项目管理万亩剑麻生产基地建设项目建议书

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1、项目管理万亩剑麻生产基地建设 项目建议书 项目管理万亩剑麻生产基地建设 项目建议书 10 万亩剑麻生产基地建设项目10 万亩剑麻生产基地建设项目 项目建议书项目建议书 天剑科技农业股份公司天剑科技农业股份公司 二 00 六年九月二 00 六年九月 目 录目 录 第一章 项目基本情况第一章 项目基本情况 第二章 项目公司基本情况第二章 项目公司基本情况 第三章 建设地点及建设条件第三章 建设地点及建设条件 第四章 项目种植技术及管理第四章 项目种植技术及管理 第五章 环境保护和节能第五章 环境保护和节能 第六章 劳动安全卫生和消防第六章 劳动安全卫生和消防 第七章 市场需求分析预测第七章 市场需

2、求分析预测 第八章 财务评价第八章 财务评价 第九章 结论和意义第九章 结论和意义 第一章 项目基本情况第一章 项目基本情况 1.1 项目名称：1.1 项目名称：10万亩剑麻生产基地建设项目 1.2 建设单位：1.2 建设单位：天剑科技农业股份公司 1.3 建设地点：1.3 建设地点：广西灵山县、博白县、陆川县 1.4 项目性质1.4 项目性质：新建 1.5 项目负责人：1.5 项目负责人：余向东 1.6 联系方式：1.6 联系方式：0771-5519058 1.7 项目建设规模及建设期1.7 项目建设规模及建设期 建设剑麻生产基地 10 万亩，项目建设期三年，正常投产后可年 生产剑麻纤维 3

3、0000 吨。 1.8 项目总投资1.8 项目总投资 估算项目总投资为 25000 万元人民币，其中：固定资产投资 20000 万元，流动资金投资 5000 万元（铺底流动资金 1500 万元） 。 具体估算如下： 1）承租、开垦费 3000 万元； 2）种苗费 3000 万元； 3）非生产期肥料费 7500 万元； 4）种植、抚育、回收费 4500 万元； 5）其他费用 2000 万元； 6）生产期流动资金 5000 万元。 1.9 资金筹措1.9 资金筹措 项目总投资 25000 万元，资金来源： 1）天剑科技农业股份公司自筹总投资的 20%，计 5000 万元人民 币，主要用于项目前期工

4、作费、部分种苗费等。 2）农场自筹总投资的 10%，计 2500 万元人民币，主要用于种植 抚育费、部分种苗费等。 3）由天剑科技农业股份公司向国家开发银行申请贷款 17500 万 元，主要用于承租、开荒、种植、管理、回收、购买肥料、药品、人 员工资及生产期流动资金等。 1.10 产品介绍1.10 产品介绍 剑麻是一种龙舌兰科龙舌兰属的叶纤维作物， 原产于墨西哥的龙 加丹半岛，学名为：Agave Sisalana Perrine。剑麻叶片呈剑形，硬 而狭长，叶片一般长为100140cm，宽1315cm，灰绿至蓝绿色。剑 麻具有喜温、耐旱的特点，适于热带、亚热带广大地区栽培。主产国 家有墨西哥、

5、巴西、坦桑尼亚等国，在中国主要生长于广西及雷州半 岛地区。 剑麻叶片内含丰富的纤维， 纤维细胞呈长形结构， 细胞腔大而长， 壁厚，具有纤维长，色泽洁白，质地坚韧，富有弹性，拉力强，耐磨 擦，耐酸碱，耐腐蚀，不易打滑之特点，广泛应用于纺织品、工艺品、 渔业、航海、工矿、运输、油田等行业。 1.11 1.11 项目技术方案项目技术方案 项目栽培种植技术成熟，栽培种苗拟使用提纯复壮的剑麻 H11648优质种苗，该品种：叶片厚大、纤维长、产量高、质地坚韧、 拉伸强度大、产片周期长、花期迟、品种退化慢，是目前剑麻栽培种 苗中的优质品种。同时，为了确保种苗质量，项目建设单位计划在本 项目建设地农场成立专业

