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1、SA8000条款风险分析条款内容潜在风险现有控制措施需增控制措施计划完成时间跟进负责人实际完成时间确认人YN风险说明1童工1.1组织不应雇佣或支持使用符合上述定义的童工。沒有1) 禁止使用童工及未成年工管理规定，2) 招聘時己有程序驗證應聘人之年齡1）向供應商宣傳2) 制定童工補救措施後向員工宣傳-1.2如果发现有儿童从事符合上述童工定义的工作，组织应建立、记录、保留关于救助儿童的书面政策和书面程序，并将其向员工及利益相关方有效传达。组织还应给这些儿童提供足够财务及其它支持以使之接受学校教育直到超过上述定义下儿童年龄为止。（L）未有制定童工補救措施，不清楚万一招聘到童工时应如何处理未有制定童工
2、补救措施9月底 XX2016-9-20XX1.3组织可以聘用未成年工，但如果法规要求未成年工必须接受义务教育，他们应当只可以在上课时间以外的时间工作。在任何情况下未成年工的上课、工作和交通的累计时间不能超过每天10小时，并且每天工作时间不能超过8小时，不可以安排未成年工上晚班或夜班。（L）由於公司有很多工種（如使用化學品、機器操作等）並不適合未成年工，故招聘未成年工的機會較少，但如將來有需要招聘到未成年工時，有機會工作時間安排上及體檢有遺漏禁止使用童工及未成年工管理规定1）如有招聘使用未成年工，於定期考勤檢查未成年工的考勤時間及加班控制2)於SPT定期會議檢討未成年工的情況（如有） On-go
3、ingSPTOn-going1.4无论工作地点内外，组织均不得将儿童或未成年工置于对其身心健康和发展有危险或不安全的环境中。1) 禁止使用童工及未成年工管理规定2) 不允許公司同事帶小孩進廠或宿舍N-2强迫或强制性劳动2.1组织既不得使用或支持使用第29号国际劳工组织(ILO)公约中规定的强迫或强制劳动，包含监狱劳工，也不可要求员工在受雇之时交纳“押金”或存放身份证明文件于组织。防止强迫劳工、禁用囚工管理程序N-2.2任何组织或向组织提供劳工的实体都不可以为强迫员工继续为组织工作而扣留这些员工的任何工资、福利、财产或文件。防止强迫劳工、禁用囚工管理程序N-2.3组织应确保员工不承担全部或部分雇
4、佣费用或成本。防止强迫劳工、禁用囚工管理程序N-2.4员工有权利在标准工作时间完成后离开工作场所。只要员工有按照合理的期限提前通知组织，员工可以自由终止聘用合约。防止强迫劳工、禁用囚工管理程序N-2.5任何组织或向组织提供劳工的实体都不可以从事或支持贩卖人口。（L）防止强迫劳工、禁用囚工管理程序制定供應商/分包商的選擇及控制程供應商/ 分包商作控制10月底 XX10月30 日XX3健康和安全3.1组织应提供一个安全和健康的工作环境，并应采取有效的措施防止潜在的健康和安全事故和职业伤害，或在工作的过程中发生的或引起的疾病。基于产业相关的安全与健康的知识以及任何特定的危害，只要是合理可行的，就应当
5、减少或消除工作场所的所有危险因素。（M）未对公司展开全面的风险评估，有機會存在導致員工受到傷害的情況健康安全检查表1) 對SPT成員進行危害源識別及風險評估的培訓2)将在10月中旬展开风险源识别评估，以此减少或消除工作场所的危险因素，並於健康及安全委員會討論及跟進10月初XX2016-10-5已进行风险源识别培训，10-19号进行了风险源识别评估，相關仍需跟進的事項於每月HS委員會會議中跟進XX3.2对孕妇和哺乳期妇女，组织应评估所有他们所在工作场所的风险，确保实施所有合理的措施来消除或减少任何对他们的健康和安全造成伤害的风险。新生母亲及孕妇风险评估控制程序将在10月中旬展开风险源识别评估，以
6、此减少或消除工作场所的危险因素10月初XX2016-10-5已进行风险源识别培训，10-20号进行了风险源识别评估，相關仍需跟進的事項於每月HS委員會會議中跟進XX3.3对于采取有效减少或消除了工作场所的所有危害因素措施后依然存在的风险，组织应免费向员工提供适当的个人防护设备。如有人员发生工作伤害时，组织应提供紧急救护并协助工人获得后续的医疗。（L）1) 己有提供合適的PPE（如口罩及耳塞）2)1) 将在10月中旬展开风险源识别评估，以此减少或消除工作场所的危险因素，檢查那些工序需加強PPE的有效使用2)完善事故調查及報告程序及應急處理程序10月底 1)XX2)XX1)2016-10-5已进行
7、风险源识别培训，10-20号进行了风险源识别评估，相關仍需跟進的事項於每月HS委員會會議中跟進2)2016-09-20事故調查及報告程序及應急處理程序已完成及發放XX3.4组织应任命一位高层管理代表，负责确保为所有员工提供一个健康与安全的工作环境，并且负责执行本标准中有关健康与安全的各项要求己於8月30日任命XX為健康及安全管理代表N-3.5应当建立和维护一个由管理者代表和工人平衡组合的健康安全委员会。除非法律另有规定，委员会中至少有一名工人代表（如果该代表同意加入委员会）且该代表是被认可的工会代表。在工会未有指定代表或组织尚未成立工会的情况下，应当由工人指定一名他们认为合适的代表来参加。这些
