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1、贵财经实腾飞有限责任公司,商 业 计 划 书,Page 2,第一章 摘要,腾飞服装有限公司是一个处于创业初期的独资制项目。我公司提倡“敢为人先，追求卓越”的经营理念，公司业务范围包括风衣、正装、工作服、T恤等团体服饰的制作。在公司运营初期，公司是立足于客户与服装生产商之间的重要桥梁，即以类似中介的方式运营。在公司经营稳定后，我们将逐渐扩大市场，并调整公司运营模式，使公司升级为集生产与销售为一体的连锁加盟品牌公司。,Page 3,公司的宗旨是： 创新、服务 公司生产下列商品： 风衣、正装、工作服、T恤等团体服饰,Page 4,市场定位（市场目标）,我们的目标是将公司变成以本公司的产品将以公司直接
2、或通过二级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖场设立专柜、专厅或独立专门店出售，将使我们的品牌发展成为市场著名品牌。 我们把我们的市场定位于使我们的品牌发展成为市场著名品牌。,Page 5,资金需求,Page 6,资金筹措方法,内部型资金筹措战略 金融性资金筹措战略 证券型资金筹措战略 联合型筹措战略 结构型资金筹措战略,Page 7,第二章 公司介绍,宗旨 我们的目标是将公司变成以本公司的产品将以公司直接或通过二级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖场设立专柜、专厅或独立专门店出售，将使我们的品牌发展成为市场著名品牌。 公司简介 腾飞服饰有限责任公司成立于2011年10月，其业务
3、范围包括风衣、马夹、正装、工作服、T恤等团体服饰的制作。商业法定名称是贵财经实腾飞有限责任公司，法定地址是贵州省贵阳市南明区。本公司是一个专有独资公司。,Page 8,第二章 公司介绍,公司战略 （一）营销目标战略 （二）财务目标战略 技术 （一）专利技术 （二）相关技术的使用情况（技术间的关系） 公司管理 （一）管理队伍状况 （二）预算管理体系 （三）推行目标管理,Page 9,第二章 公司介绍,组织、协作及对外关系 （一）合作开发 （二）委托加工关系（OEM关系） 知识产权策略 本公司对我们的核心专利技术例如：服装设计、独特的制作风格、商标等等实行严格的保护措施。 场地与设施 风险 （一）
4、投资风险 （二）风险补救,Page 10,第三章 市场分析,市场现状 （一）市场现状分析 （二）服装市场优劣分析 目标市场 由于我公司能够生产的产品是有限的,而消费者的需求是无限的。因此,我公司只能在市场细分的基础上,选择部分消费者群体作为目标市场。 顾客的购买准则 我们的顾客是面对不同年龄段、不同消费层次的阶层。我们知道他们的购买准则是：高档次、有品味、时尚。这正是我们产品的风格及我们“腾飞服饰”的品牌特点。,Page 11,第三章 市场分析,销售策略 我们的销售策略将确定在两个方面：专业化和整合化,Page 12,市场渗透和销售量 直接（或间接）销售计划五年计划,第三章 市场分析,单位（万
5、件）,Page 13,第四章 竞争性分析,竞争者 （一） 服饰产业发展趋势 （二）我们的品牌 （三）我们的潜在对手 （四）我们的优势 （五）我们的营销策略 SWOT分析 优势：目标客户很明确，定位很准确，我们主要是风衣、马夹、正装、工作服、T恤等团体服饰的制作，数据标准化，时尚，高速，低价，橱窗文化，花样多，更人性化。 劣势：资金不充裕，店面不够多，消费者认知腾飞服饰相对于大品牌在短期无法超越。,Page 14,竞争策略或消除壁垒 品牌 营销网络 设计研发能力 工艺设备和技术水平 企业管理水平与人才,第四章 竞争性分析,Page 15,第五章 产品与服务,产品品种规划 a、价格适中 b、小批量
6、 c、多款式 生产与储运 包装 实施阶段 服务与支持,Page 16,第六章 市场与销售,市场计划 1、立足于公司的发展的目标，以贵州市场作为开发的根据地 2、市场开发中目标集聚战略集中优势力量拓展新市场 3、市场开发新渠道为分销为主、自我建设为辅 4、提升产品知晓度，提升企业知名度，搞品牌战略,Page 17,第六章 市场与销售,销售策略 主要特点： 客户信息采集；客户积分管理；客户帐款管理；客户消费卡管理；客户服务排单；客户服务跟踪；客户服务积分管理； 销售方法 病毒式网络营销 饥饿营销,Page 18,第六章 市场与销售,销售渠道与伙伴 销售渠道图示： 业务员 厂家 零售商 消费者 媒体
