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1、 质量、环境、职业健康安全管理体系内审员考试试卷 单位： 姓名： 得分： 一、判断题： （每题2分，共 20分 ）（ ）1、过程的监视和测量方法应证实过程实现所策划的结果的能力。（ ）2、GB/T19001-2008标准6.4“工作环境”是指工作时所处的所有条件因素。（ ）3、基础设施包括信息系统等支持服务。（ ）4、质量管理体系业绩的测量不包括对顾客满意的测量。（ ）5、确定重要环境因素必须考虑它对环境的影响。（ ）6、组织应要求代表它工作的供方证实其员工接受过必要的培训。（ ）7、建立职业健康安全管理体系仅仅为了消除或减少因组织的活动使员工面临的职业健康安全风险。（ ）8、组织必须在产品实
2、现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 （ ）9、质量手册必须对组织的质量管理过程之间的相互关系作出说明。 （ ）10、对危险源进行风险评价时，只需考虑事故发生的可能性与可能的后果两方面。二、单项选择题 （每题2分 ，共20分 ）1、在GB/T190012008 标准中，术语“产品”适用于 d a）预期提供给顾客的产品 b) 产品实现过程的产生的任何预期输出c) 顾客所要求的产品 d) 以上全部2、由于 d 导致本标准的任何要求不适用时，可以考虑对其进行删减。a）组织 b) 组织的性质 c) 组织产品的性质 d) 组织及其产品的性质3、组织的环境方针内容必须包含： d a）持续改进的承诺； b）
3、污染预防的承诺； c）遵守与环境因素有关法律法规和其他要求的承诺 d）a)+b)+c)；4、组织制定并保持职业健康安全管理方案，其方案内容应包括： d a) 为实现目标所赋予有关职能和层次的职责和权限 b) 实现目标的方法 c) 实现目标的时限 d) a)+b)+c)； 5、外包过程不包括 a a）采购原材料、标准件 b) 设计委托给设计院c) 贴牌生产（OEM） d) 同一集团公司下属的另一子公司提供的服务6、最高管理者的职责可不包括 a a）组织内部审核 b) 制定质量方针 c) 确保获得资源 d) 进行管理评审7、一个冰箱生产企业，下列不属于从事影响产品要求符合性的人员的有 a a）股东
4、 b)文件资料管理人员 c) 售后服务人员 d)产品的设计开发人员8、下面哪一项不是职业健康安全管理体系的审核准则： c a) 相关的法律、法规和其他要求 b) 组织的管理手册、程序文件和作业指导书 c) 日常管理工作中的惯例 d) GB/T28001-2001标准9、特种设备包括： d a)起重设备 b)电梯 c)锅炉和压力容器 d) A+B+C10、在进行危险源辨识时需要考虑 d a) 识别危险源的存在 b) 确定危险源的特性 c) 评价危险源风险的大小及确定风险是否可接受的过程 d) a)+b)三、简答题 （每题10分， 共40分）1、内部审核分为几个阶段？现场审核的主要审核活动有哪些？
5、解：内部审核主要分四个阶段：审核策划、审核实施、审核报告、跟踪审核、内审报告； 审核组在完成了全部工作以后，就可按预先约定的日期和时间到受审核部门实施审核。实施审核的步骤和这阶段现场审核的主要审核活动有： 1、 召开首次会议； 2、 进行现场审核； 3、 确定不合格项并编写不合格报告； 4、 汇总分析审核结果； 5、 召开末次会议，宣布审核结果； 6、 编写审核报告。或：现场审核的实施(GB/T 19011-2003中) 1、 举行首次会议； 2、 在审核中进行沟通 3、收集并 验证信息 4、形成审核发现 5、准备审核结论 6、举行末次会议 2、质量管理体系的最高管理者应通过哪些活动对其承诺提
6、供证据？解：常见审核证据： 1、最高管理者传达满足顾客和法规信息方式和有关人员对满足顾客和法规要求已明确。2、组织已制定和批准质量方针。3、组织已制定质量目标的证据。4、证实管理评审按策划要求实施的记录。5、已获得为提供满足顾客和法律法规要求产品的必须资源，一般通过其他过程运行状况反映资源的配置问题，当然这需要在必要分析的基础上才能获悉。3、请解释“以顾客为关注焦点”的质量管理原则在ISO 9001：2008 标准中是如何体现的？ 解：组织依存于顾客，因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求满足顾客要求并争取超越顾客；本原则在2008版标准中的体现：在ISO9001的5.1“管理承诺”中指出：最
7、高管理者职责之一是“是组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性”。 5.2“以顾客为关注焦点”全面阐述了本原则。7.2“顾客有关的过程”详细阐述了对顾客要求识别、评审及顾客联络。8.2.1为“顾客满意”涉及对顾客满意程度的测量。4、简述环境因素识别、评价的步骤？如何确保识别环境因素时能做到全面、充分、无漏项？解：环境因素识别的步骤识别的对象 识别的范围 环境因素识别应确保其充分性 环境因素识别的方法；评价环境影响的步骤目的 评价依据 评价环境影响的重要程度 评价方法；环境因素识别做到全面、充分、无漏项从以下几点：识别环境因素应从环境因素发生时间，处于的状态以及可能对环境产生影响的方面加以全面识别
8、，即应从3种时态，3种状态和6种影响类型加以识别并评价。三种状态是：正常、异常和紧急状态； 三种时态是：过去、现在和将来； 六种影响影响类型；如向大气排放的环境因素、向水体排放的环境因素、因体管理中可能涉及的环境因素、造成土地污染的环境因素、原材料和自然资源使用、社区问题和其他地方性环境问题；四、综合题（每题10分，共20分）1. 2009年8月2日，审核员到某组织的品质部审核，看到有一台成品检验用的设备。审核 员问实验员如何知道该设备仍在校准期内。试验员说：“这台设备是从国外进口的，我国没有检定校准手段，无法进行校准检定，好在这台设备可以进行自校准”。审核员看到设备上有一英文标牌，发现是20
9、07年1月校准的，有效期为一年。请描述上述场景存在不符合问题的要点，并根据此要点判断不符合哪个标准的哪个条款和不符合的严重程度？不符合7、6标准制定自校规程，按时校检并有相关记录；2. 对照GB/T19001-2008标准的要求，对负责物资、设备采购部门实施现场审核，按下表要求编制现场检查表（审核内容不得少于8个问题 ）。内部审核检查表受审核部门：审核日期： 审核员：陪同人员： 序号审核依据GB/T 审 核 内 容审 核 记 录 123741742743制定的供方评价准则；供方供货能力的评价和控制的结果，如合格供方名录等；对供方控制和评价所产生的跟踪措施及有关记录，包括评价和重新的结果。表述充分的采购文件：采购信息（适宜性、充分性）如采购计划等对设备、QMS、人员的要求（在供方产品、过程、人员、设备变化影响质量时，一般针对提供产品的关键和特殊过程）有现场验货要求时的现场验证过程及结果和形成的记录；进厂验证的结果和有效记录；其他证实采购产品符合要求的证据等；相关检验所依据的标准；