8、决策应当有效地传达到所有员工。委员会成员应当参加培训及定期的重新培训以确保他们能胜任并致力于不断改善工作场所的健康和安全条件。应当进行正式的、定期的职业健康安全风险评估来确定、解决当前和潜在的健康和安全危害。这些评估，纠正和预防措施的记录应当妥善保存。建立的健康安全委员会无包含员工代表，开会频率也比较低，有機會未完全顧及員工的需要健康安全会议1)建立安全委员会（包含员工代表），完善制度，定期组织相关人员开展健康安全委员会檢討會議2) 增加適當的安全培訓給員工及健康及安全委員會委員9月底 XX1) 完善了HS委員會制度（參SAP-025), 2016/9/20 已建立了安全委员会，并在2016-
9、9-26召开了安全委员会的启动会议2) 制定了SA8000系統的培訓計劃，並納入一些合適的安全培訓XX3.6组织应当定期为员工提供有效的健康和安全培训，包括现场培训，并在需要的地方安排特定工作训练。此类培训应当为新员工及重新分配工作的员工在以下情况下重复进行：事故重复发生的地方，当技术变化和/或引进新设备会对员工的健康和安全造成新的风险。（L）現時未有完善的機制当技术变化和/或引进新设备会对员工的健康和安全造成新的风险健康安全培训及记录1)完善設備管理程序及健康及安全管理委員會職責及運作程序，任何改變應回到風險評估及每月安全會議檢討9月底 XX1) 完善了HS委員會制度（參SAP-025)及S
10、AP005 設備管理程序, 2016/9/20 已建立了安全委员会，并在2016-9-26召开了安全委员会的启动会议（On-going）XX3.7组织应当建立文件式程序来检测、预防、减少、消除或应对潜在会对员工的健康和安全造成风险的因素。组织应当保留所有关于发生在工作场所里，以及所有在组织提供的住宅和物业中（无论其是否拥有、租赁或者由合同服务商提供住宅或物业）的健康和安全事故的书面记录。（L）對潛在安全隱患之檢查不足，未能完全消除对员工的健康和安全造成风险的因素（包括未取得第三方消防检测报告）房产证、租赁合同、消防备案、空气质量检测、噪音检测1) 完善消防安全巡查管理制度、化學品安全監控程序
11、及定期檢討工傷意外之統計記錄，以便提出相應的改善措施2)聯絡相关有资质的机构联系并取得消防检测报告1) 9月底完善程序，並進行定期巡查及報告2) 9月底联系相关检测机构 XX1) 開始由安全監進行定期巡查，並於每月安全會議上報告情況及需跟進之地方2) 2016/11/3已取得外部消防检测报告XX3.8组织应当为所有的员工免费提供：干净厕所设施，饮用水，适合的吃饭及休息空间，在适用情况下提供储存食物的卫生设备。N-3.9无论员工宿舍是否其所拥有、租赁或由合同服务商提供，组织应当确保任何向员工提供的宿舍设施干净，安全并满足员工的基本需求。N-3.10 无需向组织申请许可，所有员工都有权利使自己远离
12、即将发生的危及自身安全的严重危险。定期之消防演習N-4自由结社及集体谈判权利4.1所有员工应当有权利组建、参加和组织自己所选择的工会，并代表他们自己和组织进行集体谈判。组织应尊重这项权利，并应当有效地告知员工可以自由加入其所选择的工人组织以及这样做不会对其有任何不良后果或受到组织的报复。组织不应当以任何方式干涉该类工人组织或集体谈判的建立、运作或管理工会代表选举程序N-4.2在自由结社和集体谈判权利受到法律限制的情况下，组织应当允许工人自由选举自己的代表。工会代表选举程序N-4.3组织应当保证工会成员、工人代表和任何参与组织工人的员工不会因为其是工会成员，工人代表或参与组织工人的活动而受到歧视
13、、骚扰、胁迫或报复，并且保证这些代表可在工作场所与其所成员保持接触工会代表选举程序N-5歧视5.1组织在聘用、报酬、培训机会、升迁、解雇或退休等事务上，不得从事或支持基于种族、民族、区域或社会血统、社会等级、出身、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、团体成员、政见、年龄或其它任何可引起歧视的情况。1) 禁止体罚/歧视程序2) 員工申訴程序N-5.2组织不得干涉员工行使其遵奉信仰和风俗的权利，和满足涉及种族、民族或社会血统、社会等级、出身、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、团体成员、政见或任何其它任何可引起歧视的情况所需要的权利。1) 禁止体罚/歧视程序2) 員工申訴程序N-5.3在所有由组织提供的工作场所，住宅和物业中（无论其是否拥有、租赁或者由合同服务商提供住宅或物业），组织不得允许进行任何威胁、虐待、剥削、或性侵犯行为，包括姿势、语言和身体
