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1、销售管理制度第一章订货整理第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成份，份当做副本备用，其他份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装 及运送方法等等。第二条 营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入 订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等0第三条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做 好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。第四条 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的 厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门第五条米购科应针对生产委
2、托单及库存表进行检查，并与米购 的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部 门。第二章通知书信第一条 对于交易上的通知，应在 日内迅速发文回复。第二条 交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内 记各项要项，寄送给交易客户。第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。第三章 交货、检查、配送第一条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日 报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出 订单的客户知道第二条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日 前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知 对
3、方，求得其谅解。第三条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的 相关资料。第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送 货品时，应将其要项记入发送登记簿中。第四章 销售额的计算及收款第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会 计科再将这些资料记入销售账中。第二条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记 入销售账中。第三条 财会部门于每月的 日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应 收账款），送交营业经理第四条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏 中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，
4、然后呈 报常务董事签核。第五条 常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要 征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计 划。第六条 收款业务原则是是由营业部门负责，但有时也可委托经 营（财会）部门的人员去进行。第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相 关资料记入收款预定表中。第五章 客户管理第一条 对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及 预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数， 进行有计划的业务拓展活动。第二条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工 作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。第三条 对于旧客户及新客户的
5、订货及估价，须迅速、秘密地探 听清楚，尽早做好交涉工作。第四条 对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己 在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。第五条 营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使 各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。第六条 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料 卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：（ 1）资产、负债及损益。（2）产品的种类项目、人员、设备、能力。（ 3）销售情况、需求者的情况。（4）付款实绩、信用状况。（5）过去的客户与交易情况。6）电话、往来银行、代表者、负责人员