6、的育苗基地和队伍，以H11648优质种苗为 基础，进行研发、优化、筛选，培育优质种苗新品种。 1.12 市场分析1.12 市场分析 据有关专家预测，随着科学技术的不断创新，世界剑麻纤维的需 求量将以每年 7左右的速度增长，剑麻纤维在国内和国际市场上具 有很大的发展潜力。2005 年，国际市场对剑麻纤维的年需求量约 100 万吨左右，而年供应量仅为 30 万吨；同年，国内市场对剑麻纤维的 年需求量约 30 万吨左右，而年供应量约为 15 万吨，产量仅为需求量 的 50%，市场发展空间极大。 目前，广西剑麻种植面积约 15 万亩，根据广西“十一五” 规划， 到“十一五”期末，广西剑麻种植面积要达到

7、 40 万亩，要实现这一 目标，需新种植剑麻25万亩。本项目的建设，正是迎合广西剑麻种 植“十一五” 规划要求，对实现广西剑麻规划目标，将起着有力的保 障和推动作用。因此，项目的市场前景十分保障。 1.13 项目运做模式1.13 项目运做模式 根据广西灵山、博白、陆川三县，“十一五” 期间对农场及周边 农村农业种植结构进行调整规划要求， 本项目运做将以天剑科技农业 股份公司为龙头，通过“公司+农场+基地+农户”的农业产业化经营 模式运做。 1.14 管理方案1.14 管理方案 剑麻育苗、开荒、种植和抚育管理要严格按国家农业部新颁发的 剑麻栽培技术规程进行。 加强项目建设的监管力度，确保项目能按

8、质按期完成。 公司管理原则：在实际工作中，将按照现代企业制度的要求，本 着诚信的原则，解决好公司、股东、主要管理者与员工之间分工配合 的问题，做到公司的利益和大家的利益挂钩，体现“多劳多得，合理 分配”原则。 企业员工向社会招聘解决，主要从当地招聘，技术人员由公司调 配，所有人员均通过职能培训后方能上岗。 1.15 项目实施计划1.15 项目实施计划 2006 年下半年完成项目的立项及可行性研究报告，同时进 行剑麻苗圃育苗； 2007 年 3 月前做好实施项目地块规划； 2007 年 12 月底前完成剑麻种植 25000 亩； 2008 年新种植剑麻 35000 亩； 2009 年新种植剑麻

9、40000 亩，全面完成项目 10 万亩规划建 设。 1.16 财务预测及评价1.16 财务预测及评价 经测算， 本项目达纲年份的销售收入为 18000 万元， 年税金 1440 万元，年税后利润为 3060 万元。 项目投资回收期 5.17 年（不含建设期） 。 本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为38.46%， 说明项目对市场容量的抗风险能力强，财务效益较好。 1.17 项目的社会效益1.17 项目的社会效益 本项目的建设除了有经济效益外， 更主要是其有着很好的社会效 益。项目实施后，可种植剑麻 10 万亩，安排就业人员 10000 人，每 年可上缴税金 1400 多万元，种

10、植剑麻的农场工人及农民每人每年可 获得 6500-8000 元纯收入，这对桂东南农场及周边农村的社会稳定， 构建广西和谐社会，促进广西社会主义新农村建设，将起到积极的作 用。 建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。 构建 社会主义和谐社会，必须促进农村经济社会全面进步。“十一五” 时 期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关键时期， 是推进现代农业 建设迈出重大步伐的关键时期， 是构建新型工农城乡关系取得突破进 展的关键时期，也是农村全面建设小康加速推进的关键时期。 当前广西社会主义新农村建设主要任务是巩固和加强农业基础 地位，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，以优势特色产

11、 业作为支撑、以生态富民建设作为保障，逐步建立农民增收的长效机 制，把现代农业建设作为新农村建设的突破口，创出富有活力的新农 村建设之路。 剑麻作为广西的一个优势和特色资源。其产业化运作，对于发展 广西经济，增加地方税收，发展农村经济，增加农民收入，带动农民 脱贫致富奔小康， 加快广西社会主义新农村建设将有着积极的促进作 用。 第二章 项目公司基本情况第二章 项目公司基本情况 2.1 基本情况2.1 基本情况 天剑科技农业股份公司（简称“公司” ） 于 2006 年 8 月在广西区 工商行政管理局登记注册成立，是专门从高科技农业种植、投资、开 发，农产品深加工经营、销售的科技投资公司；公司性质

