{人力资源绩效考核}年金山区农村生活污水处理设施养护项目绩效评价报告

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1、人力资源绩效考核 年金山区农村生活污水 处理设施养护项目绩效 评价报告 人力资源绩效考核 年金山区农村生活污水 处理设施养护项目绩效 评价报告 评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司 机构负责人：姚继荣总经理机构负责人：姚继荣总经理 联系方式：联系方式： 项目负责人：丁保星项目负责人：丁保星 联系方式：联系方式： 电子邮箱：电子邮箱： 评价组成员：韩宇、曹丽敏评价组成员：韩宇、曹丽敏 复审人：谭志娟项目经理复审人：谭志娟项目经理 联系方式：联系方式： 终审人：姚继荣总经理终审人：姚继荣总经理 联系方式：联系方式： 目录目录 摘要 1摘要 1 一、项目基本情

2、况 8一、项目基本情况 8 （一）立项背景及目的 8 （二）项目立项依据 11 （三）项目预算及执行情况 12 （四）项目计划及完成情况 15 （五）项目组织及管理 16 （六）利益相关方 18 （七）项目绩效目标 19 二、绩效评价工作情况 22二、绩效评价工作情况 22 （一）绩效评价目的 22 （二）绩效评价工作方案制定过程 23 （三）绩效评价原则、评价方法 23 （四）绩效评价实施过程 24 （五）绩效评价的局限性 25 三、评价结论和绩效分析 26三、评价结论和绩效分析 26 （一）评价结论 26 （二）绩效分析 37 四、主要业绩和经验 46四、主要业绩和经验 46 五、项目存在

3、的问题 46五、项目存在的问题 46 六、改进举措及建议 47六、改进举措及建议 47 七、上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目成本分析报告 49七、上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目成本分析报告 49 （一）成本分析目的及对象 49 （二）成本分析思路 49 （三）成本分析内容 50 上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司 1 摘要摘要 一、概述一、概述 随着社会经济的发展，农村生活污水排放量逐年增加，未经处理 的生活污水肆意排放，严重污染农村的生态环境。为了更好地改善农 村人居环境，提高农村居民生活质

4、量，创建“美丽乡村，幸福家园” ， 达到生活舒畅、环境优美的工作目标，金山区自 2007 年在廊下镇中 华村进行试点农村生活污水处理工程建设以来， 已连续进行了多年的 农村生活污水处理工程建设，截止到 2014 年，共有 13075 户实施了 农村生活污水处理，受益人口达到 52300 人。2007 年2014 年完成 的农村生活污水处理设施分布在金山区全境 10 个镇（含工业区）的 54 个村。处理设施工艺主要有四种，具体为 MBR 工艺、SBR（微动力 分散型处理工艺） 、“复合工艺生物滤池+人工湿地” 、土壤渗滤。通 过对区域内生活污水进行收集和处理，减少污水对环境的污染，改善 农村的生

5、活环境，加快了金山新农村建设的步伐。 为了加强已建成的农村生活污水处理设施的运行、维护、养护、 等管理工作，充分发挥处理站、收集管网在改善区域水环境的功能和 作用，确保收集处理设施的完整和运行正常，金山区水管所根据金 山区农村生活污水处理设施养护管理办法的通知 （金府办发 上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司 2 201262 号） 、 金山区新农村污水处理站维护管理指南等相关文 件在金山区水务局及相关科室支持下设立了“上海市金山区 2017 年 度农村生活污水处理设施养护”项目，通过政府公开招标方式由各镇 城建办（工业区）选择确定具有养护资质

