品质管理质量手册质量手册程序

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1、最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 月 01 日月 01 日 品质管理质量手册质量手册程 序 品质管理质量手册质量手册程 序 序号版本修订日期条款修订内容修订者 1A/O2016.9.1全文新制定 编写：审核：核准： 0 目录0 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6

2、.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 知识知识 能力能力 意识意识 检验检验 监视监视 确认确认 用何资源？用何资源？ 准则准则 方法方法 测量测量 由谁来做？由谁来做？ 绩效指标？绩效指标？如何去做？如何去做？ 设施设施 设备设备 环境环境 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部

3、审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.0 总则 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进 1 范围 企业依据 ISO9001：2015 标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及 各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理， 遵守法律法规和其他相关要求， 以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量 水平的能力。 2规范性引用文件 ISO9000：2015质量管理体系基础和术语 3术语和定义 本标准采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。 4组织的背景环境 4.1理解组织及

4、其背景环境 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境过程分析乌龟图过程分析乌龟图 企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具； 企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。 公司简介公司简介 4.2理解相关方的需求和期望 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图过程分析乌龟图 4.3确定质量管理体系的范围 本手册所覆盖的产品为：塑料模具设计制造 本手册应用于公司塑料模具设计制造和服务的所有人员、场所和过程。 1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋 势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观；

5、 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺 ； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 1、信息及时更新率 100% 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解 和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和 期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致 改进和变革机会的识别。

6、 1、汽车注塑生产企业； 2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部件批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 - 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 输 出 输 出 输 入 输 入 1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程 知识知识 能力能力 意识意识 检验检验 监视监视 确认确认 用何资源？用何资源？ 准则准则 方法方法 测量测量 4.4质量管理体系 4.4.1总则 公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。 4.4.2过程方法 过程方法过程方法过程分析乌龟图过程分析乌龟图 与过程有关的名词解释 过程：过程：一组将输

7、入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提 供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP） 、支持过程（SP） 、管理过程（MP） 。 顾客导向过程顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带 来效益的过程。 支持过程支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程， 支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。 管理过程管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组 织衡量的

8、目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。 公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备 管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。 表主要过程识别表主要过程识别 顾客导向过程支持过程管理过程 过程 编号 过程名称 过程 编号 过程名称 过程 编号 过程名称 C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施 C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划 C3 产品生产和服务提供的控 制 S3监视和测量设备M3顾客满意 C4产品防护S4知识M4数据分析与评价 C5交付后的活动S5能

9、力M5内部审核 S6意识M6管理评审 S7沟通M7不符合和纠正措施 S8形成文件的信息M8改进 S9运行策划过程 S10 外部供应产品和服务的 控制 S11标识和可追溯性 S12顾客或外部供方的财产 S13产品和服务放行 S14不合格产品和服务 1、公司现有运行过程进行识别，确定主要 过程； 2、主要过程的输入和输出要求； 3、过程之间的关系进行清理； 4、过程失效的情况； 5、人力、设备、财力、环境等资源。 6、岗位职责 1、过程改进有效率 100% 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。

10、表过程与过程之间的相互关系：表过程与过程之间的相互关系： C1C2C3C4C5 项目市场需求的确 定 产品和服务开 发 产品生产和服务 提供的控制 产品防护 交付后的活 动 S1基础设施 S2过程环境 S3监视和测量设备 S4知识 S5能力 S6意识 S7沟通 S8形成文件的信息 S9运行策划过程 S10外部供应产品和服务的控制 S11标识和可追溯性 S12顾客或外部供方的财产 S13产品和服务放行 S14不合格产品和服务 管 理 过程 M1 风险和机遇的应对措施;M2 质量目标及其实施的策划;M3 顾客满意;M4 数据分析与评价;M5 内部审核;M6 管理评审;M7 不符合和纠正措施;M8

