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1、生产管理知识恒兴油脂年产万吨棉籽油深加工甘油二酯及人造奶油生产第一章项目总论第一节项目概论一、项目名称：年产5万吨棉籽油深加工甘油二酯及人造奶油生产线项目二、项目承担单位：山东省恒兴油脂有限公司三、项目单位概括：山东恒兴油脂有限公司，是一家集加工、贸易为一体的综合性企业，拥有自营进出口权。公司占地50亩，注册资金3150万。主要以棉籽为原料加工生产棉籽油，现年加工棉籽15万吨。公司拥有国内先进的500吨每天棉籽预处理浸出生产线，200吨每天色拉油生产线。拥有“巧妻”、“鑫众”牌等5大系列食用油品牌，其中，“巧妻”是山东省著名商标。自2005年至今，公司已三次顺利通过ISO9001:2000、I
2、SO9001:2008国际质量管理体系认证，两次取得QS食品生产许可证，一次性通过饲料生产合格证。第二节可行性研究报告编制的依据及原则一、可行性研究报告编制的主要依据（1）国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版；（2）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）产业结构调整指导目录(2011年本)；（4）夏津县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（5）企业提供的基础资料和数据；（6）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定、技术资料。二、编制原则在本工程项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提
3、高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本工程具体设计原则：（1）工艺布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。（2）确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。（3）工艺方案的确定原则是：创新、先进、经济、适用。（4）“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。治理工艺要落实可靠，排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标准，并尽可能综合利用。贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保装置符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。三、可行性研究报告编制单位编制单位：临邑县工程咨询院工程咨询资格等级：丙级证书编号：工咨丙发证机关：国家发展和
4、改革委员会四、可行性研究报告的范围和主要内容1、编制内容根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围主要有：项目背景及必要性分析、市场预测分析、项目建设规模、生产工艺与设计方案、总图布置与交通运输、公用工程与辅助设施、环境保护及综合利用、节能、劳动安全及卫生、消防、企业组织与劳动定员、项目实施规划、投资估算与资金筹措、经济评价、结论与建议。2、编制范围与目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以
5、及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。第三节推荐方案与研究结论一、项目建设地点项目建设厂址位于的德州市夏津县工业园区内。项目拟在原厂址内建设，不需新征土地。二、建设内容与规模项目总建设面积为2128平方米，主要建设三层生产车间1440平方米，仓库688平方米。购置奶油乳化机、配料罐、奶油急冷机等生产设备。项目建成后，达到年产2万吨人造奶油、3万吨甘油二酯的生产能力。1.5.3项目总投资及资金来源本项目总投资5100万元，其中建筑工程费用220.48万元，设备购置费1930万元，安装工程费用96.5万元，其他费用232.2万元，基本预备
6、费148.75万元，建设期利息72.05万元，流动资金2400万元。资金来源：银行贷款2200万元，其余资金由企业自筹。1.5.4主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号内容单位数量备注1生产规模1.1甘油二酯万吨/年31.2人造奶油万吨/年22项目建设期月123年生产天数天3004总建筑物面积平方米21285劳动定员人606项目总投资(含流动资金)万元51006.1建设投资万元2627.946.2建设期利息万元72.056.3流动资金万元24007销售收入万元50000生产期平均8销售税金及附加万元106.72生产期平均9增值税万元1334生产期平均10总成本费用万元44782.12生产期
7、平均11利润总额万元3777.16生产期平均12所得税万元944.29生产期平均13税后利润万元2832.87生产期平均14财务盈利能力分析14.1财务内部收益率项目投资所得税前%104.01项目投资所得税后%75.3214.2财务净现值项目投资所得税前万元17548.97ic=12%项目投资所得税后万元12335.9614.3税后投资回收期年1.67含建设期15盈亏平衡点%33.97生产期平均第二章项目建设背景及必要性第一节项目建设的背景一、政策背景分析（1）全国食品工业“十二五”发展纲要在食用植物油加工业的发展方向和重点中提出，要稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油
