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1、2007.04,流程诊断,此报告供黄沙坪矿业内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,-1-,前期工作回顾 战略审视 流程诊断 组织诊断 人力资源诊断 组织调整方案建议,目录,-2-,2、流程诊断,-3-,黄沙坪矿业分公司流程管理体系,战略管理,战略指导,1,业务管理,2,选矿,营销管理,物流管理,外购矿管理,-4-,战略管理,1、战略管理流程,1,-5-,业务管理（1/3）,2、业务管理,2,-6-,业务管理（2/3）,2、业务管理流程,2,-7-,业务生产管理（3/3）,2、业务生产管理流程,2,-8-,采购管理,3、采购管理流程,3,3.1.1设备供应管理工
2、作流程 3.1.2备件供应管理工作流程 3.1.3备件加工制作流程 3.1.4需用计划审批流程 3.1.5材料办公用品采购控制流程 3.1.6物资检验入库管理工作流程 3.1.7物资采购结算及付款流程 3.1.8招标工作流程 3.1.9采购价格控制流程,3.2.1定点采购供应商选择流程 3.2.2外包队伍引进工作流程,3.3.1仓库盘点管理流程 3.3.2物资发放管理流程 3.3.3备品配件管理流程 3.3.4材料物资领用流程（材料物资管理流程）,3.1物资（设备）采购、供应 总流程,3.2供应商管理流程,3.3物资领用、发放管理 工作流程,-9-,物资管理,4、物资管理流程,4,4.2.1设
3、备年度大修、更新计划编制流程（设备大修、更新管理工作流程和井下通讯线路维护工作流程） 4.2.3设备月度检修计划编制流程 4.2.4设备检修管理工作流程 4.2.5设备事故管理工作流程 4.2.6通讯系统、办公系统、监控系统、广播系统故障处理流程,4.1.1设备技术档案管理流程 4.1.2公司内固资设备调配转移流程 4.1.3固资设备报废管理工作流程 4.1.4报废固资设备销售流程 4.1.5固定资产盘点及台帐管理流程,4.3.1材料报损报废审批流程 4.3.2废旧物资处理管理流程,4.1固资设备管理工作流程,4.2固资设备维护工作流程,4.3备件、材料管理流程,-10-,能源管理,5、能源管
4、理流程,5,5.2.1井下通风保障流程 5.2.2系统通风工作流程、 5.2.3井下局部通风工作流程 5.2.4井下供风工作流程,5.1.1水电供应管理工作流程 5.1.2水电转供管理工作流程 5.1.3风、水管路维护工作流程 5.1.4井下排水工作流程 5.1.5井下供电系统管理流程 5.1.6 10吨电机车运行工作流程 5.1.7三电管理工作流程 5.1.8水电厂井下废水站工作流程 5.1.9水电厂制水流程 5.1.10水电厂坑口配电所工作流程 5.1.11水电厂总变电所工作流程 5.1.12抄表收费工作流程,5.1水电管理流程,5.2井下通风管理流程,-11-,生产管理,6、生产管理流程
5、,6.2.1井下计量、取样管理工作流程 6.2.2出矿系数统计、分析、报送流程 6.2.3出矿品位管理工作流程,6.1.1日常生产调度指挥流程 6.1.1.1生产供水调度流程 6.1.1.2生活供水调度流程 6.1.1.3井下排水调度流程 6.1.1.4溜矿井调度管理流程 6.1.1.5调度会议管理流程 6.1.1.6协调会议管理流程 6.1.2外购矿入选调度工作流程,6,6.1生产作业总流程,6.2采掘管理流程,-12-,技术管理,7、技术管理流程,7,7.1.1科技成果奖评比流程,7.3.1地质储量平衡工作流程 7.3.2“三级矿量”控制流程 7.3.3地质图纸资料管理流程 7.3.4描绘
