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1、学 海 无 涯 1 A 文具文具有限公司有限公司 程序文件 受控状态：受控受控状态：受控 文件编号：文件编号：Q Q/ /JZJZ- -TPZTTPZT- -A A 发布版次发布版次：第第 A/0A/0 版版 批批 准准 审审 核核 编编 制制 发布日期：发布日期：20122012 年年 3 3 月月 1 1 日日 实施日期：实施日期：20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 01 安全管理责任制 02 安全调查处理程序 03 供应商与合作伙伴选择与识别管理程序 04 运输安全控制程序 05 集装箱安全检查与管理制度 06 关于检查外来邮件/包裹程序 07 钥匙控制管理程序 08 监
2、控管理程序 09 离职雇员及终止合作商控制程序 10 收货和运输程序 11 货物凭据管理程序 A 文具有限公司 目录 C-TPAT 程序文件 文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-00 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 2 页 学 海 无 涯 2 12 仓库安全管理程序 13 货物过剩和短缺处理程序 14 紧急事故处理程序 15 物理安全措施程序 16 保安安全工作指引 17 保安岗位职责 18 信息和技术安全 19 信息系统安全管理制度 20 计算机使用安全守则 21 人事部工作指引 22 反偷窃程序 23 单证安全工作指引 24 背景调查程序 25 CTPAT 安全控制程序 26 厂区
3、车辆管理程序 27 处理访客程序 28 员工出入管理程序 29 厂证及访客证管理程序 30 可疑人物/无厂证盘查程序 31 敏感区域管理程序 32 厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序 33 对停留的空/满货柜的报安程序 34 不良行为进行检举/揭发的程序 35 对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度 36 货柜封条管理程序 37 内部/外部对保安工作的评估和审核程序 38 零件仓库及成品区管制程序 A 文具有限公司 目录 C-TPAT 程序文件 文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-00 修改次：第 0 次修改 第 2 页 共 2 页 学 海 无 涯 3 39 照明系统维
4、修管理制度 40 监控系统维修保养程序 41 自动报警系统维修保养程序 42 利器管理程序 43 出货安全管理程序 44 报关流程管理程序 45 计算机账户及密码管理程序 学 海 无 涯 4 C-TPAT 体系反恐验厂培训班体系反恐验厂培训班 培训热线：0755-25936263、25936264 李小姐 客服 QQ：1484093445、675978375 C-TPAT 体系反恐验厂培训班 内训调查表内训调查表 【课程描述】 C-TPAT反恐安全计划是美国海关边境保护局在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计 划，建立供应链安全管理系统，确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流
5、通，阻止恐布份子的渗入。C-TPAT 全名为 “Customs-Trade Partnership Against Terrori sm”，即海关-商贸反恐贸易伙伴。 【课程帮助】 如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 德信诚德信诚 C-TPAT 反恐验厂资料手册反恐验厂资料手册 【课程对象】 工厂内负责 C-TPAT、COC（社会责任）的高级管理人员、人事部经理、管理者代表、 社会责任验厂负责人。(无论工厂已经获取 C-TPAT 证书或者将要获得 C-TPAT 证书)。 【课程大纲】 第一部分第一部分 一、一、C-TPAT 体系标准详解体系标准详解 1、何为 CTPAT？CTPAT 产生的
6、背景 2、C-TPAT 反恐验厂现状分析及未来的动向 3、CTPAT 反恐验厂对制造厂商的要求- PPS 周界防范 PAS 入口控制 CS 空间报警 MP 重点防范 4、CTPAT 反恐验厂体系标准要求- a、实体安全 b、出入控制 c、程序安全 d、人员安全 e、信息技术 f、教育和培训 g、申 报舱单程序和运输安全 二、反恐验厂系统文件编写技巧和练习二、反恐验厂系统文件编写技巧和练习 简介 C-TPAT 认证所需文件及文件如何填写。 1、C-TPAT 反恐验厂对设施保安的具体要求 2、C-TPAT 反恐验厂对门卫保安的具体要求 3、C-TPAT 反恐验厂对运输安全管理的要求 学 海 无 涯
7、 5 4、C-TPAT 反恐验厂对人事保安的具体要求 5、C-TPAT 反恐验厂对教育培训的具体要求 6、C-TPAT 反恐验厂对进出货物管理的具体要求 7、C-TPAT 反恐验厂要求保留的记录和单据 8、C-TPAT 反恐验厂的审核程序和审核标准 9、C-TPAT 反恐验厂现场审核的重点和难点 第二部分第二部分 三、案例分析三、案例分析 针对厂家在实施 C-TPAT 过程中经常出现的错误，以案例形式与学员分析产生错误的原因， 学会实用的实施方法。 1、沃尔玛等客户对 C-TPAT 反恐验厂的问题清单 2、某知名电子厂的 C-TPAT 反恐验厂应对措 3、C-TPAT 反恐验厂现场应对技巧 4
8、、C-TPAT 反恐验厂经典案例片断回顾 5、常见不符合点 不合格的装运作业 不安全的围墙 四、如何应对四、如何应对 C-TPAT 认证认证审核审核通过了解 C-TPAT 审核的技巧，充分掌握应对审核方法， 做到知己知彼。 五、考试五、考试 【深圳培训中心】【深圳培训中心】 电 话：0755-25585689、25936263、25936264 传 真：0755-61640107 E-MAIL ： 学 海 无 涯 6 1. 目的目的 维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入， 确保本公司财物与员工的安全。 2. 适用范围适用范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 3定
