《特种设备风险隐患自查表[学习]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特种设备风险隐患自查表[学习]（138页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、特种设备风险隐患排查整治指导目录 1. 锅炉 锅炉安全管理要求 序号 排查 项目 排查内容排查依据排查方法常见问题处置依据 1 安全管 理机构 设置 电站锅炉的使用单位应设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责 任人。 特种设备使用 管理规则第条 1. 查阅特种设备安 全 管理设置相关文 件。2. 对照机构和岗 位设置情况， 核对岗 位 和职责的对应性 和一致性。 未 设置特种设备安 全 管理机构或 未 以 文 件形式明确设置 特 种设备安全管理 机构。 特 种 设 备 安 全 监 察条例第 八十六条 2 安全管 理负责 人配备 锅炉使用单位应当配备安全管理负责人，电站锅炉使用单位的安全管 理
2、负责人还应当取得特种设备安全管理A证。 特种设备使用 管理规则第条 1. 查阅特种设备安 全 管理负责人任命 相关文件。 2. 查看安 全 管理负责人的证 件是否在有效期内， 有无雇（聘）用单位 盖 章或法人（授权 人）的签字盖章。 1. 未配备安全管理 负 责人或没有任命 文件。 2. 安全管理负 责 人无特种设备安 全 管理证或证件到 期。3. 安全管理负责 人的证件无雇（聘） 用 单位盖章或法人 （授权人） 的签字盖 章。 特 种 设 备安全法 第 八 十 六 条 序号 排查 项目 排查内容排查依据排查方法常见问题处置依据 3 安全管 理员配 备 1. 电站锅炉的使用单位，以及使用额定工
3、作压力大于等于锅炉的单 位，或者使用锅炉总量20 台以上（含20 台）的单位， 应当配备专职安全 管理员，并取得特种设备安全管理A证； 2. 其他锅炉使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种 设备安全管理A证的人员负责使用管理。 特种设备使用 管理规则第条 1. 查阅专兼职安全 管理员的任命文件。 2. 核实安全管理员 的 证件是否在有效 期内，有无雇（聘） 用 单位盖章或法人 （授权人） 的签字盖 章。 1. 未配备安全管理 员或没有任命文件。 2. 安全管理员无特 种 设备安全管理员 证或证件到期。 3. 安 全 管理员的证件无 雇（聘）用单位盖章 或法人（授权人）的 签字盖章。
4、 特 种 设 备安全法 第 八 十 六 条 4 作业人 员配备 1作业人员应取得相应的G1G2G3 证件； 2使用单位应当根据本单位锅炉数量、特性等配备相应持证的特种 设备作业人员， 并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证人员 在岗。 特种设备使用 管理规则第条 1. 抽查作业人员档 案，查看是否按规定 配 备锅炉运行操作 人员、 水处理操作人 员、安全管理人员。 2. 抽查在岗作业人 员证件， 查看是否持 证上岗， 查看作业人 员 证件是否在有效 期内， 作业项目是否 与 实际作业项目一 1. 作业人员未取得 相应证件。 2. 作业人 员未持证上岗。 3. 作 业 人员证书不在有 效
5、期内。 4. 作业人员 的证件无雇（聘）用 单位盖章或法人 （授 权人）的签字盖章。 特 种 设 备安全法 第 八 十 六 条 序号 排查 项目 排查内容排查依据排查方法常见问题处置依据 致，有无雇（聘）用 单位盖章或法人（授 权人）的签字盖章。 5 安全节 能、使 用管理 制度 使用单位应当根据所使用锅炉的具体特点，建立健全锅炉使用安全与 节能管理制度，所建制度至少包括以下方面： （一）锅炉使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度； （二）岗位责任制，明确锅炉安全管理机构（需要设置时）和相关人 员（包括锅炉安全管理负责人、锅炉安全管理员，班组长、 运行操作人员、 维修人员、 水处理作
