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1、產品環境品質保證系統構築要領,系統標準部,董李平 4/504,FOXCONN環保系統文件與構築要領的對應,1.概述:,明確FOXCONN遵守SONY產品環境品質保證系統之相關要求,構築與其等同的產品環境品質管理系統; 並要求所有提供FOXCONN生產之SONY OEM產品的零部件、副資材及原材料供應商,遵守本系統之要求,構築等同管理體系,提供指南,以期滿足客戶產品環境要求,本系統適用於FOXCONN產品環境保證系統管制,以及對FOXCONN各交易商的產品環境要求事項的管理.本系統適用產品範圍參考CPCE01-001之適用產品範圍規定,1.2 適用範圍:,1.1 目的:,Sony:是指Sony股
2、份有限公司、Sony公司具有直接或間接參與總決議權50%以上的公司以及由Sony另作指定的其他相關公司,2.OEM GP術語定義:,OEM生產交易商:Sony委托生產OEM產品,且具有Sony交易商號的法人,生產包含委托設計.,OEM產品: Sony的OEM生產交易商進行設計和制造,且由Sony集團銷售或頒布Sony品牌產品及部品 Sony交貨給第三者,且此第三者銷售Sony以外的品牌產品及部品,Sony OEM委托方:委托OEM生產交易商生產OEM產品的Sony部署部門,協力廠商OEM生產交易商將其設計、調達、制造等OEM產品的部份或全部生產委托的法人,SS-00259Sony部品材料中環境
3、管理物質管理規定,本要領發行時,是由SS-00259-0 環境管理物質的管理通則和SS-00259-1部品 Device等中含有物質的控制使用之管理基準以及其他Sony后續發行的有效文件組成,環境管理物質指SS-00259中規定的環境管理物質, 只要部品、Device等內所含的物質中對地球環境和人體具有很大的負面影響,就由Sony判定的物質,2.OEM GP術語定義:,1級SS-00259管理水準的一種,其物質和用途方面為立即禁止使用的級別,Green Partner認定交易商確立環保品的源流管理(追溯到原材料的階段,進行各制程的管理)組織后經Sony作認定,與Sony簽訂Green Part
4、ner合同中的部品及原材料供應商,內部稽核OEM生產交易商依此要領規定自主稽核和檢查產品環境品質保證系統的執行度,2.OEM GP術語定義:,副資材在生產OEM產品時所使用到的附件,會和OEM產品一起送至客戶手上的,和用於制造過程中及設備上的消耗品(手套,抹布,潤滑油,藥液等),材料經加工后組成OEM產品的材料無需經零部件和副資材的形態而直接成為OEM產品,原材料零部件副資材和材料制造時所用的原始材料,零部件(部品)組裝成OEM產品的部品,並具有限定性功能的部品(電子部品,機構件,半Device,PCB板等),2.OEM GP術語定義:,新規部品 l基於2003年10月1日以后簽訂的設計委托協
5、約,OEM生產供應商初次使用於Sony版的OEM產品之零部件副資材及材料 l2004年1月1日以后仕樣變更的既存部品,指定原材料由Sony另作指定交貨給Sony的OEM 產品中所使用的原材料.指成形用樹脂,油墨,塗料,被覆線材及橡膠材料,既存部品:根據2003年9月30日前簽訂的生產(含設計)協約,OEM生產供應商已使用於Sony版的OEM產品的某個零部件副資材及材料,滿足SS-00259規定的環境管理物質的管理基準,2.OEM GP術語定義:,不使用證明書(部品承認檢定用) 由零部件副資材和材料的調達地提供的新規設計用的零部件副資材和材料滿足SS00259中規定的環境管理物質的管理基準,且無
6、1級管理物質和用途之書面證明,不使用證明書(部品量產用) 由零部件副資材和材料的調達地提供的量產用(含制程)的零部件副資材和材料滿足SS00259中規定的環境管理物質的管理基準,且無1級管理物質和用途之書面證明,不使用證明書(產品用) 由OEM生產供應商提供的OEM產品(含制程)滿足SS00259中規定的環境管理物質的管理基準,且無1級管理物質和用途之書面證明,2.OEM GP術語定義:,不適合品 經確認, 沒有滿足SS00259規定的環境管理物質的管理基準之零部件副資材和材料,不適合本要領中要求的產品環境品質保證系統含運用方面的不適合,適合品 經確認,滿足SS00259規定的環境管理物質的管
7、理基準之零部件副資材和材料,2.OEM GP術語定義:,保證產品能滿足CPCE01-001 (SS00259) 規定的環境管理物質的管理基準,FOXCONN及FOXCONN各交易商均須依此要領的要求,建立含括以下事項的產品環境品質保證系統並制成文件. 如已建立有品質系統的, 應不得和環保系統相互產生矛盾,3.1產品環境品質保證系統,3.1.1 經營者的責任(需明文規定),產品環境品質方針和目標的制訂制訂出有關產品環境品質方針及遵守SONY環保要求和法規制的環境品質目標(有無明確規定?) 任命“產品環境管理責任者”及其權限明確化(有無任命書?責任者是否都知道?) 環保系統制修訂與完善為確認環保系
