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1、XX农业有限公司内部检查总结报告编制：审核员A审批：有机组长2020年内部检查计划 内部检查目的范围检查导入GB/T196302019的有效性、符合性。检查依据GB/T196302019有机产品检查时间2020年1月2日检查组成员检查组长： A 有机组长检查员： B 审核员A审核安排时 间被审单位检查要素检查人员7：30-8：00首次会议8：00-9：00总经理GB/T19630-2019 4.1B 9：00-10：00检查小组组 长有机产品质量手册B8：00-10：00办公室GB/T19630-2019 7.1-7.7A10：00-11：30质检部GB/T19630-2019 4.8A10：
2、00-11：30销售部GB/T19630-2019 6.1 6.2 6.3 6.4B13：00-16：00生产部（种植基地）GB/T19630-2019 4.1 4.2 4.8B16：00-17：00生产部（加工车间）GB/T19630-20195.1，5.2B17：00-17：30末次会议GB/T19630-2019 4.1 4.2 4.8编制：审核员A 审批：有机组长内 审 通 知 序号：时 间2020年1月2日地 点会议室内部检查组成员： 审核员A、有机组长检查的范围和依据：GB/T19630 有机产品 会议内容： 为了更好的运行GB/T19630有机产品的充分性、有效性、适宜性。通过内
3、部检查各部门的运行情况，旨为增强本合作社质量管理的符合性，望各位内部检查员准时参加。 2019年12月30日内 审 小 组 任 命 书兹任命 有机组长 为内部检查小组组长，组员为：审核员A其职责权限：1. 负责其内部体系检查工作。 2. 负责检查结果的跟踪验证。3. 及时向检查组长报告内部检查结果，为管理评审和质量体系提供依据。4. 内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果，提供质量保证证据。 审 批：总经理 2019年12月30日2020年第一次内部检查报告 NO:1检查的目的和范围：检查导入GB/T196302019 有机产品的符合性、适宜性、有效性检查组成员和受审部门负责人： 有机组长
4、、审核员A、检查日期2020年1月2日检查依据GB/T196302019 有机产品不合格项描述：本次内部质量体系共检查4个部门，共发现1个不合格项，主要在办公室，未见堆肥记录；表明对GB/T196302019 有机产品质量手册及的要求未能充分理解，已提及纠正措施且已更改。GB/T19630 有机产品体系运行有效性的结论性意见：1.合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系，体系运行正常。2.合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理，符合有机标准要求和合作社实际情况，能够正确指导合作社有机生产和加工管理。3.合作社人员都经过了系统培训，内部检查员及各岗位
5、人员能够胜任本职工作。4.内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。5.内部检查起到了监控作用，内部有效。检查报告的分发清单（附确认表）：有机组长：有机组长 检查员：审核员A不符合报告 序号：001 受检查部门办公室检查日期2020年1月2日检查依据GB/T196302019 有机产品不合格事实描述：查办公室未制定堆肥记录，违反了GB/T19630-2019有机产品要求。不符合 标准：GB/T19630-2019有机产品标准的相应规定规定 严重程序：轻微 严重 受检查方代表：审核员A 内部检查员：有机组长纠正行动的要求完成时间要求验证方式制定纠正措施并予以实施 纠正9日内完成 30
6、日完成现场跟踪验证 证实性资料评价确认不合格原因分析：办公室工作人员工作疏忽，忽略制定此项记录。2020年1月2日拟采取的纠正/或纠正措施：立刻制定堆肥记录，进行补充。批准/认可人： 有机组长 措施制订人：审核员A跟踪验证结论纠正是否有效 有 否纠正措施实施是否有效 有 否纠正措施实施效果 好 一般检查员签字：有机组长2020年1月2日纠正或预防措施处理单 序号：001存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：办公室未制定堆肥记录，不符合GB/T19630-2019有机产品要求。填表人：审核员A 日期： 2020年1月3日原因分析：办公室工作人员对标准理解不够深，认为此项不用管理方案。责任部门负责
7、人：审核员A 日期： 2020年1月3日拟采取的纠正（预防）措施：制定并补充堆肥记录。责任部门负责人：审核员A 日期：2020年1月3日完成情况：已经完成。部门负责人：审核员A 日期：2020年1月3日验证结果：验证合格。验证部门：有机组长 日期：2020年1月3日备注：内审检查表 No:01受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T196307.17.1.17.1.272721722723724725726是否有合法的土地使用权、经营证明文件。是否建立有机产品生产体系。并实施和保持。 是否建立文件要求？ 文件是否为最新有效的，并确保在使用时可获得适用文件的有
8、效版本。是否有生产单元或加工、经营等场所的位置图 是否建立有机产品手册 是否建立操作规程 记录的控制有效吗？ 是已建立并保持和实施 建立文件系统A有生产区域图，加工场区位置图B有有机产品手册C有有机产品操作规程D有机产品建立了相关记录是有1、生产区域图 2、行政区域图3、厂区平面图 已建立有机产品手册 已建立操作规程已建立相关记录保存期限5年。但未见堆肥记录 审核员：有机组长 审核组长：有机组长内审检查表 No:02受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO737.3.1 7.3.27.3.3 747.4.17.4.2 7.4.375 7677是否具备与其有机生产、加
9、工、经营规模和技术相适应的资源。是否配备了符合标准要求的有机产品生产、加工、经营的管理者是否配备了符合标准要求的内部检查员是否建立内部检查制度内部检查应由内部检查员来承担。内检员是否发挥了职责是否建立了追踪体系 是否建立和保持有效的产品召回制度及记录是否建立和保持有效的处理客户投诉的程序及记录是否有持续改进的证据是有机产品小组组长符合标准要求。经过培训，有合格证书，能独立工作。内检员经过培训，有合格证书，能独立工作。已建立内部检查制度是由内检员负责内检员职责已发挥出来 建立了生产批次号系统，可有效控制有机产品生产建立和保持了有效的产品召回制度及记录建立和保持了有效的处理客户投诉的程序及记录各部门有改进建议并在有机产品改进项目上落实。 审核员：有机组长 审核组长：有机组长内审检查表 No:03受审单位 销售部时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T196306.16
