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年度内部审核计划月份部门、一、1月2月3月4月5月6月编制日期7月8月9月10月11月12月备注审批日期注意：&表示计划审核时间。内部审核实施计划审核目的审核依据审核范围审核日期审核组长组长：组员：日程安排日期时间审核部门内审员编制人/日期:批准人/日期:内部审核检查表CCC/WL04 40版本 /修订：A/0NO:受审部门审核日期检查活动、内容和方法客观证据审核结果备注注：审核结果符合打“V”不符合打“X内审不合格报告部门负责人:日期:受审核部门审核日期不符合事实描述：不符合程序标准 IS09001: 2000一般规定条款规定审核员：日期：不符合类型：严重原因分析：纠正措施计划：责任部门负责人：日期：纠正措施完成情况:纠正措施验证结果：审核员：日期：内部质量审核报告CCC/WL04 42版本應订：A/0共 页第 页编号审核目的审核依据审核范围审核日期审核情况综述及审核结论编制人/日期:批准人/日期:共 页第附页：内部质量审核报告CCC/WL04 42版本 / 修订：A/0
