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1、 最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 品 质 管 理 质 量 认 证 S 管 品 质 管 理 质 量 认 证 S 管 理 评 审 控 制 程 序 理 评 审 控 制 程 序 管理评审过程方法 责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录 总经理1 1 总经理2 2 计划内 评审 计划外/针对 事件的评审 总经理3 3制订评审计划管理评 审计划 各相关部门4 4评审输入输入文件 有效性是否 得到验证 总经理5 5评审实施会议记录 总经理6 6评审输出评审报告 管理者代表7 7否 是 缺陷部门8 8纠正措施计划纠正与预防措 施控制程序 不符合 项报告 缺陷部门9 9落实措
2、施计划 管理者代表1010有效性跟踪/验证 管理者代表1111 是 总经理1212 是否需要进一步评审 否 管理者代表1313记录 控制程序 1.目的1.目的 总经理按策划的时间间隔评审管理体系，以确保体系运行的适宜性、充分性和有 效性。 2.范围2.范围 适用于最高管理层对体系的评审。 3.职责3.职责 3.1 由总经理负责管理评审活动； 3.2 管理者代表负责报告体系各要素的运行情况； 3.3 各相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实 评审中提出的不符合项的纠正措施。 4 工作程序4 工作程序 4.1 审核开始4.1 审核开始 总经理有责任维护本程序的运行。确定需
3、要例外的管理评审。 4.2 审核事宜4.2 审核事宜 本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核。 计划内的审核是每年至少一次的，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 计划外的审核是以下的事宜: a)发生重大的事故时； b)组织的组织机构有重大变化时； c)外部环境发生显著的变化时； 4.3 制订审核计划4.3 制订审核计划 由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知（包括会议议程安排） ，并 要求各相关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果和内部审核等评审所 依据的文件。参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。 4.4 评审输入4.4 评审输入 a)内部体系审核结
4、果、第二方体系审核结果、第三方体系审核结果以及整改 措施（由管理者代表负责） ； b)上次管理评审报告及实施情况报告（管理者代表负责） ； c)顾客满意度调查报告（由营销部负责） ； d)与规定目标值相比的特性值（各部门负责） ； e)预防和纠正措施的状况（由质量部负责） ； f)管理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势，以及管理体系的改进机会 和变更的需用，包括方针和目标（由管理者代表负责） ； g)产品的符合性和过程的业绩以及纠正措施（由质量部负责） ； h)有关顾客满意程度的报告（由营销部负责） /员工满意程度调查报告（由管 理部负责） ； i)持续改进过程的状态（由管理者代表负责） ；
5、 j)定期的会议（由管理者代表负责） ； k)与体系有关的内部和外部环境的变化（由管理者代表负责） ； l)方针和目标的现状与目标值的分析报告（由管理者代表负责） ； m)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析（由质量部 负责） ； n)内部不良成品（由质量部负责）/外部不良成本（由管理者代表负责） ； o)对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、并对汇总结果报告（由生 产部负责） ； p)合规性评价结果（管代负责） ； q)参与协商的结果（职工代表负责） ； r)与外部相关方沟通的信息，包括投诉（管代负责） ； s)环境和职业健康安全绩效（各部门负责） ； t)目标和指标的
6、实现程度（各部门负责） ； u)事件调查、纠正措施和预防措施的情况（管理部负责） ； v)形势的变化，包括与环境和职业健康安全有关的法律法规的变化（管理部 负责） 。 所有的报告负责人应对所负责的事项的不合格提出具体的改进建议。 4.5 评审实施4.5 评审实施 由总经理主持，评审会议应包括 4.4 管理输入的每项内容。 参与人员就提出的议题踊跃发言和提议，对纠正或改进方案进行多方论证。 评审内容应覆盖整个体系的所有要素，包括顾客的特殊要求。 4.6 评审输出4.6 评审输出 管理评审会议时应确定如下几个方面的决议： a)管理体系及其过程的有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)
7、资源需求。 由指定人员记录会议记录 ，评审会议结束后由记录人根据会议记录 整 理管理评审报告 ，并将有关文件或证据须附在报告上交总经理审核并保存。 管理评审报告内容： a)目的、范围、时间； b)评审的依据文件； c)参加人员； d)存在问题。 e)评审决议； 管理评审报告的发放范围： a)总经理、管理者代表和各部经理； b)决议相关的部门和人员（或公布） 。 4.7 是否有缺陷4.7 是否有缺陷 如没有缺陷，则考虑是否需要进一步审核。 有缺陷，则责任部门/人员需要制订纠正措施计划。 4.8 纠正措施计划4.8 纠正措施计划 责任部门需按纠正和预防措施控制程序 要求，对不符合项制订纠正措施计划
8、。 在制订纠正措施计划时应制订预算，预算应为纠正措施的实施预备了准备金。 4.9 落实纠正措施计划4.9 落实纠正措施计划 责任部门按纠正措施计划落实。 4.10 有效性的跟踪/验证4.10 有效性的跟踪/验证 审核员需要对纠正措施进行跟踪验证。以确定纠正措施是否有效，是否能解决问 题发生的原因。 4.11 有效性是否得到验证4.11 有效性是否得到验证 审核员根据纠正措施的执行的效果对有效性进行验证，如果没有能从问题发生的 原因进行纠正，则需要重新制订纠正措施计划。如果需要更新文件，则按文件 控制程序对文件进行更新。 4.12 是否需要进一步审核4.12 是否需要进一步审核 管理者代表根据纠正措施的情况决定是否需要进一步审核。 如果需要进一步审核，则按审核开始的顺序重新审核。 4.13 结束审核并归档4.13 结束审核并归档 如果不需要审核，则结束这一次的审核。对于所有在审核的记录按记 录控制程序进行归档。 5.相关/支持性文件5.相关/支持性文件 5.1记录控制程序 5.2纠正和预防措施控制程序 6.记录6.记录 6.1管理评审计划 6.2评审输入 6.3会议记录 6.4管理评审报告 感谢阅读感谢阅读
