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KP06.02.07.02.06 欠款责任追究05通过吐哈油田公司领导吐哈油田财务资产处蜘吐哈油田运销处(销售事业部开始I运销处 计划经营科调查核实形成欠款的责任意见书1广提出欠款责任追究 意见kJ吐哈油田运销处计划经营科仅*04审核意见书通过1吐哈油田-1总会计师O审批意见书S r不通过吐哈油田财务资产处主管领导星1不通过不通过吐哈油田 运销处 主管领导审核意见书通过执行处罚决定吐哈油田运销处计划经营科结束3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述03审核意见书吐哈油田运销处主管领导02提出欠款责任追究意见吐哈油田运销处计划经营科意见书04审核意见书吐哈油田财务资产处主管领导05审批意见书吐哈油田总会计师06执行处罚决定吐哈油田运销处计划经营科01调查核实形成欠款的责任吐哈油田运销处计划经营科4.流程接口