12、为股份有限 公司；注册资本为 2000 万元人民币；注册地址：南宁市科园大道 35 号信用大厦 6 楼 606 号；法人代表：余向东。 公司经营范围主要为：高科技农业种植、投资、开发，农产品深 加工经营、销售，高新农业新技术生物技术研发、投资及技术咨询服 务等。 2.2 公司职工简况2.2 公司职工简况 公司现有员工 68 人，其中管理人员 36 人，大专以上文化程度的 有 32 人，占员工总数 47.06%，大学本科以上的有 24 人，占员工总 数 35.29%，中级职称以上的有 16 人，占员工总数 23.53%，高级职称 以上的有 7 人，占员工总数 10.29%。 2.3 业务介绍2.

13、3 业务介绍 公司主要业务分为三大块：一是对“10万亩剑麻生产基地建设项 目” 的推进和筹备。目前正在完成可行性研究报告及其评估和批复及 各相关部门的批文，初步设计等各项工作。2006年底前，公司将投入 资金进行项目建设。二是从事高新农业、生物技术项目投资开发，农 产品深加工生产、销售工作。三是公司与国内外专家合作，致力于开 展剑麻纤维深加工产品的技术开发和生产全过程的科研与实践、 产品 生产自动化控制的实验等工作。 2.4 组织机构2.4 组织机构 天剑科技农业股份公司组织结构图： 2.5 主要管理者介绍2.5 主要管理者介绍 董事长：余向东，男，38 岁，籍贯：北京，职称：高级商务策 划师

14、、工程师，所学专业：电子信息商务，毕业院校：清华大学。现 任天剑科技农业股份公司董事长。 总经理：韦国云，男 45 岁，籍贯：广东，职称：高级经济师， 所学专业：工商管理，毕业院校：中山大学。现任天剑科技农业股份 公司总经理。 技术负责人：唐业昌，男，51 岁，籍贯：广西玉林，职称：高 级农艺师，所学专业：农业化学，毕业院校：中山大学生物系。从事 总经理 配送中心市场营销部 产 品 销 售 技 术 协 作 农场、 基地 灵 山 基 地 陆 川 基 地 农化分析工作，对植物化学、水质、土壤肥料、饲料等化学分析及作 物营养与施肥的研究。 70 年代主持广西玉林地区“水稻区试”获广西优秀科技成果二

15、等奖。 其后主持化肥质量监测和水稻氮素化肥施用技术研究获广西农 技改进奖。 参加有机肥料资源调查研究和水稻测土配方施肥网络工程 建设获玉林市科技进步奖。1980 年被评为广西农业系统先进工作者。 领导的化验室在化肥质量监测和土壤测试等方面为农服务成绩显著， 1988、1992、1999 年多次被农业部评为先进单位。发表的论文和译 文有逆相纸上层析分离高级脂肪酸 、 玉林水稻高产经验剖析 、 特优组合年产 23.09t/hm2 稻谷栽培经验 等 26 篇。有的发表后即 选入 科技兴国丛书农业文库 、 现代科学技术文库 、 现代科技与 管理优秀论文集 、 里程碑 、 中国现代精英文库等大型科技文

16、集并获科技推广优秀论文奖。2006 年 8 月，被聘为天剑科技农业股 份公司副总经理、技术顾问，负责技术研发和新项目推进工作。 2.6 员工利益保障2.6 员工利益保障 1）用工合同 按照劳动管理部门要求， 公司与每一个员工都要签订劳动用工合 同。保障员工的合法利益。 2）员工保险 公司将为全体员工购买养老、失业、工伤险。另为部分员工购买 意外伤害险，作为激励。 2.7 对管理层及关键人员的激励机制2.7 对管理层及关键人员的激励机制 1） 工资奖励绩效考核，一年内月考核得 90 分以上的次数超 过 6 次的提一级工资； 2）荣誉奖励评授星级员工、金牌主任，先进个人； 3）进修奖励脱产学习、提级培训； 4）年终分红按服务年限、贡献、职务配股； 5）有薪假期和完成任务、利润挂钩； 6）旅游观光突出贡献的员工可以携带家属同行； 7）助你创业从公司设立的创业基金拨款给劳苦功高的功臣 提供自己的发展空间； 8）商业保险为高级职员、老员工购买长期商业保险，用以 留住他们