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1、一 寸 光 阴 不 可 轻泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件程 序 文 件 编 号：QG/TT05-XXXX 编 制：王 举 批 准：张荣占 版 号：A 受控号：01XXXX年01月01日批准 XXXX年01月02日实施 程序文件目录1.文件和质量记录控制程序 12.试验操作控制程序 23.帛查对比控制程序 34.内部考核控制程序 85.纠正和预防措施控制程序 9泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件页码：第1页 共2页修改状态：3标题：文件和记录控制程序页码：第1页 共2页 1.目的 1.1确保对化验室质量体系文件及质量记录的控制。 1.2确保各相关工作场所能及时得到并用文件的有效版本。 2.适
2、用范围 适用于化验室所有与质量体系有关的文件和记录。 3.职责 3.1总经理负责制定化验室质量方针，并审批化验室质量手册。 3.2化验室办公室负责文件和质量记录的制定、修改、保管和控制。 3.3各班组为文件和质量记录的使用单位，负责落实文件的内容，并对记录内容的客观性负责。 4.工作程序 4.1化验室文件和质量记录依照公司文件控制程序和质量记录控制程序要求进行控制。 4.2化验室质量手册由管理者代表批准，一般文件由化验室主任批准。 4.3文件的发放采取以旧换新制，现场使用的文件必须是当前文件的有效版本。 4.4使用外来文件，其适用性、有效性要经过化验室主任审定、确认。使用的外来文件必须受控。泌
3、阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：3标题：文件和记录控制程序页码：第2页 共2页 4.5文件和质量记录的持有者要妥善保管所持有的文件和记录，不得丢失、损毁和外借。 4.6记发填写要整洁、清晰，不得涂抹、漏填及随意更改，确需要必的，必须按要求进行更改，即在错误处拉两道，在右上角引出正确内容。 4.7记录的发放实施交旧换新制度，当一本记录填满后及时上交办公室在领取新的记录本（强度记录滞后），办公室建立登记记录。 4.8质量记录归档后，按“控制”、“分析”、“物检”、“质量值班”四个单元保管，每年一个周期，出厂水泥全套物检台账及时归入资料室。质量记录的存放时
4、间不得低于三年。 5、支持性文件 5.1公司文件控制程序 5.2公司质量记录控制程序 5.3检验原始记录、台账、报告单 5.4文件、质量记录的收集、归档、借阅、销毁记录泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：3标题：试验操作控制程序页码：第1页 共2页 1.目的 规范化验员的试验操作，确保检测结果准确可靠。 2.适用范围 适用于对化验室试验操作的控制 3.职责 3.1化验室主任负责彻国家标准，审批试验报告，并检查检验计划的落实情况。 3.2办公室负责制定检验计划、岗位责任制、作业指导书及各类规章制度，负责数据的汇总分析，提出配料方案，施实操作考核、抽样检查
5、及进行质量分析等工作。 3.3质量管理员当班中代表化验室主任行使职权，对各班组的检验工作进行监督检查。 3.4检验员负责维护检测设备，落实检验和试验计划，进行相关的检验和试验。 4.工作程序 4.1办公室根据国家相关标准、规程、公司实际情况制定年度检验和试验计划，上报管理者代表审批。检验和试验计划于12月30日前完成。 4.2化验员都必须经过培训，取得合格证或操作证，具有独立完成本岗实验的能力。 4.3化验员必须依公司产品的监视和测量控制程序、检验和试验计划、操作规程（检验和试验作业指导书）进行试验操作。泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：3标题：试验
6、操作控制程序页码：第2页 共2页 4.4检验包括进货检验、过程检验、最终检验三部分，分别对原、材料，半成品、成品水泥进行检验和试验。 4.5控制组主要进行生产过程中例行控制项目的检测，分析组主要进行化学全分析项目的检测，物检组主要进行物理检验项目的检测。 4.6检测结果测出后，化验员要作好记录，及时报于质量管理组或办公室审核，若结果不被认可，检测人员必须重新检验，结果被确认后方可报出。其中，原、燃、材料检验报告由化验室主任审核，半成成品检验报告由质量管理组审核，出厂水泥报告单由质量技术人员审核。 4.7办公室建立化验室帛查对比考核办法、化验室试验操作考核办法、检验和试验作业指导书，定期对化验员
7、的工作质量进行考评，结果不符合要求者按化验室内部管理制度进行处罚。 4.8检测样品都必须一式两份：一份用于试验；一份用于试验；一份留存，以备抽查采用密码抽查的方式。 4.9检验人员要认真填写检验记录，并对真实性负责；记录必须保持清晰，不得撕页、漏填、误填及涂改，确需更改的，必须按规定要求进行。 5.支持性文件 5.1产品的监视和测量控制程序 5.2化验室管理制度 5.3检验和试验计划 5.4化验室抽查对比考核办法 5.5化验室试验操作考核办法 5.6检验和试验作业指导书 5.7检测记录 修改日期批准日期XXXX.01.1泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状