6、图管理流程 7.3.5测量管理流程 7.3.6地质立钻岩矿芯管理工作流程 7.3.7采场取样管理工作流程 7.3.8采场编录工作流程 7.3.9水平钻编录工作流程 7.3.10单体资料整理工作流程,7.4.1采掘技术管理 7.4.2选矿新工艺新药剂推广应用工作流程,7.1科技项目管理 流程,7.2新产品开发流程,7.3地质信息管理 流程,7.4生产技术管理 流程,-13-,工程管理,8、工程管理流程,8,8.2.1矿区临时建设项目审批流程 8.2.2个人历史建设项目审批流程 8.2.3计划外临时工程施工流程,8.1.1工程项目计划与立项工作流程 8.1.2建设工程管理流程 8.1.2.1建设工
7、程设计与预算流程 8.1.2.2建设工程施工流程 8.1.2.3建设工程验收流程 8.1.3生产性工程管理流程 8.1.3.1生产性工程立项审批流程 8.1.3.2井下工程质量控制流程 8.1.3.3采掘工程验收流程,8.1工程项目建设总流程,8.2临时工程项目管理流程,-14-,技安环保管理（1/2）,9、技安环保管理流程,9,9.2.1应急救援预案启动工作 流程 9.2.2应急救援恢复工作流程 9.2.3救援行动工作流程 9.2.4应急增援工作流程 9.2.5单位事故应急处理工作 流程,9.1.1安全教育工作流程 9.1.2安全大检查工作流程 9.1.3安全鉴定管理工作流程 9.1.4危爆
8、物品管理工作流程 9.1.5安全事故处理流程 9.1.6特种设备安全管理工作流程 9.1.7特种设备使用安全管理工作流程 9.1.8尾矿安全管理工作流程 9.1.9安全管理工作流程 9.1.10现场安全管理工作流程 9.1.11安全支护工作流程,9.3.1劳动保护用品管理流程 9.3.2安全专项费用管理流程 9.3.3职业病管理工作流程 9.3.4职工疗休养管理工作 流程,9.1安全管理流程,9.2应急事件管理流程,9.3职工劳动保护工作流程,-15-,技安环保管理（2/2）,9、技安环保管理流程,9,-16-,质量管理,10、质量管理流程,10,-17-,财务管理（1/2）,11、财务管理流
9、程,11,无,11.2.1建设工程结算与审核流程 11.2.2生产性立项工程成本核销流程 11.2.3生产成本核算管理工作流程（成本核算管理工作流程） 11.2.4力资费管理工作流程 11.2.5招待费管理工作流程 11.2.6成本核算工作流程,11.3.1会计电算化工作流程 11.3.2存货核算流程 11.3.3应付福利费核算流程,11.1借款与报账工作流程,11.2成本费用管理工作流程,11.3会计核算总流程,-18-,财务管理（2/2）,11、财务管理流程,11,11.4.1员工工资结算流程（会计结算中心工作流程） 11.4.2井下外包工程结算管理工作流程 11.4.3往来款支付工作流程
10、 11.4.4销售结算工作流程,11.6.1月度财务报表编制流程 11.6.2财务快报编制流程,无,11.4会计结算工作流程,11.5财务税金管理工作流程,11.6会计报表管理 工作流程,-19-,人力资源管理（1/5）,12、人力资源管理流程,12,-20-,人力资源管理（2/5）,12、人力资源管理流程,12,-21-,人力资源管理（3/5）,12、人力资源管理流程,12,12.8.1送外培训管理工作流程 12.8.1内部培训管理工作流程,12.7.1下岗职工生活费发放流程 12.7.2工亡丧葬补助费（含供养家属抚恤金）结算工作流程 12.7.3伤残人员补助费（含生活护理费）结算工作流程
11、12.7.4工伤职工配置辅助器具工作流程 12.7.5工伤职工购药管理流程,12.9.1专业技术职务任职资格评审工作流程 12.9.2职业技能鉴定流程 12.9.3劳动能力鉴定工作流程 12.9.4劳动能力鉴定工作流程,12.7员工福利管理流程,12.8职工教育培训工作流程,12.9员工技能管理流程,-22-,人力资源管理（4/5）,12、人力资源管理流程,12,12.10.1劳动合同的签订(续签)工作流程 12.10.2劳动合同（有偿）解除工作流程 12.10.3职工集体合同管理工作流程（主要目的）,12.11.1职工请假、班组考勤工作流程 12.11.2职工请销假手续办理工作流程 12.1
