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1、认证审核迎审培训教材,课程总览,第三方审核种类 第三方审核简介 审核员使用的文件 审核员提出的问题 谁会被审核 审核员想看和听的是什么？ 如果怎样？ 不符合项 审核后之跟进 审核技巧,2,审核小组组成,3,第三方审核的种类,预审（可选择） 认证审核 部分重审（如有需要） 跟进审核,4,审核员态度,有礼貌及有耐心 细心、详细,5,你的权力及付出,你也可以影响审核过程及结果 如果你了解审核的过程，你也可以控制大局 要有信心及保持控制权,6,工厂参观,需时：约1530分钟 目的：提供审核员对被审核企业的基本了解以协助审核计划,7,首次会议,需时：大约10-20分钟 人员：总经理、管理者代表及所有部门
2、经理或主管、陪同人员 目的：介绍审核小组， 确定审核范围,8,首次会议议程,介绍审核小组 介绍企业参与人员 确定：认证范围 审核地点 ISO标准 管理手册之最新版本 审核所需日数,9,首次会议议程（续）,解释： 严重不符合项 一般不符合项 观察事项 介绍企业陪同者 明确不包括的地点/范围 确定交通安排 签署出席记录 审核时间表,10,审核组每日会议,需时：约3060分钟 目的： 总结每日之审核结果 总结全部审核结果 预备审核报告 设施：会议室,11,每日之审核,需时：视情况而定 目的：视察运作找寻证据 随机：不是每一个地点 深入视察/调查各程序记录,12,每日回顾会议,需时：约60分钟 目的：
3、总结每日审核 解释及认定不符合项 签署不符合项记录 附：确保你明白记录中之事项才签署,13,末次会议,需时：约30-60分钟 目的：总结审核 议程： 再确定审核范围 报告审核中发现的不良点 总结审核结果 解释审核跟进程序 呈交审核报告,14,审核员使用的文件,会议出席记录 ISO标准、公司的管理体系文件 审核计划 审核时间表 审核报告（包括不符合项记录）,15,审核员将会,阅览公司的体系文件 发问 观察公司的实际运作 查阅公司的记录,16,审核员提出的问题,如果怎样？ 谁? 为什么？ 怎样？ 什么时候？ 在哪里？ 告诉我？,17,谁会被审核,管理者代表： 方针之推广 对管理手册的了解 培训 品
4、质部负责人： 管理评审会会议记录 内部审核记录 纠正及预防措施记录 文件控制 检验和试验记录,18,谁会被审核（续）,部门负责人： 在程序中定立之职责 员工： 对方针的了解 在文件中定立之职责,19,审核员想看和想听到的是什么？,你是否 跟随程序工作 了解怎样做及知道在哪里找到工作 指示 迅速及正确地回答问题 了解公司的方针和目标,我该怎么办呢？,20,如果怎样？,我不知道答案？ 我不能立刻找到记录？ 这不是我的责任？,21,不符合种类,严重不符合项 一般不符合项 观察事项,这些都需要进行改进。,22,不符合情况的处理,严重不符合项 需长时间改善体系 一般不符合项 对体系进行局部改善 观察事项
5、 现场改善 只属审核员个人建议,23,审核后之跟进,24,现在是时候,根治问题 修订并发布新的程序 对员工再培训,25,跟进程序,了解及调查不符合项 确定改善方法 实施改善行动 评审改善行动 预备接受跟进审核,26,跟进审核部分或全面审核,如全面 预备一切 如部分 预备审核员要跟进之范围 预备纠正措施之记录,27,应付审核的技巧,了解你的工作 了解你的程序 有信心 不要争抢，详细解释你的情况 为审核员翻译 协助审核员找寻文件中的要点 部门间要联系 不必提供过多资料 记录审核过程,28,应付审核的秘诀,接受影响不大的不符合项 只签署你了解的不符合项记录 向审核员表现你的诚意并希望向他们学习 陪同
6、人员及部门经理应在被审核人员遇到困难时作出提示,29,经常会问到的问题,贵公司的主要产品有哪些？ 公司导入的体系标准是? 什么时候开始导入?体系试运行是什么时? 公司的方针是什么？ 你是如何理解公司的方针？ 贵公司的目标是什么？ 本部门的目标是?如何统计(方法/时间)? 公司是有外包过程？如何进行管理? 本部门的职责？,30,经常会问到的问题,管理者代表是谁? 文件的作用(手册/程序/指导书/表格) 文件如何进行管理？ 记录如何进行管理？ 内部沟通如何实现? 请问你受过哪些训练？你在本职岗位有否受过培训？ 对您本身的工作在哪里可以看到相关的文件？ 不合格品如处理？,31,回答问题技巧,三个原则
7、： 不问到不回答 不相关不回答 不知道不回答 一个要诀： 简单扼要 两个不要： 不要说谎 不要狡辩,32,审核时注意事项,事先联络 陪审员将审核员带到被审核部门，动身前联络员要尽快用电话通知被审核部门。 迎接介绍 被审核部门主管要到门口迎接，陪审员要把被审核部门主管介绍给审核员。经过简单的客套后，被审核部门主管可主动请教审核员如何进行评审，并全力配合。,33,审核时注意事项,闲话、答问、疑问 审核中可适时与审核员闲话家常，但不宜太夸张。审核员问什么答什么，不要信口开河，如果对审核员提问的问题不了解，可请求审核员再说一遍，或是把你所理解的向审核员求证后再作回答，不要轻易说不知道。 陪审员沟通 在
8、审核员提问时，如果被提问人不了解无法回答时，陪审员要扮演沟通的角色，或给被提问人提示，但非不得已不要代答。,34,审核时注意事项,资料提供 与审核有关的资料要按月分类归档，审核员要看什么就提供什么，审核员无要求者就不要提供。 提供资料前最好先看一下有无问题，不要太匆忙，以免造成错误。 不被审核的资料、文件要收拾好，不要随便放置。 信息传递 审核员在审核中如有记录量测器具编号、文件编号或厂规之条款、编号等，联络员应即刻将该信息传给相关部门，各有关部门，各有关部门接到信息后，要查对有关资料有无不符合之处，并及时更正,35,审核时注意事项,礼貌与解误 回答问题时不必紧张，要有礼貌，如有发生误解时，要婉转解释清楚。 正常工作 审核时一切按照正常作业，不要围观，也不要回避问题。 时间把握 审核时若已到下班时间，但评审人员仍在进行审核时，要延长下班时间配合审核的进行。 遵守规定 审核期间所有作业一定要按规定，如自主检验、制程检验、作业方法、日常保养等等。,36,
