{企业通用培训}控制计划培训教材

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1、简捷 培训与咨询 &,1,控制计划周溪青 主讲,1、控制计划（）的概念： 指 (控制计划）的英文简称。 C ( ) 控制 P ( ) 计划 2、控制计划（）的定义： 提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对 控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。 注1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种 零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件”控制计 划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。 注2：在产品质量先期策划（）中，控制计划（）是重要的输出。,一、控制计划（）概要介绍,3、 16949：2002质量管理体系对的要求： 7.5.1.1 控

2、制计划 组织必须: 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划（见附录A），包括散装材料及零件的生产过程，和 在试生产和生产阶段都有考虑了设计和制造过程输出控制计划。 控制计划必须: 列出用于制造过程控制的控制方法， 包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性(见7.3.2.3)控制进行监测法， 如果有，包括顾客要求的信息，和 当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划(见8.2.3.1)。 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或的更改发生时，必须重 新评审核更新控制计划（见7.1.4）。 注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。,一、控制

3、计划（）概要介绍,解释说明： 美国三大汽车厂（：福特、通用和戴姆勒-克莱斯勒）和意大利菲亚特汽车 公司认可的产质量策划的输出方法为： 控制计划（）。 德国大众汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为： 质量检验计划。 法国标致雪铁龙汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为： 质量计划。 日本丰田汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为： 工程图。 4、控制计划（）的目的： 通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构 性的途径。对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程 监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着 测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计 划在整个产品寿

4、命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要 求制造出优质的产品,一、控制计划（）概要介绍,5、控制计划（）实施的时机和范围： 公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老产品和旧 产品） 针对新产品，企业应建立和制订其单独的样件控制计划、 试生产控制计划、生产控制计划； 针对常规产品（即：老产品和旧产品），企业应根据其 系列分类、顾客别和相同的工艺流程/过程建立和制定其 通用的生产控制计划。 6、控制计划对用来最大限度减少过程和产品变差的体系作了简 要的书面描述。控制计划不能替代包含在详细的操作者指导 书中的信息。,一、控制计划（）概要介绍,7、控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是

5、质量策划的输出，是质量计划的一种表现形式。控制计划是一个动态文件，所以控制计划应和其它有关文件结合起来一起使用。 制定控制计划是质量策划的一个重要阶段，控制计划是对控制 零件和过程的体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用 于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。 为了有助于说明，必要时可对控制计划附上简图。 为了支持控制计划，要不断改善和运用过程监测指导书。 8、实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保 证所有的过程输出将处于控制状态的进货检验、入库/贮存、生产/制造/加工、过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、包装、入库/贮存、产品审核、交付/出货等阶

6、段性的要求。在正式生产运行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制方法，由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与这种过程改变状况相对应的战略。 控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用，在产品寿命的 早期，它的主要目的是对过程控制的初始计划起到成文和交流 目的，它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量。,13、控制计划 与“过程流程图”和“”的关系：,14、 与 、 和 的关系：, 样件控制计划 在 过程中的位置/阶段关系：, 试生产控制计划 在 过程中的位置/阶段关系：,输 入 设计 分析资料 产品图纸 可制造性和装配设计 设计验证 设计评审 制造样件 控制计划 样件验证

7、及其评审资料 样件确认及其评审资料 样件验证及其评审 样件确认及其评审 工程图样（包括数学数据） 工程规范 材料规范 图样和规范更改 新设备、工装和设施要求 产品和过程特殊特性 量具/试验设备要求 小组可行性承诺和管理者支持,输 出 制造过程设计输入及其评审 包装标准 产品/过程质量体系评审 过程流程图 车间平面布置图 特性矩阵图 过程分析资料 试生产控制计划 过程指导书 测量系统分析（）计划 初始过程能力（）研 究计划 包装规范 制造过程设计输出及其评审 制造过程验证和确认及其评审 管理者支持, 生产控制计划 在 过程中的位置/阶段关系：,输 出 试生产 过程审核 测量系统分析评价 初始过程