12、1.3老干、老工伤、职业病住院陪护人员出差手续办理及陪护费结算工作流程,无,12.10员工劳工合同管理流程,12.11员工考勤管理流程,12.12人事档案管理工作流程,-23-,人力资源管理（5/5）,12、人力资源管理流程,12,12.13.1基本医疗保险管理工作流程 12.13.1.1工伤保险管理工作流程 12.13.1.2医保个人帐户信息管理流程 12.13.1.3医保报账工作流程 12.13.1.4职工转院治疗工作流程 12.13.2养老保险管理工作流程 12.13.2.1缴费基数收集、录入、上报及年审工作流程 12.13.2.2养老保险关系转移工作流程 12.13.2.3离退休人员养
13、老金调整工作流程 12.13.2.4在职、离退休人员养老保险信息修改工作流程 12.13.4领取失业保险管理工作流程,12.14.1职工退休审批工作流程 12.14.2职工退休审批工作流程（生产单位，建议与上一流程合并）,无,12.13员工社会保险工作 管理流程,12.14员工离退休工作 管理流程,12.15下岗优惠证办理 与年审工作流程,-24-,信息管理,13、信息管理流程,13,13.2.1IT系统设备维修、更新流程 13.2.2计算机应用程序开发流程（未审）,13.1.1统计管理工作流程 13.1.2原始记录管理流程 13.1.3综合统计报表汇编流程 13.1.4综合统计报表管理工作流
14、程 13.1.5信息管理工作流程,13.3.1电话开通与关闭流程 13.3.2移机及电话维护流程 13.3.3话费结算流程,13.1信息收集、统计管理 工作流程,13.2 IT管理工作流程,13.3程控电话管理工作流程,-25-,投资与资产管理,14、投资与资产管理流程,14,无,14.2.1设备技术改造工程管理流程（建议与技术改造流程合并）,无,14.1土地征购工作流程,14.2技术改造流程,14.3矿业项目开发流程,-26-,行政管理（1/5）,15、行政管理流程,15,无,15.1.1行政收文工作流程 15.1.2公文处理工作流程 15.1.3行政工作报告起草工作流程 15.1.4合同管
15、理工作流程 15.1.5机要档案管理工作流程 15.1.6科技档案管理工作流程 15.1.7晒图工作流程 15.1.8文件资料打印工作流程 15.1.9复印工作流程,无,15.1文书档案管理工作流程,15.2工作总结及工作安排拟订 工作流程,15.3公司（矿）会议管理 工作流程,-27-,行政管理（2/5）,15、行政管理流程,15,无,无,15.6.1来访(信)接待处理工作流程 15.6.2来客接待工作流程 15.6.3村组干部、村民接访工作流程 15.6.4对外支援工作流程 15.6.5农赔费管理工作流程 15.6.6土地纠纷处理工作流程,15.4印鉴使用管理工作流程,15.5行政决议督查
16、工作流程,15.6公共关系管理工作流程,-28-,行政管理（3/5）,15、行政管理流程,15,无,15.7.1维护矿业秩序工作流程（未审） 15.7.2治安保卫工作流程（未审） 15.7.3治安巡逻工作流程,15.9.1民兵整组工作流程 15.9.2民兵训练工作流程 15.9.3征兵工作流程,15.7治安管理工作流程,15.8消防管理工作流程,15.9民兵管理工作流程,-29-,行政管理（4/5）,15、行政管理流程,15,无,15.10.1普法工作流程 15.10.2户口迁入流程,15.10法律事务工作流程,15.11基层调研工作流程,-30-,行政管理（5/5）,一级流程,二级流程,三、四级 流程,15、行政管理流程,15,15.13.1办公室水电维修工作流程,15.14.1车辆调度管理工作流程 15.14.2车辆维修工作流程,15.15.1住房调整流程 15.15.2住房出租流程 15.15.3住房出售流程,15.13物业管理工作流程,15.14车辆管理工作流程,15.15职工住房管理 工作流程,-31-,体系管理,16、体系管理流程,16,无,16.1.1组