9、义定义 无 4. 职责职责 41 现任命叶庆丰为安全经理，其职责为： 411 负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及 预防措施。 412 负责对所有保安人员的安排工作及培训课程的主持。 413 负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。 42 保安队长，其职责为： 421 按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保 安人员交接班情况汇报。 43 保安员的职责为： 431 岗哨员负责厂房后面区域的维护。 4 3 2 巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放， 对司机的休息进行监督， 装卸货物的监控， 负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后
10、车间所有门窗是否有 上锁)。 433 值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来 访人员的登记工作。 44 各部门主管/车间主任的职责为： 441 负责各部门/车间责任区域的安全工作。 442 若有安全情况，必须立即向安全经理反馈。 443 负责培训本部门/车间的反恐意识。 444 积极参与公司安全工作开展。 A 文具有限公司 安全管理责任制 C-TPAT 程序文件 文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-01 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 2 页 学 海 无 涯 7 45 当地执法机关联系电话是： 报警 110 火警 119 医院急救 120 北苑派出所 05798
11、5263110 A 文具有限公司 安全管理责任制 C-TPAT 程序文件 文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-01 修改次：第 0 次修改 第 2 页 共 2 页 学 海 无 涯 8 1. 目的目的 为了使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理， 最大程度地消除安全隐 患，防止恐怖活动的发生。 2. 适用范围适用范围 适用于公司所有的涉及安全的活动。 3、定义、定义 无 4. 工作职责工作职责 由安全经理负责策划和安排执行。 5. 工作程序工作程序 51 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全 问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查、处理、跟踪检查并做好安全事件
12、的调查处理报告存档。 52 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全 事件，实时向安全经理报告，要及时进行处理。 53 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系， 须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进 行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。 5 4 公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。 对于举报中有涉及安全隐 患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安 全经理安排调查，谨慎处理。 55 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行 为，应通过保安与
13、公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。 56 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安记录存档。 6. 相关文件相关文件 无 7、相关记录、相关记录 安全事件调查表 A 文具有限公司 安全调查处理程序 C-TPAT 程序文件 文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-02 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 学 海 无 涯 9 1、 目的：目的： 本程序提供了为公司从供应商获得供应链安全信息与评价供应链安全状况， 有效的识别安全可信的商业合作伙伴的方法。 为了获得公司的供应商安全运作情 况，确保供应商的安全目标及标准符合公司和 C-TPAT 的安全要求。 2、适用范围：、适用范
14、围： 公司所有供应商的管理。 3、定义、定义 无 4、职责：、职责： 41 采购部经理负责供应商选择和识别。 42 安全经理负责设计安全调查问卷。 42 安全调查问卷的分发及回收由采购部门负责执行。 43 安全评估由安全委员会负责。 5、工作程序：、工作程序： 51 供应商与合作伙伴选择 511 公司在选择供应商时必须根据本程序内的验证方法和评估措施来核实供 应商的安全状况，凡不符合安全要求的公司必须采取改善措施，符合安全要求方 可成为本公司的合格供应商，否则不得采用。 512 凡年度评估不符合安全要求供应商将被通知要求改善，不采取改善措施 的供应商将被停止使用。 513 所有供应商的安全状态
15、信息每年需要更新一次, 如果有必要，公司保留 对供应商进行现场审核的权利。 514 通过选择安全和值得信赖的供应商是保证公司商业成功的重要条件，也 是保证公司满足 C-TPAT 安全要求与其他相关法规的重要途径。 鉴于供应链的复 杂性，在选择供应商时，不同的情况与标准必须被考虑，包括价格、服务、地点、 生产能力（服务能力） 、合法程序、专门的意见等等。公司基于以上因素，为了 防止恐怖袭击威胁、走私和其他犯罪行为，保证公司货物与集装箱的安全性，必 须有严格的选择政策。 52 供应商与合作伙伴识别管理 A 文具有限公司 供应商与合作伙伴选择与 识别管理程序 C-TPAT 程序文件 文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-03 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 学 海 无 涯 10 5 2 1 必须获得供应商提供的表明 C-TPAT 安全状态的书面文件。 如果是 C-TPAT 成员的供应商，必须提交 C-TPAT 证书的复印件、SIV 号码或其他可接收的书面 证明文件等，并完成我们的供应商调查问卷。如果供应商是非 C-TPAT 计划参与 者，必须要全部完成我们的调查问卷。 522 供应商反恐安全承诺书：我们必须告知每一个供应商我们的安全要求， 确认符合 C-TPA
