管理机构。 序号序号工作内容工作内容标准及工作要求标准及工作要求提供记录提供记录责任部门责任部门配合部门配合部门完成时间完成时间 3、按规定配备安全生产管理人

7、员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。 查：成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件 查：机构设置的文件和相关记录。机构设置的文件和相关记录。 查：人员配备的文件和相关记录人员配备的文件和相关记录 1 成立本单位安全生产委员 会或安全生产领导小组 印发成立安全生产委员会或安全生产领导小 组通知。 文件安全管理部门办公室 项目成立之初， 并根据人员变 化情况及时更 新。 2 按规定设置安全生产管理 机构。 印发部门设立及负责人任命文件。文件安全管理部门办公室 项目成立之初， 并根据人员变 化情况及时更 新。 3 明确安全管理部门和施工 队、班组安

8、全员 印发聘任专兼职安全管理人员通知。文件安全管理部门办公室 项目成立之初， 并根据人员变 化情况及时更 新。 2.22.2安全职责安全职责 管理控制要点： 1、安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。 2、安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风 险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。 3、各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。 查：制度文本制度文本 查：相关文件文件和活动记录活动记录 1 明确各级、各类人员安全 职责 印发

9、安全生产责任制 （注意：部门名称要 与机构设置文件中的部门名称一致） 。 文件安全管理部门办公室项目成立之初 2 定期（按季度或按月）召 开安委会或安全领导小组 印发安委会会议纪要 、 会议通知 ，提供 会议签到表、照片。 文件安全管理部门各部门季度首月 序号序号工作内容工作内容标准及工作要求标准及工作要求提供记录提供记录责任部门责任部门配合部门配合部门完成时间完成时间 会议会议纪要内容要满足如下要求：分析本单 位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究 解决安全生产工作中的重大问题，决策安全生产的 重大事项，并对上一次安委会决策内容落实情况进 行跟踪。 3 按季度对安全生产责任制 的落实情

10、况进行检查。 提供对各单位和部门安全生产责任制检查记 录表 （内容与安全生产目标检查记录表基本 一致） 。 记录安全管理部门各部门下季度首月 三三安全生产投入安全生产投入 3.13.1安全生产费用管理安全生产费用管理 管理控制要点： 1、 安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。 2、 按照企业安全生产费用提取和使用管理办法 （财企201216 号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投 标文件时将安全生产费用列入工程造价。 3、 根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。 查：制度文本；制度文本； 查：安全生产费用使用台账使用台账和

11、投标文件；投标文件； 查：安全投入使用计划使用计划及实施的相关记录、台帐记录、台帐。 1 制定安全生产费用管理 办法公司安2012379 号 制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。文件安全管理部门财务部门项目成立之初 2提供此项目的投标文件 在编制投标文件时，要将安全生产费用列入工 程造价。 文件经营部门安全管理部门投标阶段 3 制定年度安全生产费用 计划 计划中的总费用要符合项目工程国家规定 的提取数值。 文件安全管理部门财务部门年初 4 建立安全生产费用使用台 账 根据安全生产费用管理办法中的表式填写。记录安全管理部门财务部门每月初 3.23.2安全费用使用安全费用使用 管理控制要

12、点： 序号序号工作内容工作内容标准及工作要求标准及工作要求提供记录提供记录责任部门责任部门配合部门配合部门完成时间完成时间 1、 落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。 2、 每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。 查：安全生产费用使用证据和台账安全生产费用使用证据和台账。 查：检查、总结和考核的相关记录相关记录。 1 提供计划及台账内所列安 全生产费用的全部证据及 凭证。 注意发票复印件、签证单复印件的收集。 发票；签证记 录 安全管理部门财务部门每月初 2 编写安全生产费用使用情 况检查报告 检查报告中要体现提取、实际使用的情况，说 明使用结果的结论。 记录安全管理部门各部

13、门每季度初 3填写考核表 根据各单位、 项目部的考核办法， 填写考核表， 表中应有安全投入情况这一栏。 记录安全管理部门各部门 考核按各项目 规定执行 4编写每月或季度简报按业主要求编写简报，简报中要有安全投入情况。简报安全管理部门各部门每月或每季初 5编写年终总结报告报告中要有安全投入情况总结，正式文件印发。文件安全管理部门各部门每年底 四四法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 4.14.1法律法规、标准规范法律法规、标准规范 管理控制要点： 1、建立 识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范 的办法； 2、职能部门和基层单位定期识别、获取，每年发布一次； 3、及时向员工宣贯适用的

14、法律法规和其他要求并将文本发放至相关岗位。 查：办法文本。办法文本。 查：安全生产法律法规与其他要求清单。清单。 查：识别和获取的文件文件。 查：传达（学习）和发放记录等传达（学习）和发放记录等。 1 建立安全生产法律法 规标准规范管理办法 包括识别、获取、评审、更新等环节。文件安全管理部门办公室项目成立之初 2建立年度安全生产法律定期识别、获取，每年发布一次。清单文件安全管理部门办公室上半年 序号序号工作内容工作内容标准及工作要求标准及工作要求提供记录提供记录责任部门责任部门配合部门配合部门完成时间完成时间 法规与其他要求清单 3 适用的法律法规与其他要 求发放记录 及时将适用的法律法规和其

15、他要求文本发放 到相关岗位。 发放记录安全管理部门 各部门、队、班 组 及时获取和发 放 4 适用的法律法规与其他要 求学习记录 及时组织员工学习适用的法律法规和其他要 求的条款。 学习记录安全管理部门 各部门、队、班 组 安全月期间或 日常 4.24.2安全规章制度安全规章制度 管理控制要点： 1、建立健全各项安全管理制度，以文件形式发布、及时完善、组织学习、贯彻落实 2、相关制度（不漏项）发放相关部门（不漏岗） 查：制度/汇编文件制度/汇编文件 查：发放记录发放记录 查：学习记录学习记录 1 健全各项安全规章制度/ 汇编文件 参考公司有关安全管理制度，建立健全项目部 各项安全管理制度。 制

16、度/汇编文 件 安全管理部门办公室项目成立之初 2制度文件的发放记录应发放有效制度到相关工作岗位并组织学习。发放记录安全管理部门各部门 文件印发后或 立即补发 3制度文件的学习记录新制度下文后要及时组织相关部门、岗位学习。学习记录安全管理部门各部门 安全月期间或 日常 4.34.3安全操作规程安全操作规程 管理控制要点： 1、引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。 2、相关规程（不漏工种）发放相应工种（不漏人数） 。 查：安全操作规程文本（编审批程序、签发文件） 。安全操作规程文本（编审批程序、签发文件） 。 查：操作规程发放记录。操作规程发放记录。 查：培训记录、考核记录。培训记录、考核记录。 1印发安全操作规程 根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、 适用的操作规程。 文件安全管理部门相关部门项目成立之初 2操作规程发放记录 发放到相关部门、施工队、专业班组、相应工 种。 发放记录安全管理部门相关部门即时 序号序号工作内容工作内容标准及工作要求标准及工作要求提供记录提供记录责任部门责任部门配