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1、资阳区商务局2017年预算绩效自评报告根据关于开展2017年度绩效自评工作的通知（益资财201823号）文件精神，我局本着认真负责、客观公正的原则开展了2017年度预算绩效自评工作，现将我局绩效评价自查情况汇报如下：一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程根据益阳市资阳区机构编制委员会关于益阳市资阳区商务局主要职责内设机构和人员编制方案的批复(益资编201622号)，设立益阳市资阳商务局，为资阳区人民政府工作部门，正科级建制, 主要职责如下：1、贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，拟定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措
2、施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。2、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；配合全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；
3、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全区商务行政综合执法工作。5、调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制定全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则，承担行业管理工作；指导全区报废汽车回收企业经营管理；按有关规定对拍卖、典当、租、旧货流通活动和对成品油市场进行监督管理。6、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励
4、技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。8、拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损
5、害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。11、指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督外商投资；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导市级经济技术开发区的有关工作。12、承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导、协调和管理外经项目的设备出口；指导和管理全区对外援助和受援项目。13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，
6、协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。14、负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以资阳区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。15、负责直属企业及行业管理办公室的监督管理。16、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务等。17、承办区人民政府交办的其他事项。 （二）部门人员组织机构及人员情况 1.组织机构。我局内设6个职能股室，分别为办公室（加挂政
7、工人事股）、法规和市场秩序股（加挂商务行政执法大队）、市场建设和发展股、商贸服务股、投资管理股、财务股。另设下属非独立公益一类事业单位2个,分别是区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）和区商务企业管理服务中心（公益一类事业机构）。 2.人员构成。我局机关共有编制数13人，其中：行政编制12人（不含纪检编制），工勤编制1人；下属事业单位全额拨款事业编制12人，差额拨款事业编4人，自收自自支事业编1人。二、2017年度主要经济指标完成情况（一）招商引资2017年，我区招商引资共引进省外境内资金 56.86亿元，完成年度任务53亿元的107.29%；实际利用外资完成3915万美元，完成年度任务
8、3285万元的119.18%；引进市域外资金形成固定资产投资76.43亿元，完成年度任务69亿元的110.77%。2017年，我区“三新”项目共计132个，其中新签约项目59个，新开工项目34个，新投产项目39个。2017年，我局按照区委、区政府和市商务局部署要求，积极做好了六大会节签约活动，共签约项目25个。（二）外经外贸全年完成外贸进出口总额17.32万元，同比增长74.14%，完成全年任务的141.67%；完成外贸进出口破零企业3家，倍增企业5家；实现对外工程承包和劳务合作营业额242.5万美元。（三）商贸流通全年完成社会消费品零售总额64.79亿元，同比增长10.9%，新增社会消费品零
9、售限上企业18家，圆满完成全年目标任务；实现规模电商企业线上销售总额10亿元；成功申报企业18家。 三、部门2017年度财政资金收支情况2017年度收入合计 1558.50万元，其中：财政拨款收入1530.84万元，占98.23%；其他收入27.66万元，占1.77%。2017年度支出合计1584.96万元，其中：基本支出1427.01万元，一般公共服务支出1269.06万元,占33.47%；社会保障和就业支出858.46万元,占54.16%；医疗卫生与计划生育支出86.6万元,占5.46%；城乡社区支出25万元,占1.58%；农林水支出15万元,占0.95%；商业服务业等支出48.01万元,
10、占3.03%；住房保障支出21.4万元,占1.35%。项目支出157.95万元。 四、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况根据中华人民共和国预算法及区财政局关于编制2017年区级部门预算要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实、准确的反映了区商务局2017年度财政资金的使用情况。（二）执行管理情况本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，2017年财政预算支出（除财政应返还额度）全面落实到位，均按规定的用途支付。五、支出绩效情况（一）部门整体支出绩效情
11、况1、行政运转保障资阳区商务局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、承担服务业发展相关工作及招商引资工作。基本支出，是用于保障资阳区商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费支出。项目支出，主要用于资阳区重大招商活动及日常招商活动的经费支出。2、财务管理内控情况在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。建立了经费支
12、出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预决算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。 严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整。区商务局2017年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，公务用车实行定点加油和维修，使用及维修前报分管领导和主要负责人同意。主要保障开展联系招商引资等业务用车。区商务局严格执行中央“八项规定”，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标
13、准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。财务人员掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。（二）专项预算项目支出绩效1、资金分配情况2017年专项预算项目支出158万元，主要用于为发展内外贸易、促进流通产业发展和对外经济技术合作等招商引资专项工作经费支出。2、项目和资金管理项目均按要求编制了预算，资金使用情况上报区财政局审定后予以批复，做到了专款专用。3、项目绩效目标完成情况及效益（1）全力以赴做好招商引资工作2017年，我区大力实施“项目建设年”活动，坚持“企业为上、项目为本、服务
14、为先”理念，相继组织开展了外地乡友春节大对接、重点产业招商推介、重点招引项目包装策划、会节集中签约等一系列活动，有效地助推了全区经济发展。一是项目对接情况。区“四大家”领导招商引资“领头雁”示范引领作用明显。区委书记陈静彬，区委副书记、区长罗讯带头，亲自上门对接企业。在区级领导带领下，全区61家专业、行业、平台招商单位一把手或分管招商的副职分别赴珠三角、长三角、湖北、天津、青岛等地进行项目考察对接，共上门对接各类企业278家，多次走访和考察了深圳强达电路板、华强聚丰、江门全和精密线路板、珠海方正印刷电路板、中山宝悦佳电子、江门奔力达电路板、深圳鼎旺电子、珠海航达科技、深圳晟毅电子、联创兴电子、
15、广东台椰食品、铜锣湾、红星美凯龙、广州广发控股集团、惠州银燕花园、四川香密码生物科技、湖南建工集团等企业，抢抓机遇，积极为项目促成落地铺基筑路。二是项目包装情况。我区立足自身实际，挖掘存量资源，年初安排各行业、平台招商单位结合各自行业特点和地方产业规划，按照包装项目的质量要求，精心策划包装了41个项目，确保包装的项目招到商、落得地。2017年我区招商引资共引进省外境内资金 56.86亿元，完成年度任务53亿元的107.29%；实际利用外资完成3915万美元，完成年度任务3285万元的119.18%；引进市域外资金形成固定资产投资76.43亿元，完成年度任务69亿元的110.77%。“三新”项目
16、共计132个，其中新签约项目59个，新开工项目34个，新投产项目39个。（2)努力夯实外贸进出口额增长基础2017年，我们对全区外贸企业的重大项目进行了精心指导，贴心服务，力争项目尽快完工投产，为我区外贸进出口额的增长打下坚实的基础。如颐丰公司与北京二商集团开展合作后，新的生产基地建设已经完成，企业已全面投产，今年预计能为我区带来1亿美元的进出口额。目前，全区有进出口实绩的外贸企业达11家。我区主要外贸出口产品为机电产品、服装纺织、农副产品（猪肉）、稀土等，出口国家和地区主要有香港、台湾、日本、韩国、欧洲、美国等；主要进口产品为机电设备，进口国家和地区主要有台湾、德国、东南亚、澳大利亚等。全年完成外贸进出口总额17.32万元，同比增长74.14%，完成全年任务的141.67%；完成外贸
