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1、供应商社会责任控制程序1、目的：通 过 对 供 应 商 在 社 会 责 任 方 面 作 出 相 应 之 监 督 及 控 制 ， 以 推 动供 应 商 建 立 及 执 行 有 效 的 社 会 责 任 体 系 。2、范围：此 程 序 应 用 于 本 公 司 对 供 应 商 在 社 会 责 任 方 面 的 管 理 。3、定义：供 应 商 ： 指 与 本 公 司 有 订 单 关 系 ， 符 合 社 会 责 任 要 求 的 供 应 实体 。4、 职 责 ： 采 购 部 门 组 织 实 施 对 供 应 商 社 会 责 任 状 况 及 改 善 情 况 进 行 评估 并 达 到 改 进 要 求 。 相 关 责
2、 任 部 门 进 行 现 场 调 查 ， 对 不 符 合 要 求 的 提 出 改善 建 议 ， 并 对 相 关 问 题 进 行 跟 进 及 确 认 。5、 程 序5.1 对 供 应 商 社 会 责 任 现 状 进 行 调 查 及 审 核 ：5 .1.1 公 司 将 制 定 调 查 表 内 容 包 括 ：(1)供 应 商 社 会 责 任 认 证 网 状 况 的 调 查(2)对 供 应 商 的 供 应 商 或 分 承 包 商 的 社 会 责 任 调 查 。5.1.2 公 司 将 协 助 采 购 部 每 年 定 期 向 所 有 供 应 商 发 出 问 卷 调 查 表 ， 收 集 并汇 总 ， 并 根
3、 据 调 查 对 供 应 商 社 会 责 任状 况 进 行 初 步 评 估 、 排 序 。5.1.3 公 司 协 助 采 购 部 挑 选 需 进 行 现 场 调 查 的 供 应 商 至 少 3 家 ， 挑 选 时应 考 虑 ：社 会 责 任 状 况 初 步 评 估 结 果供 应 商 生 产 性 质 及 规 模供 应 商 对 本 公 司 的 影 响 程 度5.1.4 采 购 部 根 据 ， 通 知 公 司 及 相 关 责 任 部 门实 施 现 场 考 察 。5.1.5 采 购 部 在 考 察 后 一 个 工 作 周 内 ， 提 出 现 场 考 察 报 告 ， 报 告 包 括 改 进要 求 ， 并
4、 分 派 到 供 应 商 及 相 关 部 门 。5.1.6 对 新 建 立 订 单 检 测 关 系 的 供 应 商 ， 亦 需 例 行 地 进 行 现 场 考 察 ， 考 察报 告 作 为 选 择 供 应 商 的 依 据 之 一 。5.2 改 进 的 确 认5.2.1 采 购 部 根 据 现 场 考 察 报 告 ， 组 织 公 司 管 理 人 员 及 责 任 部 门 到 供 应 商现 场 确 认 改 进 要 求 完 成 情 况 ， 并 保 留 确 认 証 据 。5.2.2 对 供 应 商 的 改 进 要 求 完 成 情 况 分 为 三 级 评 定 :已 全 面 落 实 ,完 全 符合 改 进 要 求 ;主 要 问 题 已 经 改 善 ,基 本 符 合 改 进 要 求 ;没 有 改 进 或 改 进 动作 很 小 ,不 符 合 改 进 要 求 .5.3 供应商的评审5.3.1 采 购 部 根 据 供 应 商 的 改 进 表 现 ， 组 织 责 任 部 门 召 开 会 议 ， 讨 论 保 持订 单 关 系 的 可 能 性 ， 并 提 出 建 议 报 总 经 理 审 核 及 批 准 。5.3.2 在 必 要 时 可 组 织 相 关 部 门 召 开 会 议 ， 重 新 审 核 供 应 商 。
