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1、加强印章管理，严格把关守口泸州渝通汽车销售有限公司为贯彻落实依法从严治行，规范印章管理和使用，切实防范涉印风险，根据上级行文件要求，泸州渝通进一步加强印章管理，严防操作风险，确保印章使用的严格规范。一、提高认识，加强领导。印章是公司合法性、权威性的标志，用印管理为各项业务流程中防范业务和经营风险的“最后一道关口”。泸州渝通切实将印章管理作为全行的一项重要工作，严格管理，严防风险。一是成立印章管理领导小组，明确相关责任人，狠抓落实。二是组织相关人员对印章管理的有关制度进行专题学习，通过学习，让员工认识严格执行印章管理的重要性和必要性，克服“怕麻烦”、“怕辛苦”的思想。三是建立印章管理微信群，扩大
2、交流学习平台，及时传达上级行印章管理规定，认真指导每位用印人能及时、合规用印。四是组织全公司员工观看印章管理典型风险事件和案件视频，提高员工风险意识和合规意识，主动担当“守关人”，避免违规违纪现象的发生。五是向兄弟单位学习先进管理经验，查找本公司在印章管理上的不足，及时完善防控措施，切实提高印章管理水平。二、明确职责，严格管理。泸州渝通高度重视印章管理工作的“关口”作用，集中开展了岗位职责和业务流程梳理工作。一是明确综合管理部为印章管理部门，配备了专用保险柜，设专人管理，实行双AB角制度，双人AB角管理钥匙、双人AB角管理密码，密码分管，保证每次用印双人办理、双人核对、双人开锁，确保印章保管和
3、使用安全。二是全公司各类印章设专人管理，合规使用，保证印章管理员必须是政治可靠、忠于值守，坚持原则，责任心的员工。三是明确印章管理员对印章使用程序的规范性、完备性负责，对违反用印规定的行为要“一夫当关，万夫莫开”，并有权利和责任及时向本公司领导报告。三、规范流程，强化监管。违反印章管理规定风险事件的发生，根源在于员工合规用章的认识不到位，不能严格按照用章管理办法进行使用管理印章。泸州渝通在印章的使用管理上，合规操作，注重细节，不留任何纰漏。一是加强印章的使用和管理。要求印章管理人员对印章的保管要严格执行“专柜保管、固定存放，临时离岗、人离章收”，严禁托人代管。二是防控风险点，明确用印“五不准”
4、：对未经相关部门进行法律审查后的合同、协议类法律文书不准用印；对用印事由、依据和批准手续持有疑义或用印文件存在内容有误、文理不通等而产生歧义的不准用印；对超出授权范围，越权用印的，不准用印；对空白纸张或凭证不准用印；对伪造有权审批人签字的不准用印。三是严格执行印章使用审批登记制度。建立了用印审批单和用印登记簿等台账并作为永久档案进行保管。四是制度流程既“上了墙”又“上了心”。泸州渝通按照“简单明了、便捷实用、责任明确”的原则，细化印章管理各项规章制度流程，制作操作指南，及时下发泸州渝通用印审批操作流程图、泸州渝通公章用印审批操作流程图并上墙公示，警示提醒用印人合规用印，大大提高了工作效率和执行
5、力。五是明确用印范围，杜绝各种违规、错用现象，确保用印准确无误。四、落实责任，严格追责。任何违反印章管理制度的行为，都会直接影响泸州渝通业务和管理活动的正常进行，给公司带来损失和风险隐患，严重时甚至形成案件。该行严格按照总公司印章管理的相关要求，积极采取五项举措，切实强化用印监管。一是将印章管理纳入办公室条线考核，并对违规行为进行积分。二是下发违规违纪行为处理办法，严明印章管理行规戒尺。三是是明确责任人，要求印章管理员要切实担负起印章管理责任，做到有令必行、有禁必止。四是印章管理员坚持按月装订台账，按月与公司核对用印情况，确保用印审批单和用印登记簿一一对应，有据可查，按期归档，防止有用印审批单遗漏、丢失的现象发生。五是加大印章使用、管理的检查力度，不定期对用印事项的合法性、有权审批人、印章管理人的履职及落实情况进行检查，确保印章管理和使用的各项规定要求真正落到实处，严防操作风险和道德风险，做到未雨绸缪，防范于日常，防患于未然，杜绝案件事故。