6、的单位，按年度分别实施廊 下镇、枫泾镇、工业区等 10 个镇（工业区）的农村生活污水处理设 施养护工作。 最终通过招标确定的养护单位有上海碧兰环保技术开发 有限公司，上海万津水利工程有限公司、上海锦石市政建设养护有限 公司和上海九阳市政工程有限公司 2017 年度项目预算总金额为 601.18 万元，金山区财政和各镇自 筹资金按 1：1 的比例共同分配承担，其中水质检测费由区财政资金 全额承担。 二、评价结论和绩效分析二、评价结论和绩效分析 1.绩效评价结论1.绩效评价结论 金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目的实施有效地 改善了农村人居环境，提高了农村居民生活质量，项目立项规范

7、、立 项依据充分。在金山区政府持续大量财力投入背景下，通过金山区水 利管理所与各镇城建办（工业区）的通力合作，金山区 2017 年度农 村生活污水处理设施养护项目总体组织规范， 项目完成情况总体良好， 上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司 3 资金使用效果良好， 对促进金山区水利工作的稳定、 健康、 有序发展， 发挥了重要的作用。但项目实施过程中也存在，部分镇级配套资金到 位率不足（各镇配套资金中，除廊下镇、亭林镇、山阳镇及金山工业 区外均未配套到位） ，项目考核管理制度执行不到位、资金未进行专 账核算等问题。 评价组最终评分结果：82.48

8、分，绩效评价等级为“良” 。 经项目组对成本定额的初步核算：养护经费定额标准=养护单位 合理成本支出+养护设施电费+城建办相关养护专员人工费。 经测算的 养护经费定额标准=367.20+26.03+0.00=393.23 元。上述测算不含相 关的增量因素成本及与预算单位沟通中反映的问题 （具体为金山区各 镇污水处理设施因年久失修，导致部分管道破损较大，为更好的保障 管道的正常使用， 各镇也安排了专业养护公司对该部分管道进行维修、 保养，对于该部分支出无具体文件明确规定，也未体现在与污水处理 设施养护单位的合同中，该部分支出从项目资金中另行支付，上述成 本分析中未予以计入。 ） 2.绩效分析2.

9、绩效分析 （1）项目决策类 项目决策类指标权重分为 10 分，得分 10 分。 上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司 4 项目根据上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（暂 行） 、 金山区农村生活污水处理设施养护管理办法的通知 （金府 办发201262 号）等相关文件设立，与市、区整体规划相适应，并 与水利所的职责密切相关。项目立项依据充分、立项程序规范、为促 进金山区农村生活环境改善所必需，项目绩效目标合理、明确，与年 度计划相对应，与预算确定的项目资金量相匹配。 （2）项目管理类 项目管理类指标权重分为 35 分，得分 25.06 分

10、。 从项目实施的管理层面看，资金使用规范、项目管理及财务管理 制度健全、 财务监控有效， 项目招投标程序合规、 合同管理基本规范， 但项目实施管理中也存在镇级配套资金到位率不足（除廊下镇、亭林 镇、山阳镇及金山工业区外均未配套到位） 、资金使用未设立专账进 行核算、项目考核管理制度执行有待进一步加强、对考核结果进行反 馈、日常养护档案记录有待完善等。 （3）项目绩效类 项目绩效类指标权重分为 55 分，得分 47.42 分。 从项目实施后的效果来看，金山区 2017 年度农村生活污水处理 设施养护项目总体组织规范，项目完成情况总体良好，基本完成预期 上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理

11、设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司 5 目标，在收集处理农村生活污水，改善区域水环境，改善农村生态环 境方面取得较为显著的成效。项目按计划完成 10 个镇（工业区）的 “化粪池、泥法的工艺主体清淤” 、 “窨井、管网、出水井、调节池、 格栅井以及膜法的工艺主体清淤” 、 “水泵等机电设备的检修养护” ， 项目完成较为及时、养护质量基本达标，除部分站点外出水水质基本 达到市区规定的一级B标准， 通过对区域内生活污水进行收集和处理， 减少了污水对环境的污染，改善农村的生活环境，受益群体总体满意 度 86.95%。 三、主要经验和做法三、主要经验和做法 1.构建“三主”运行维护管理体系1.构