8、态：3标题：抽查对比控制程序页码：第1页 共2页 1.目的 1.1提高化验员的检验水平，统一操作方法，确保检验数据的准确性和复演性。 1.2提高检验人员的工作责任心，确保检验数据真实可靠。 2.适用范围 2.1适用于对化验室试验结果的抽查对比。 3.职责 3.1办公室负责制定化验室抽查对比考核办法，并实施落实。 3.2各组长负责与办公室校对抽查结果，并对出现的争议进行协调，协调不了的，提交化验室主任仲裁。 3.3检验员负责留样，并对所留样品作好标识，接到被抽查的样品后，检验员必须按规定的时间和要求完成被抽查样品的检测工作。 4.工作程序 4.1检验员在制备好样品后，必须将所制样品分为一式二份：
9、一份用作试验；一份置入干燥器留存，以备抽查。 4.2留存样应做好标识，内容包括：样品名称、编号、生产日期、留样日期、检测项目、留样人等。 4.3采取密码抽查的方式对各个检验员的检测结果实施抽查，抽查样品尽量抽取近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据。对比超差严重者应认真查找原因，采取措施，改进操作以保证检验的准确性。修改日期批准日期XXXX.01.1泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：3标题：抽查对比控制程序页码：第2页 共2页 4.4 抽查项目 4.4.1控制组：Cao、Fe203、SO3、细度、比表面积。 4.4.2分析组：熟料、原燃材料全
10、分析，标准溶液复标。 4.4.3物检组：强度、细度、比表面积、凝结时间、标准稠度、流动度。 4.5抽查次数：控制工每人每月4个单项；分析工每人每月2个分析样品；物检工每人每月4个单项实验，物理组2个强度试验。对生产过程中所检验的结果，发现异常时可随时增加抽查。 4.6抽查允许误差范围：见化验室质量手册第10章。 4.7抽查要求 4.7.1各组检验人员要实事求是，按时完成抽查任务，不得弄虚作假。 4.7.2每次抽样结果以报出结果为准，不报者按超差处理。上报结果期限：控制组2天，分析组4天，物理组单项1天、强度按试验龄期推迟1天报出。 4.7.3各组抽查项目按允许误差进行考核，具体规定见化验室抽查
11、对比考核标准。 5.技持性文件 5.1化验室内部管理制度 5.2化验室抽查对比考核办法 5.3试验记录 5.4密码抽查记录修改日期批准日期XXXX.01.1泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：3标题：内部考核控制程序页码：第1页 共2页 1.目的 1.1对化验室岗位人员的综合素质进行评定。 1.2激励岗位人员积极钻研业务，提高自我综合技能。 2.适用范围 适用于对化验室岗位人员的考核控制。 3.职责 3.1办公室负责制定考核办法，并实施落实。 3.2各组组长协助办公室对本组人员进行考核。 3.3化验室主任对考核过程的公正性、客观性进行监督，并可根据考核
12、情况对人员岗位进行适当调整。 4.工作程序 4.1办公室制定内部考核办法，制定考核周期和考核内容。 4.2化验室内部考核分为理论和操作演练两部分，内容包括质量管理、生产控制、化学分析、物理检验四个方面的内容。 4.3考核采用以下三种方式：抽样考核、操作演练、理论考试。 4.4考核频次规定：抽样考核每月进行一次，操作演练和理论考试每年至少各进行一次。 4.5考核由办公室组织进行。各组组长配合办公室对本组的考核工作。修改日期批准日期XXXX.01.1泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：0标题：内部考核控制程序页码：第2页 共2页 4.5每次考核结束后，由办
13、公室结合考核情况对各个岗位人员进行综合评定结果报于化验室主任审核，评定结果为个人业务能力确认，必要时对个别人员的工作岗位作以调整。 4.6考核记录由办公室统一保管，作为化验室内部工作绩效的评定依据。 5.支持性文件 5.1试验操作控制程序 5.2抽查对比控制程序 5.3试验操作考核办法 5.4抽查对比考核办法 5.5化验室管理制度 5.6抽查记录 5.7考核记录修改日期批准日期XXXX.01.1泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：3标题：纠正和预防措施控制程序页码：第1页 共2页 1.目的 1.1减少偶然误差，防止系统误差。 1.2完善和改进化验室质量体系。 2.适用范围 适用于化验室质量体系及检测结果出现的不合格或潜在不合格的控制。 3.职责 3.1化验室主任负责纠正和预防措施的管理和监督工作。 3.2统计员负责纠正和预防措施的制定，并组织实施。 3.3质量管理员负责对一