11、改进 注：管理过程与所有过程相关注：管理过程与所有过程相关 表职能分配与过程关系表表职能分配与过程关系表 章节条款（ISO9001：2015）过程 总 经 理 副 总 经 理 销 售 总 监 技 术 总 蜒 事 业 部 （ 质 检 ） 事 业 部 （ 技 术 ） 销 售 部 （ 国 内 国 外 ） 事 业 部 （ 生 产 ） 总 经 办 （ 综 合 部 ） 综 合 部 （ 采 购 ） 财 务 部 4组织的背景 4.1理解组织及其背景 4.2理解相关方的需求和期望 4.3质量管理体系范围的确定 4.4质量管理体系 4.4.1总则 4.4.2过程方法 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1

12、针对质量管理体系的领导作用与承 诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与 承诺 5.2质量方针 5.3组织的作用、职责和权限 6策划 6.1风险和机遇的应对措施M1 6.2质量目标及其实施的策划M2 6.3变更的策划 7支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2基础设施S1 7.1.3过程环境S2 7.1.4监视和测量设备S3 7.1.5知识S4 7.2能力S5 7.3意识S6 7.4沟通S7 7.5形成文件的信息S8 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件控制 8运行 8.1运行的策划和控制 8.2市场需求的确定和顾客沟通C1 8.2.1总则 8.2.2与产品和服务有关

13、要求的确定 8.2.3与产品和服务有关要求的评审 8.2.4顾客沟通 8.3运行策划过程S9 8.4外部供应产品和服务的控制S10 8.4.1总则 8.4.2外部供方的控制类型和程度 8.4.3提供外部供方的文件信息 8.5产品和服务开发C2 8.5.1开发过程 8.5.2开发控制 8.5.3开发的转化 8.6产品生产和服务提供 8.6.1产品生产和服务提供的控制C3 8.6.2标识和可追溯性S11 8.6.3顾客或外部供方的财产S12 8.6.4产品防护C4 8.6.5交付后的活动C5 8.6.6变更控制 8.7产品和服务放行S13 8.8不合格产品和服务S14 9绩效评价 9.1监视、测量

14、、分析和评价 由谁来做？由谁来做？ 绩效指标？绩效指标？如何去做？如何去做？ 设施设施 设备设备 环境环境 知识知识 能力能力 意识意识 检验检验 监视监视 确认确认 用何资源？用何资源？ 准则准则 方法方法 测量测量 9.1.1总则 9.1.2顾客满意M3 9.1.3数据分析与评价M4 9.2内部审核M5 9.3管理评审M6 10持续改进 10.1不符合和纠正措施M7 10.2改进 M8 图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 5领导作用 5.1领导作用与承诺 5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺 针对质量管理体系的领导作用与承诺过程分析乌龟图针对

15、质量管理体系的领导作用与承诺过程分析乌龟图 5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺过程分析乌龟图针对顾客需求和期望的领导作用与承诺过程分析乌龟图 5.2质量方针 本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。为 实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本 公司的质量方针为： 规范管理、品质第一、严守交期、顾客满意规范管理、品质第一、严守交期、顾客满意 质量方针的阐释： 1-与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致； C1 市场需 求的确定 管理过程管理过程 M1 风险

16、和机 遇的应对措施 M2 质量目标及 其实施的策划 M3 顾客满意 M4 数 据 分 析 与 评 价 M5 内部审核 M6 管理评审 M7 不符合 和纠正措施 M8 改进 out 开发意向 Out 合 格 产 品 和 服 务 C4 产 品防护 in 标识搬运包 装贮存保护 in C5 交付后 的活动 out 最高管理者应通过以下方面证实其对质量管 理体系的领导作用与承诺： a) 确保质量方针和质量目标得到建立，并与 组织的战略方向保持一致； b) 确保质量方针在组织内得到理解和实施； c) 确保质量管理体系要求纳入组织的业务运 作； d) 提高过程方法的意识； e) 确保质量管理体系所需资源的获得； f) 传达有效的质量管理以及满足质量管理体 系、产品和服务要求的重要性； g) 确保质量管理体系实现预期的输出； h) 吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体 系的有效性作出贡献； i) 增强持续改进和创新； j) 支持其他