12、建“三主”运行维护管理体系 一是政府主导牵好头、二是市场主力加强服务、三是农民主体抓 参与。 农村生活污水治理设施实现了制度化、 常态化的运行维护管理， 构建了良好的运行体系，让政府、市场和农民各归其位、各显其能、 共聚合力。 2.项目惠及面广，生态效益明显2.项目惠及面广，生态效益明显 通过项目的实施， 共有13117户居民的生活污水得到了有效处理， 污水经处理达标后排放至周边的河道、宅沟，明显地改善了农村卫生 环境面貌， 保护了周边的水环境， 有效地提升了金山区居民生活品质。 上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司 6 四、存在的问题四、存在

13、的问题 1.对各镇城建办的考核监督管理制度执行有待进一步加强1.对各镇城建办的考核监督管理制度执行有待进一步加强 金山区水利管理所作为区水务局下属事业单位， 负责承接区水务 局的相关考核工作，对各镇（工业区管委会、金山工业区）进行一年 四次的养护考核。金山水利所对各镇城建办进行考核管理时，存在相 关考核结果不够细化、明确，考核结果应用有待加强等问题。 2.针对该专项资金，未进行专账核算，部分镇级配套资金未到位2.针对该专项资金，未进行专账核算，部分镇级配套资金未到位 项目存在部分镇级配套资料到位率不足，镇配套到位资金 222.708 万元， 到位率 87.07%， 各镇配套资金中， 除廊下镇、

14、 亭林镇、 山阳及金山工业区外均未配套到位，镇级配套资金未到位的原因为， 各镇按照与养护单位签订的合同优先使用区级资金、 不足部分由镇级 配套资金承担；同时，各镇尚未对该专项资金进行专账核算。 3.对养护单位的日常监督、考核、管理有待进一步加强3.对养护单位的日常监督、考核、管理有待进一步加强 各镇城建办负责落实金山区域内农村生活污水处理设施养护管 理的责任，加强日常管理养护，建立巡查考核机制，加强对养护单位 督查、考核。在项目实施过程中各镇城建办对养护单位的日常考核、 监督、管理执行不够到位，存在部分设施养护工作养护不到位，部分 设施出水水质存在异味；各镇城建办针对污水处理设施的日常养护管

15、上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司 7 理有关的档案记录部分缺失，有待进一步完善、规范。 4.项目长效管理机制有待进一步完善4.项目长效管理机制有待进一步完善 针对项目实施过程中，有相关的污水处理设施建设、养护的相关 规划。但针对已损坏设施的处置、处理尚不够明确，缺乏相关的长远 规划，相关的长效管理机制有待进一步完善。 五、建议和改进措施五、建议和改进措施 1.加强对项目的管理，严格考核结果的具体应用1.加强对项目的管理，严格考核结果的具体应用 建议金山区水利管理所加强对各镇城建办的定期考核管理制度 的执行，同时，细化、明确相关考核结果，明确

16、具体考核扣分点，同 时， 加强相关考核结果的具体应用， 根据考核结果下拨相关养护资金。 2.建议针对该专项资金，进行专账核算，及时落实镇级配套资金2.建议针对该专项资金，进行专账核算，及时落实镇级配套资金 建议各镇应严格按照相关文件规定， 针对该专项资金设立专账进 行专账核算。及时落实配套资金，保障设施养护工作的及时、有效开 展。 3.建议进一步加强对养护单位的日常监督、考核、管理3.建议进一步加强对养护单位的日常监督、考核、管理 建议各镇城建办（工业区）加强对养护单位的日常监督、考核、 管理，养护单位应定期对污水处理站点进行日常检查、维护保养和清 扫，并对日常检查、维护保养及清扫的相关记录进行归档整理。建立 上海市金山区 2017 年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司 8 设施日常运转情况的档案记录，确保及时、准确了解相关设施的运行 现状。 4.进一步完善污水处理设施养护及损坏处置的长效管理机制4.进一步完善污水处理