7、 业务员 厂家 网络销售商 消费者 媒体,Page 19,第六章 市场与销售,定价策略 目标人群消费能力100-300元，分为学生和普通消费者两类。 目标人群：学生、上班族、时尚达人、各大企业团体服饰 成本价：6080元 出厂价：100200元 零售价：250450元,Page 20,第六章 市场与销售,市场营销 公司宣传为分销宣传和直销宣传。分销宣传包括展览会和广告，目的寻找合适的分销商；直销宣传包括产品推广、品牌建设、市场联络等。以直销宣传为例。 目标受众定位 生活特征 媒介偏好：贵阳晚报、贵州电视台、专业网络宣传公司。 媒体效应分析,Page 21,第六章 市场与销售,公司营销团队建设
8、（1）营销团队筹建、选拔、考核 （2）团队筹建：如何招聘与筛选人才。 （3）团队培训 （4）“优胜劣汰” （5）团队文化建设 信息回执和社会认证 信息回执有助于企业了解消费者对产品的认知、使用感受等。良好的信息回执有助于企业建立良好的口碑。,Page 22,第七章：财务计划,财务汇总 （1）公司成立时总资产为1500万元，用于企业刚成立时发生的相关费用及日后经营所需。 （2）成立期初公司将花费406万元购置机器设备、办公用品、支付租金等，投入该支出即对日后营运的经济利益产生影响。 （3）公司共有职员200人，费用预算大约为总经理5000元/月，财务人员三人，财务总监4000元/月，其余两人30
9、00元/月，其他六名总监2500元/元，其它职员为每人1500元/月。公司员工工资支出每月总计为315000元，工资按月发放。,Page 23,第七章：财务计划,资金来源与使用 使用项目金额（万元） 一、租用经营场所 办公处 3/月 仓库 5/月 消防配套设施 8 二、开办费 公司开办费 10 人员招聘费 2 办公设备 20 购买生产设备 300 购买运输车辆 20 购买专利权 40 广告费 6 三、流动资金 600 合计 1006,Page 24,第七章：财务计划,预计财务年度报表 预计前五年的相关费用如下： 单位：万元 项目 2012 2013 2014 2015 2016 一、营业费用
10、原材料(包括布料)700770847931.71024.87 租金 96 96969696 广告费 64432 工人工资342359.1377.06395.91415.71 业务费 114444 包装及运输费2020202020 二、管理费用 管理人员工资3637.839.6941.6743.75 固定资产折旧费3434343434 无形资产摊销44444 水电费 1515151515 办公费 1010101010 其他管理费55555 三、财务费用 利息费用33.2526.619.9513.36.65 借款手续费0.25 合计 1312.51385.51475.71573.581680.98
11、,Page 25,第七章：财务计划,资产负债汇总表： 单位：万元 2012 2013 2104 2015 2016 资产￥3220.53 ￥3613.32 ￥3909.54 ￥4115.83 ￥4217.76 负债￥1874.72 ￥1751.78 ￥1632.27 ￥1522.83 ￥1409.03 所有者权益 ￥1345.81 ￥1861.54 ￥2277.27 ￥2593 ￥2808.73,NPV（净现值） =1500+916.730.909+1021.80.826+1183.810.751+1247.750.683+ 1261.410.621=2701.9(万元)0 投资回收期=3-1
12、22.43/521.89=3（年） 由于NPV=2701.90，投资回收期=3年，所以具有基本财务可行性。,Page 26,第八章：附录,背景与机构设置： 我们公司的全称是20 11贵财经实腾飞有限责任公司，公司创办于2011年，腾飞有限责任公司是一家以职业团体服装产品设计、服装生产加工、服装市场营销为一体的专业化职业装服饰企业。主要制作风衣、马夹、正装、T恤等团体服饰。,Page 27,第八章：附录,管理层人员简历 职务 姓名 性别 学院 专业 Ceo 张涛 男 资环学院 城乡规划 Ceo助理孙可 男 资环学院 城乡规划 市场总监高建宁 男 会计学院 财务管理 生产总监尚国良 男 数统学院 统计学 财务总监王馨慧 女 会计学院 会计学 采购总监吴胜良 男 会计学院 会计学 信息总监 石呈 男 信息学院 行政管理 法律顾问赵义 男 法学院 法学,Page 28,第八章：附录,展销及店面展示,产品及展示,感谢大家的关注,制作人：张涛,