8、、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。提高油料规模化综合利用水平，开发提取蛋白产品。在棉花主产区形成一批日处理棉籽300吨及以上项目。到2015年，食用植物油产量达到2440万吨，其中国产油料产油量提高到1260万吨；花生油、菜籽油、棉籽油、葵籽油、米糠油、油茶籽油等植物油产量比重明显提高。（2）国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020）中指出“积极开发特种油料，大力发展芝麻、胡麻、油葵等作物生产，充分利用棉籽榨油”。（3）2009年国务院办公厅发布的
9、轻工业调整和振兴规划指出：“支持发展市场短缺产品，优化产品结构，提高自给率。支持农副产品深加工，重点推进油料品种多元化，实施高效低耗、绿色生产，促进油料作物增值和深度开发，新增花生油100万吨、菜籽油100万吨、棉籽油50万吨、特色油脂100万吨产能，保证食用植物油供给安全”。（4）国务院办公厅发布的国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见，意见要求积极引导一批生产规模较大、效益较好的油脂加工企业，在主产区建立原料生产基地，与农户签订产销订单，开发精深加工产品。积极支持“企业基地农户”的农业产业化经营模式，继续扶持各种形式的产销衔接活动，大力推进农民专业合作经济组织建设，努力提高油料生产组织化程
10、度。同时要求进一步增加油料作物“种子工程”等项目资金投入，积极推进国家油料作物改良中心建设。择优支持油料品种培育与产业化，推动优质油料新品种繁育及其产业化示范工程建设。加快高产、优质、高效、多抗的新品种培育，加强相关配套技术集成创新。二、植物油行业背景食用油作为关系民生的重要行业，一直属于国家政策关注重点。目前中国食用油的战略安全隐患，不仅表现在原材料供应环节种植面积急剧减少，更表现在与生产加工上国际巨头的垄断，以及频创新高的依存度。据中国粮食行业协会发布的最新统计数据，中国食用油在2011年对外依存度超过60%。政府意识到食用油的战略安全隐患，从目前产业政策来看，不论是从油料作物的种植面积还
11、是油料的加工上，国家对植物油加工业都是采取积极扶持的产业政策，鼓励油料种植及深加工。棉籽油作为我国的第五大油种，在我国的植物油消费结构中占的比7.41%，在世界油料总产量中的占比达到了10%。棉籽油是生产色拉油、人造奶油、起酥油、甘油二酯的理想原料，在食品工业中有广泛用途。在工业上还可用于制造香皂、化妆品、甘油润滑剂。棉油作为食用油，既可以直接使用（只要集中在产棉区），又可以替代棕榈油充当勾兑原料。随着人们对棉籽油成分的正确认识和消费习惯的培养，以及棉籽油在工业领域的极大应用，棉籽油将作为一个重要的油种在我国的植物油消费结构中占有更加重要的地位。三、棉花资源我国是世界上主要的产棉大国，年产棉籽
12、800余万吨。山东省是国内产棉大省，产量约占全国的20%。夏津县是全国优质棉生产大县、棉花优良品种生产经营大县，常年植棉65万亩，总产120万担，稳居全国棉花生产县十强，素有“银夏津”之美誉，也是全国最大的棉籽集散地之一。毗邻河北、河南两个大的产棉基地，百公里区域内棉籽市场保有量80万吨左右（夏津县每年自产10万吨左右）。整个夏津市场棉籽加工能力160万吨，棉籽油资源丰富，原料易购，地理位置优越。在此背景下，山东恒兴集团有限公司提出建设年产3万吨甘油二酯、2万吨人造奶油生产项目，该项目将有助于本地农业产业化的发展，对改善和调整全县的产业结构、延长棉籽产业链有着极其重要的战略意义。第二节项目建设
13、的必要性一、符合国家产业政策和行业发展规划依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2011年本)第一类鼓励类第十九项“轻工”中第32条“粮油加工副产物综合利用关键技术开发应用”，本项目属于国家鼓励发展的项目。因此，该项目的建设符合国家产业政策。二、符合我国国民经济和社会发展规划我国国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要第三章“推进农业现代化，加快社会主义新农村建设”中指出：“坚持走中国特色农业现代化道路，把保障国家粮食安全作为首要目标，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力。推进农业科技创新，健全公益性农业技术推
14、广体系，发展现代种业，加快农业机械化。完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，促进园艺产品、畜产品、水产品规模种养，加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化”。第五章“增加农民收入、第一节挖掘农业增收潜力”中指出：“要积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。鼓励优势农产品出口。”该项目主要原料为棉籽油，属于棉籽油深加工项目，项目建设符合我国国
15、民经济和社会发展规划。项目的建设有利于进一步延伸棉籽产业链，提高产品附加值，提高经济效益。三、符合夏津县国民经济和社会发展规划夏津县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出，“十二五”期间，依托夏津棉籽资源优势，放大“棉籽洼地”效应，结合植物油的行业特点，以建设棉籽交易市场和油脂储备库为契机，以“立足夏津，放眼全国”的大气魄，倾力打造植物油强县，力争实现销售收入过百亿元。围绕棉籽深加工，发展医药、精细化工等。四、扩大就业机会，促进社会的稳定繁荣通过本项目的建设对于促进当地产业结构调整、解决就业、发展地方经济将起到积极作用。本项目可以安置60人就业，在一定程度上减轻了当地就业压力，有着良好的社会效益。本项目建成投产后，每年需要大量的棉籽油、包装材料等原辅助材料，生产产品市场需求大，市场前景好。企业每年还
