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1、人力资源部关键绩效计划指标第一部分：该部门相关的关键绩效指标（建议）说明：标注 表示部门层级的关键绩效指标，即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标标注表示部门内部的关键绩效指标，即可以选作其他岗位的关键绩效指标重要性排序即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性指标类型 考核目标具体指标指标说明数据来源重要性排序财务类费用和成本控制部门费用预算达成率当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表项目为准）财务部10培训费用预算达成率当年实际发生培训费用与预算费用的比例财务部薪资总量预算安排达成率 当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比
2、例财务部8离退休人员费用预算达成率当年离退休人员实际发生费用占预算费用的比例财务部客户类内部运营类培养公司关键人才队伍中层以上经理绩效计划按时完成率中层以上经理绩效计划按时完成率人力资源部2人才队伍管理层选拔任用率当年公司选拔任用管理层中人才队伍中的员工所占比例人力资源部1人才队伍对相关培养培训计划实施的满意度人才队伍员工对于当年人力资源部提供的培训培养计划实施的内容、时间等具体安排的满意度，参考附表六薪酬管理员工工资发放岀错次数工资发放岀现错误的人次数财务部绩效管理员工业绩计划按时完成率及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例人力资源部绩效考核申诉处理及时率及时处理的绩效考核申述占
3、申述总数的比例培训管理公司员工培训计划完成率当年完成的培训占计划应完成的培训总数的比例员工对培训结果满意度员工对培训结果满意度评估的平均分数人力资源部招聘管理用人部门对候选人员质量的满意度用人部门对所有人力资源部提供的候选人员满意度评估的平均分数人力资源部招聘空缺职位的平均时间当年所有空缺职位招聘平均时间人力资源部基础工作的建立健全员工职位变动后的职位描述更新及时率及时更新的职位描述占应更新的职位描述的总数人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部已归档的人人事档案管理员工人事档案归档的完整率事档案占应归档总数的比例人力资源部业保险及公积金等办理及计算岀错率学习发展类整体员工的劳动生产率失的关键
4、人才占年初关键人才总数的比例人均运营收入全体员工满意度人力资源部公司内部关键员工流失率（8级以上）人力资源部人均运营收入全体员工满意度评估的平均分数当年公司流3财务部6人力资源部5部门内部管理内部流程建立和规范程度遵守情况内部流程的劳动合同签订、续定、终止按时率定、终止的劳动合同占当年应签订、续定、终止的劳动合同总数的比例按时签订、续人力资源部保险员工医疗、失业保险及公积金等办理及计算岀错率员工医疗、失规范性和全面性，以及遵守规定流程的情况（包括是否按照ISO流程要求建立并遵守流程安排）参考附表综合部9部门内部员工对公司的管理体系提岀的有效创新建议次数当年部门内相关部门（建议由职部员工提岀的针
5、对公司管理体系改进的建议，经过相关部门收集及领导评估之后确认为有效建议的次数员工满意度员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度,参考附表二人力资源部组织协作有效性部门协作满意度各相关部门对该部门在部门间合作的时效、质量和配合程度等的满意程度，各部门根据本部门对该部门的协作要求制 订具体的项目（例如：基层单位报告处理时效，薪酬报表上交时效，是否按要求提供信息，及时提供考核基础数据）参考附表三综合部4第二部分：该部门部门经理岗位的工作目标设定（建议）部门经理工作目标重要性排序在2002年X月前督促各部门完成员工绩效计划和能力发展计划以及双向沟通工作1在2003年X月底之前，完成部门所有员工的绩效考核以及双向沟通工作3在2002年X月之前，组织完成员工带薪休假方案，上报公司管理层批准通过，并与X月之前落实2附：部门主要职责（摘要）1. 制订并组织实施人才发展战略规划，适时提岀人力资源优化配置2. 制定科学合理的员工招聘、培训、考核、奖惩、薪酬福利等人力资源管理制度和工作流程并负责实施3. 负责项目经理以上管理者的选拔、调整、考核、任免等管理，并负责外派高级管理人员的管理和考核4. 制定公司年度薪资计划和薪资分配办法和具体分配
