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1、工程质量、安全、环保检查记录表工程名称开工日期计划竣工日期施工单位项目负责人技术负责人建设单位设计单位监理单位）丁与检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1施工组织设计1、审批手续是否齐全；2、施工组织安排是否合理、可行；3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性；2开工报告是否有开工告，审批手续是否齐 全。3组织机构1现场组织机构是否按股份公司 （分公司）下达的文件要求设置； 2是否设立专门的质量、安全机 构。4人员资质1项目经理是否具有建造帅 执业资 格证书和三类人员证书，是否满足 投标承诺；2专职质量人员是否具有质量专业 技术人贝证书或质重（检）贝证书；3专职安全管理人员是否具有二
2、类 人员证书；4关键工序人员是否持证上岗；5特种作业人员是否持证上岗；6是否建立项目部人员台帐。5业主或监理 单位安、质、 环要求1、业主或监理是否对本项目有安、 质、环要求；2、是否进行了安排部署并按要求 回复。4法律法规及其他要求（安、质、环）1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安、质、 环）；2、是否检索到常用技术标准/规范；3、是否向员工、相关方传递相关 要求。5施工图纸1、是否有图纸会审记录及设计回复资料；2、是否有发放记录。6施工复测是否进彳施工复测，相关记录是否 齐全。7设计变更1、设计变更手续是否齐全；2、是否发生未批准先施工现象。8质量自控体系1、质量自控体系
3、是否健全、质量 职责是否明确；2、质量方针、目标的建立是否满 足业主/上级主管部门的要求，相关 文件中质量方针、目标描述是否一 致；3、质量目标是否分解（可测量）， 是伸实到人；实现情况是否定期 检查；9质量管理制度是否建立和检索到以下质量管理制度：罗列10质量保证措施是否制定质量保证措施；11创优规划是否编制创优规划，规划是否有利 丁质量目标实现。12质量问题（事 故）处理1、有无来自业主、监理有关质量 问题通知单；2、每份整改通知单是否形成闭环。3、事故是否是按“四、放过”原 则处理；13安全环保自控 体系1、安全环保自控体系是否健全、 安全环保职责是否明确，是否逐级 签订责任书，层层落实
4、；2、安全环保方针、目标的建立是 否满足业主/上级主管部门的要求， 相关乂件中质量方针、目标描述是 否一致；3、安全环保目标是否 分解（可测 量）,是否落实到人；实现情况是 否定期检查；14安全、环境管 理制度是否建立和检索到以下安全环保管理制度：罗列15安全、环境保 证措施是否制定安全、环境保证措施；16项目负责人1、项目经理是否做到了每月1次 以上巡检；2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。17自检、互检是否有自检、互检记录及质量跟踪 卡。18专职检查1、专职质量（检）员检查记录是否齐全；2、质量1可题整改是否形成闭环。19安、质、环教 育培训1、是否编制项目部教育培训计划；2、二
5、级安全教育培训记录是否齐全；3、全员教育、考核率100%;4、农民工教育、考核率100%;5、复工、转岗教育、考核率100%;6、特种作业人员教育培训、持证 上岗率100%.20安全、环保检 查1、是否编制项目部安全环保检查 计划；2、是否进行经常性检查。3、是否进行定期（季节性、法定 节假日前后）检查；4、是否进行综合性大检查；5、对检查发现的问题是否形成闭 环。21安、质、环例 会1、是否每周召开安、质、环例会， 形成记录；2、是否每月召开安、质、环例会， 形成记录。22作业指导书1是否经项目总工程师审批；2是否受控,发放记录是否齐全。23（女全）技术 交底1、交底内容是否全面；2、技术交
6、底是否交底到现场作业 人员并履行签字手续；24专项技术方 案1专业性强、危险性大的分项工程 是否按要求单独编制专项技术方 案；2专项技术方案审批手续是否齐 全；3、专项技术方案中女、质、环保 证措施是否合理；4、专项技术方案是否进行交底、 实施过程是否进行检查并留有记 录。25工程日志1、施工、调度、工班日志记录时 间是否连续，有无安质环情况记 录；2、发现问题有无跟踪处理记录。26仪器、仪表1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；2、是否在检测/校准有效期内，计 重检测报告/校准证书是否齐全3、是否由专人负责管理并建立台 帐；27机具、设备1、是否按施工组织设计文件要求配置，是
7、否满足投标承诺；2、是否建立台帐；3、是否由专人负责定期检查维护。28进场材料检 验、验收1、重要物资验证记录是否齐全；2、光、电缆测试记录；3、设备开箱检验记录是否齐全。29仓库储存1、是否堆放整齐、状态标识是否 清楚；帐物卡台帐是否相符；2、库房是否满足防潮、防尘、防 盗等要求；3、消防器材配置是否合理；有无 防火禁烟标识；4、易燃易爆物品、危险化学品是 否隔离存放。5、不合格品是否单独存放、标识 渚楚；处理过程是否符合要求。30检验批、分项、 分部工程验收 资料1、自检、报检手续是否齐全；2、隐蔽工程记录是否齐全；3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象；4、资料是否齐全，相关人员签
8、认 是否齐全；31环境因素、危 险源识别、评 价与控制1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确；2是否有环境因素、重要环境因素 的识别和评价，识别是否充分，评 价是否准确。3、是否建立重大危险源、重要环 境因素活单，并制正菅理控制措 施；4、是否根据项目实施进行阶段性 检查并及时进行更新；32安全生产资 金投入1、是否编制项目部安全投入资金 预算及使用计划；2、安全投入资金（技措施费）的 计提使用情况并建立台帐；3妇防护用品采购、发放记录是 否齐全；33应急预案及 演练1、是否建立应急救援组织、人员 配备、职责分工是否明确；2、是否针对重大危险源制定相应 的应急预案并报安质部备
9、案；3、应急预案内容是有针对性和可 操作性；4、是否按照圳采内容配置必要的 应急救援物资；5、是否编制项目部应急预案演练 计划；6、是否按计划要求进行应急预案 的培训和演练，对演练结果进行评 价；7、是否对应急预案内容进行评审 及改进。34项目部驻地1、项目部设施满足“三室” “五小” 要求；办公区、生活区划分合理；2、“九牌二图二栏一表”标牌配置 齐全、张挂上墙；3、消防设施配置合理，定期检查；4、废弃物分类回收，及时处理；5、宿舍环境卫生整齐，是否有检 查评比记录；6、食堂环境符合卫生要求，工作 人员是否持有健康证明；7、食堂是否配置碗筷消毒设施； 冰箱内生熟食是否分开存放。35施工现场1、施工人员是否按图施工；施工 工艺是否满足标准要求；2、是否执行“二检”制度，有无 质量跟踪卡片；3、是否设置现场安全防护人员；4、是否按要求正确佩戴安全防护 用品；5、现场安全防护措施是否到位；6、现场临时用电是否符合要求；7、现场作业环境是否满足施工要 求；是否做到“人走场活”。36特种设备、特种作业人员管理1、是否建立特种设备管理台帐； 检测报告是否齐全、有效；2、是否建立特种作业人员管理台 帐，证件是否有效。37宫业线施工 安全管理1、项目部是否与相关单位签订安 全协议书；2、是否按要求上报施工计划；3安全防护用品发放及使用；4主要负责人营业线路施工安全 培训情况。