8、能力研究 生产件批准 产品审核 样品送样和确认 生产确认试验 包装评价 过程策划和开发经验总结 生产控制计划 质量策划认定和管理者支持,输 入 制造过程设计输入及其评审 资料 包装标准 产品/过程质量体系评审 过程流程图 车间平面布置图 特性矩阵图 过程分析资料 试生产控制计划 过程指导书 测量系统分析（）计划 初始过程能力（）研 究计划 包装规范 制造过程设计输出及其评审 资料 制造过程验证和确认及其评 审资料 管理者支持,1、样件、试生产、生产控制计划： 表示各阶段适当的分类： 1.1 样件控制计划在样件试作过程中，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 1.2 试生产控制计划在样件

9、试作之后，正式批量 生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试 验的描述； 1.3 生产控制计划在正式批量生产过程中，对产 品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的 全面文件化的描述。 1.4 在相应的阶段前“”中以“”表示控制计划 的不同阶段。,二、控制计划（）表栏目填写说明/解释,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,2、控制计划编号： 填入控制计划文件编号，以利于日后追溯，对于多页 的控制计划则填入页码（第 页共 页）。 2.1 控制计划编号原则： 例如：P001A0 版本号 流水号 控制计划各阶段类别 的名称简称 (样件S，试生产 T，生

10、产P） 控制计划名称简称,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,3、零件编号、最新更改等级/水平： 填入被控制的系统、子系统或部件编 号。适用时，填入源于图样规范的最 近工程更改等级和/或发布日期。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,4、零件名称/描述： 填入被控制产品的名称/过程的 名称和描述。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,5、组织/工厂： 填入制订控制计划的公司名称 和适当的分公司/工厂/部门的 名称。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,6、组织代码： 填入按采购机构要求的识别号 （, Z, ） 或客户指定公司的识

11、别号。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,7、主要联系人/电话/传真： 填入负责控制计划的主要联系人姓名、 电话或传真。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,8、核心小组： 填入负责制定控制计划最终版本的人员 的姓名和电话或传真。建议将所有小组 成员的姓名、电话或传真、地址都包括 在所附的分配表中。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,控制计划核心小组成员清单,制定部门：技术部 制定日期：2004年08月01日,9、组织/工厂批准/日期： 由公司管理者代表或技术部门主管批 准，必要时由公司总经理批准，并填 入批准的日期。,控 制 计

12、 划,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,10、日期（编制）： 填入首次编制控制计划的日期。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,11、日期（修订）： 填入最近修订控制计划的日期。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,12、顾客工程批准/日期： 必要时，获取顾客负责工程的 部门的批准。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,13、顾客质量批准/日期： 必要时，获取顾客负责质量的 代表的批准。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,14、其它批准/日期： 如必要，获取其它同意的批准。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,15、零件/过程编

13、号： 填入零件/过程的编号，该项编号通 常参照于过程流程图。如果有多零件 编号存在（组件），则应相应地列出 单个零件编号和它们的过程编号；该 项的编号、名称、生产设备和零件加 工工序应于过程流程图中的一致。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,16、过程名称/操作描述： 填入零件的过程名称，系统、子系统或部 件制造的所有步骤都应于过程流程图中的 描述一致；过程流程图是描述所述活动的 过程/操作名称的最佳方法。 用工作要素作描述，表明确切的过程目 的，例如： 组合齿轮； 转动(锁紧)销钉螺母； 安装传感器。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页

14、,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,17、制造用机器、装置、夹具、工装： 适当时，填入每一操作过程中所用 到的生产设备的名称，例如：生产 /制造/加工过程中所用到的机器设 备、装置、模具、夹具或其它工具。 应表明装备的编号。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,18、特性： 对于从中可获取计量或计数型数据的过程 或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或 性能，适当时可使用目测法辅助。 19、编号： 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但 不限于）：过程流程图、已编号的计划、 和草图（计算机绘图或其它方式绘 图）相互参照用的编号。,控 制 计 划

15、,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,20、产品： 20.1 填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图 样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件 或总成的的特点或性能。 20.2 多方认证小组应从所有来源中识别组成重要产 品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列 在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行 过程常规控制的其它产品特性都列入。 20.3 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限 于）：过程流程图、已编号的计划、和草 图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用 的编号。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,21、过程： 21.1 填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其 发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有 因果关系的过程变量（输入变量）。 21.2 多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差 以最大限度减少产品变差。 21.3 对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过 程特性。 21.4 在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产 品特性。,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,控 制 计 划,第 1 页，共 50 页,22、特殊特性分类： 22.1 填入顾客指定