8、統的妥當性與有效性,應定期進行修訂,當:a.Sony要求有變更和修正時b.對應法律改正時且在修訂時應考慮內部稽核的結果並檢討同一系統有無改善變更的必要.( 追加至系統文件內的實例,有記錄,效果也要確認,如cable Pb管制) 環保重要性徹底周知不僅要滿足法規制要求事項,而且要將環保的重要性徹底宣布,達到眾所周知.(要有文件規定和實施記錄),3.1.2 “產品環境管理責任者”的責任,建立環保系統,實施並維持建立之環保系統需包含此要領中之所有要求,並且對應所有制品(含修補用)(追加至系統文件內) 應建立產品環境信息(Sony要求事項)與法規制信息迅速傳遞(公司內外)的組織架構.(文件化規定社外社
9、內外包商溝通管道) 內部稽核計劃與實施每年應進行一次以上的定期內部稽核,不良糾正后再進行內部稽核,確認其有效性.另外, 稽核人員不可實施本職業務的稽核.(稽核重點:系統文件中的規定;稽核記錄;糾正確認反饋記錄;稽核人員教育) 內審員的培訓及任命內審員必須經培訓合格后方可擔任(有無教育訓練記錄,設定教育程序,認定內審員的基准,內審員名單以及內審員教材等) 內部稽核結果向經營者報告和記錄應迅速將內稽結果向經營者報告並接受其指示,並記錄此結果.(報告格式式,經營者批示) 內稽結果進行的改善處置以及記錄報告(保留Data) 不良發生的報告(文件規定,規則手順,聯系网,報告書格式)如有發生不良,應在不良
10、發現48小時內向Sony OEM委托方報告.,組織內外環境信息溝通,組織內部環境信息溝通,3.1.3 協力廠商管理,委托內容的明確化應明確規定委托給協力廠商的事項及其責任分擔和權限. 產品環境管理系統的建立應要求協力廠商建立同等的產品環境品質管理系統 快速信息共有應將有關產品環境信息和Sony的要求事項及時並准確無誤地傳達給協力廠商並使其信息共有化 協力廠商的稽核與評價應制訂定期稽核(一年一次以上)協力廠商的計劃並實施,確認管理體制的維持狀況,保留記錄.,3.2 “設計”管理,3.2.1 徹底不使用1級環境管理物質在工程設計標準書/規格書,零部件圖紙上, SOP,POP每頁上一定記載下 列文字
11、: 投入原物料成分須完全符合CPCE01-001系統文件之環保要求 系統文件中要作以下如此一樣的變更 按3.4.1項規定有變更時; 客戶要求時),(產品用)不使用証明書制作和流程,3.7 來料確認測定和判定,3.7.1測定對象(使用到指定原材料和塑膠材料之部品) 對于測定有困難不需測定的須得到客戶承認. 另可以證明是客戶分發或採購單位是客戶的零部件,副資材,材料時不受此限 3.7.2測定頻度(按OEM產品的構成零部件確認測定運用手冊執行. A.B.C三種等級的管制) 3.7.3測定機關和測定裝置(按客戶最新的要求) (1) OEM生產交易單位自己測定時(測定日,測定者) (2)委託外部測定機構
12、測定時(測定機關名稱,測定裝置名稱,測定日,測定者) 3.7.4測定裝置的維修管理/校正(確認校正記錄) (1) OEM生產交易單位自己測定時 (2)委託外部測定機構測定時(委託客戶測定時免除) 3.7.5公司內測定人的教育(客戶規定的適合教育, 保持教育記錄),3.8 不適合品的管理和追溯,3.8.1追溯原則. 建立所有工序(指從原材料倉庫經生產工序直至成品倉庫 的所有工序)隔離不合格品等的追溯管理程序; 是否可以從原材料追溯 到OEM產品(含已出貨品)的程序 3.8.2隔離和處置(不適合品應得到客戶的指示後再作處理) 3.8.3記錄(包含運行不適合品的發生,識別,隔離,處置的程序之記錄)
13、3.8.4發生的報告 (1)規定並實施不適合品發生報告書的發行標準 (2)明確不適合品內容的確認者應向產品環境負責人等公司內外有關 部門報告 (3)產品環境負責人應在發現不適合品的48小時內向客戶報告,不合格品的管理與追蹤,發現後立即停止使用,在48小時內向客戶首次報告 a).確立向環境管理代表報告進行切實處理的組織. b).設定不符合報告書的發行標準及公司內有關信息傳遞辦法 c).環境管理代表在48小時內向客戶(SONY)首次報告 d).不合格品的LOT範圍隔離與標示,查明原因制訂對策並調查 類似產品事件. e).建立所有工序(指從原材料倉庫經生產工序直至成品倉庫的 所有工序)為隔離不合格品
14、的識別管理方法. f).已經出貨品,其他產品,零部件的影響程度(跟蹤) g).不合格品的修正及廢棄處理 h).不合格品處理的記錄長期保存. i).制訂量產管理方法(批號,標示,接貨檢查,生產,出貨檢查,零部件批 號記錄)及其記錄的管理程序.,3.9 糾正處置,3.9.1不適合品的糾正和再發防止(須文件化的管理並實施) 3.9.2產品環境品質保證系統的糾正(相關修正的記錄) 3.9.3糾正處置的記錄,修正處置(糾正預防)處理,糾正預防措施應按照客戶要求的期間內向上級報告.該內 容至少包括: 確認不適合(包括SONY指出的問題)的內容 特定分析不適合的原因 為了確實地防止不適合再次發生,須制定防止再發的程序, 系統缺陷的查核程序以及實施內部稽核. 研討採取的糾正措施 記錄採取的處理措施和處理結果 管理糾正措施的記錄,糾正及預防措施流程,3.10 教育, 訓練,3.10.1對象(有關OEM生產的所有職工) 3.10.2明確資格(產品環境品質保證系統各擔當人: 產品環境管 理責任者, 進料確認測試員, 內審員等) 3.10.3計劃的制定與實施 3.10.4資格的認定 3.10.5實施記錄的管理(訓練記錄, 教材及其更新的記錄),THANKS!,