6、业人员等）职责范围内的任务和要求；锅炉安全管理 人员与作业人员管理和培训制度； （三）巡回检查制度，明确定时检查的内容、路线和记录的项目； （四）锅炉隐患排查制度，交接班制度， 明确交接班要求、检查内容 和交接班手续； （五）设备维修保养制度：规定设备验收、采购、修理、保养、报废 等制度，包括设备验收、采购、修理、报废要求；规定锅炉停( 备)用防锈 蚀内容和要求以及锅炉本体、安全附件、 安全保护装置、自动仪表及燃烧 和辅助设备的维护保养周期、内容和要求； （六）水( 介) 质管理制度， 明确水 (介) 质定时检测的项目和合格标准； （七） 安全管理制度， 锅炉应急救援管理制度，锅炉事故报告和处
7、理 制度， 明确防火、 防爆和防止非作业人员随意进入锅炉房的要求，保证通 锅炉安全技术 监察规程第条、 特种设备使用 管理规则第条 查 阅锅炉使用安全 与 节能管理制度文 件，核实各项制度是 否健全并有效运行。 1. 未按要求建立锅 炉 使用安全与节能 管理制度。 2. 管理制 度内容不完整。 3. 管 理制度操作性不强。 4. 管理制度未有效 运行。 特 种 设 备安全法 第 八 十 三 条 序号 排查 项目 排查内容排查依据排查方法常见问题处置依据 道畅通的措施以及事故应急专项预案和事故处理办法等； （八）节能管理制度，符合锅炉节能管理有关安全技术规范的规定； （九）锅炉事故报告和处理制度
8、。 6 锅炉操 作规程 锅炉使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作 规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意 事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。 特种设备使用 管理规则第条 查阅锅炉操作规程， 核 实各项操作规程 是 否健全并按规定 有效实施。 1. 未按要求建立锅 炉操作规程。 2. 操作 规程内容不完整。3. 操 作规程未有效实 施。 特 种 设 备安全法 第六十二、 八十三条 锅炉及辅助设备的操作规程，包括设备投运前的检查及准备工作、启 动和正常运行的操作方法、正常停运和紧急停运的操作方法。 锅炉安全技术 监察规程第条 7 使用管
9、 理记录 使用单位一般应当有以下使用管理记录： （一）锅炉、燃烧设备及辅助设备运行、维修保养及检查记录； （二）水处理设备运行及汽水品质化验记录； （三）交接班记录； （四）锅炉运行故障和事故记录及事故处理报告； （五）锅炉停炉保养记录； （六） 锅炉安全附件、 安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器 仪表定期校验、 试验记录和有关报告，以及其维护保养、检修、 更换记录； （七）定期自行检查记录； （八）应急救援演练记录。 锅炉安全技术 监察规程第条、 特种设备使用 管理规则第条 查 阅 锅 炉 各 项 使 用 管理记录， 核实各项 记 录 是 否 健 全 并 按 规定有效实施。 1. 未建
10、立锅炉使用 管理记录。 2. 记录内 容不符合要求。 特 种 设 备安全法 第 八 十 三 条 8 应急预 案及演 锅炉使用单位应当制定事故应急措施和救援预案，包括组织方案、 责 任制度、报警系统及紧急状态下抢险救援的实施方案。 锅炉安全技术 监察规程第条 1. 查阅锅炉事故应 急预案。 2. 查阅应急 1. 未制定锅炉事故 应急预案。 2. 应急预 特 种 设 备安全法 序号 排查 项目 排查内容排查依据排查方法常见问题处置依据 练使用电站锅炉的单位，以及使用额定工作压力大于或等于锅炉的单 位，或者使用锅炉总量20 台以上（含20 台）的单位， 应当制定锅炉事故 应急专项预案，每年至少演练一
11、次，并且做出记录；其他使用单位可以在 综合应急预案中编制锅炉事故应急的内容，适时开展事故应急演练，并且 做出记录。 特种设备使用 管理规则第条 演练相关见证材料。案操作性不强。 3. 未 按 要求开展应急演 练。4. 应急演练存在 走过场问题。 第 八 十 三 条 9 技术档 案 锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，安全技术档案至少包括以 下内容： （一）使用登记证； （二）特种设备使用登记表； （三）锅炉的出厂技术文件及监检证明； （四）锅炉安装、改造、修理技术资料及监检证明； （五）水处理设备的安装调试技术资料； （六）锅炉定期检验报告； （七）锅炉日常使用状况记录； （八） 锅炉及其安
12、全附件、安全保护装置及测量调控装置日常维护保 养记录，校验、检修、更换记录和有关报告； （九）锅炉运行故障和事故记录。 锅炉节能技术档案包括锅炉能效测试报告、锅炉节能改造技术资料 等。 锅炉安全技术 监察规程第条、 特种设备使用 管理规则第条 查 阅锅炉安全和节 能技术档案， 并核实 档 案 内 容 是 否 齐 全 完备。 1. 未逐台锅炉建立 安 全和节能技术档 案。2. 安全和节能技 术档案内容不完整。 特 种 设 备安全法 第 八 十 三 条 序号 排查 项目 排查内容排查依据排查方法常见问题处置依据 锅炉安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在 验收后三十日内将相关技术
13、资料和文件移交特种设备使用单位。特种设备 使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。 特种设备安全 法第二十四条 10 技术档 案（电 站锅 炉） 电站锅炉安全技术档案：锅炉安装单位在总体验收合格后应当及时将 主蒸汽管道、 主给水管道、 再热蒸汽管道及其支吊架和焊缝位置等技术资 料移交给使用单位存入锅炉安全技术档案。使用单位应当做好管道和阀门 的有关运行、检验、改造、修理以及事故等记录。 锅炉安全技术 监察规程第条 查 阅 锅 炉 安 全 技 术 档案，并核实档案内 容是否齐全完备。 1. 未逐台锅炉建立 安全技术档案。 2. 安 全 技术档案内容不 完整。 特 种 设 备安全法 第 八
14、十 三 条 锅炉安全使用要求 序号 排查 项目 排查内容排查依据排查方法常见问题处置依据 1巡回检查 依照巡回检查制度所规定的检查内容、路线进行检查并做好锅炉 及燃烧和辅助设备检查记录。 锅炉安全技术 监察规程第条 1. 查阅巡回检查记 录。2. 现场提问有关 人 员巡回检查有关 情况。 1. 没有巡回检查记 录。2. 巡回检查记录 不完整。 特 种 设 备安全法 第六十二、 八十三条 2 交接班检 查 依照交接班检查制度所规定的检查内容进行检查并做好交接班记 录、锅炉及燃烧和辅助设备检查记录。 锅炉安全技术 监察规程第条 1. 查阅交接班记录。 2. 现场提问有关人 员交接班有关情况。 1.
15、 没有交接班记录。 2. 交接班记录不完 整。 特 种 设 备安全法 第六十二、 八十三条 3 锅炉运行 检查 依照锅炉及辅助设备的操作规程，对锅炉启停、正常运行、紧急 停炉情况进行监控，并做好锅炉及燃烧和辅助设备运行记录、锅炉运 行故障及事故记录。 锅炉安全技术 监察规程第条 1. 查阅运行记录。 2. 抽查锅炉水位计、 压力表， 对照锅炉参 数，查看水位计、压 力 表的数值是否在 参数允许的范围内。 3. 现场提问有关人 员锅炉运行情况。4. 核 实锅炉是否出现 过 停止运行情况及 1. 没有运行记录。2. 运行记录不完整。3. 锅炉水位计、 压力表 的 数值不在参数允 许的范围内。 特
16、种 设 备安全法 第 八 十 三 条 （ 1）锅炉运行操作人员在锅炉运行前应当做好各种检查，应当按 照规定的程序启动和运行，不应当任意提高运行参数，压火后应当保 证锅水温度、压力不回升和锅炉不缺水； （ 2）当锅炉运行中发生受压元件泄漏、炉膛严重结焦、液态排渣 锅炉无法排渣、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重 超温、汽水质量严重恶化等情况时，应当停止运行。 锅炉安全技术 监察规程第条 序号 排查 项目 排查内容排查依据排查方法常见问题处置依据 原因， 安全隐患是否 已排除。 4 经常性维 护保养 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保 护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 特种设备安全 法第三十九条 1. 查阅维护保养记 录。2. 现场提问有关 人 员维护保养有关 情况。 1. 没有维护保养记 录。2. 维护保养记录 不完整。 特 种 设 备安全法 第 八 十 三 条 使用单位应当根据锅炉特点和使用状况对锅炉进行经常性维护保养， 维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求。对发现 的异常情况及时处理
