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1、目 录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 研究结论4第二章 市场预测分析1第一节 产品市场分析1第二节 价格预测8第三章 生产规模及产品方案10第一节 生产规模和产品方案10第二节 产品的质量标准10第四章 工艺技术方案12第一节 工艺流程12第二节 主要设备选择13第三节 项目占地与建、构筑物面积14第五章 原、辅材料及动力供应15第一节 主要原、辅材料的种类、年需用量15第二节 公用工程和动力供应15第六章 项目所在地概况16第七章 总图运输、储运、土建23第一节 总图运输23第二节 厂区外管网24第三节 土建24第八章 公用工程方案和辅助生产设施27第一节 公用工程方案27第二节 辅
2、助生产设施30第九章 节 能31第十章 消 防33第十一章 环境保护37第一节 环境质量现状37第二节 污染物情况37第三节 环境保护治理措施及方案40第十二章 劳动安全卫生41第十三章 组织机构与人力资源配置50第十四章 项目实施进度52第十五章 投资估算53第十六章 资金筹措55第十七章 财务分析56第十八章 研究结论61附件：企业法人营业执照项目地理位置图总平面布置图第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称及建设地点1、项目名称：*有限公司年产3000台/套空气源热泵热水器项目2、建设地点：*省*经济开发区广州路3号二、主办单位基本情况1、主办单位名称：*有限公司2、住所：*省*经济开发
3、区广州路3号3、法定代表人姓名：PHIL SIDNEY4、注册资本：人民币700万元5、公司类型：有限公司三、项目提出背景、投资目的和必要性空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器、太阳能热水器之后的第四代新型热水器，可以广泛应用于宾馆、别墅、机关、学校、公共浴室、桑拿、学校、医院、工厂以及游泳池加热等集中采暖与供热的地方，同时也可用于加工、纺织、温室和养殖等多种行业。空气源热泵热水器利用逆卡诺循环原理，从空气中吸收能量来加热热水，加热效率可以达到300%400%。热泵热水器因其科学美观的设计、先进完备的功能用途、低廉的运行和维护成本、可靠的安全性能以及突出的环保功效，使得产品一进入市场便受到
4、了广泛的关注和好评，客户群不断扩大，产品销售遍及全国，已经得到地方政府的重视和推广。本项目符合相关国家产业政策要求，符合国家产业结构调整指导目录及外商投资产业指导目录中的有关条款，属于国家鼓励发展项目。使用空气源热泵热水产品，通常投入1000瓦的能量，用户就可以得到4000瓦以上的热量，热效率达到400%，低于太阳能热水器的综合能耗，而且该产品不向外界释放任何废气、废水、废渣，可以说是一种理想的“绿色技术”，也符合了国家绿色、节能、环保的号召。应该说，空气源热水器代表了未来热水器的发展方向。鉴于空气源热泵热水产品节能环保的社会效应显著，政府对其采取了积极的支持和鼓励政策。首先在短时间内就推出行
5、业国标，使其在推广过程中有标准可依。2008年5月1日，商业或工业用及类似用途的热泵热水机国家标准颁布施行，给商用热泵热水机的产品生产和工程安装提供了一个参考依据，对行业内的企业行为起到引导和规范作用。同时，国标提高了行业的准入门槛，有助于提升整个行业的技术水平，促进行业的健康发展。因为得到政府的积极鼓励和大力支持，再加上社会各界对空气源热泵热水产品节能效果的逐渐认可，空气源热泵热水器经历了几年的起步阶段后，已经步入快速成长时期。据中央空调市场杂志市场调研显示，2008年上半年，空气源热泵热水器市场呈现持续快速增长的态势。2007年热泵热水器行业的总销售额约为7亿元，2008年全年销售额约12
6、亿元，增长幅度超过70%，市场前景相当广阔。项目的建设具有重要的意义：第一，项目建成后将使该公司的产能增加，巩固和扩大产品的市场占有率，使公司的发展后劲得到进一步提高。第二，项目的建设既调整了产品结构又大幅度提高了公司的产品竞争力。项目的建设使公司的产能和效益得到较大提高，因此使企业产品的竞争力将会显著提高。该项目的实施，为向社会提供质高价廉的产品创造了良好的条件，并将以良好的市场前景赢得较高的经济效益。同时，该项目为企业持续、快速、稳定发展，奠定了坚实的基础，具有极其重要的意义。四、可行性研究报告的编制依据、指导思想和原则1、编制依据（1）国务院产业结构调整指导目录（2005年）；（2）外商
7、投资产业指导目录（2007年修订）；（3）国家、省、市关于建设项目的有关规定；（4）国家及行业现行的其他标准、规定与规程；（5）关于印发的通知（鲁安监发200246号）之劳动安全卫生专篇编写提要；（6）建设单位提供的有关编制本项目可行性研究报告的基础资料；（7）委托本单位编制可行性研究报告的咨询合同；（8）国家发改委办公厅计办投资200215号文颁发投资项目可行性研究指南：一般工业项目可行性研究报告编制大纲；（9）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数。2、指导思想和编制原则（1）认真贯彻执行国家及部门有关文件的精神，充分利用项目建设单位的潜力，加强企业内部各功能体系的完整配套，以节
8、约固定资产投资。（2）严格按照*有限公司提供的工艺技术及有关资料开展工作，积极采用新工艺、新技术、新设备、新材料，设备选型立足于国内，选用运行可靠、高质量的国产设备。与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品生产的先进经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后在国内具有较高的技术水平和起点，以提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。（3）总体规划要综合考虑功能分区、风向、交通组织、排水组织，土方量、环境美观及生产安全等因素；厂房内部配置，要按生产特点，合理布置，同时综合考虑建筑的采光、通风及防火、防爆、防雷、防静电、防震等安全要求。（4）在可行性研
9、究报告编制中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，选用运行可靠的节能设备，充分利用水资源，搞好循环利用，提高水的利用率。（5）严格按照国家环保法律法规和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转，做好职业安全卫生防护，确保劳动者的健康。（6）充分利用*有限公司所掌握的生产经验、技术、人才等方面的优势，不断改进工艺，力求生产项目投资少、收效快、质量高。五、研究范围本项目可行性研究内容：1、新建生产车间及与之配套的水、电等公用工程设施。2、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。3、就项目的环保、劳
10、动安全卫生、消防、节能等方面进行研究。4、工程的投资估算和技术经济评价。第二节 研究结论一、综合结论1、投资方向正确空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器、太阳能热水器之后的第四代新型热水器，可以广泛应用于宾馆、别墅、机关、学校、公共浴室、桑拿、学校、医院、工厂以及游泳池加热等集中采暖与供热的地方，同时也可用于加工、纺织、温室和养殖等多种行业。本项目符合相关国家产业政策要求，符合国家产业结构调整指导目录及外商投资产业指导目录中的有关条款，属于国家鼓励发展项目。具有良好的经济和社会效益。2、企业具有良好的基础条件*有限公司是2002年10月由中石化胜利油田家世诺科贸有限公司与澳大利亚康特姆能源
11、有限公司(Quantum Energy Technologies PTY LTD)共同出资人民币700万元组建的集生产和服务为一体的高科技合资企业，主要从事太阳能热泵、空气源热泵、水源热泵系列产品的生产和销售，公司组建初期即引进澳大利亚康特姆公司的热泵技术成为当今世界上生产热效率最高的节能型环保高效热泵热水器的企业。*有限公司通过生产实践，已培养和形成了一支优秀的职工队伍，无论在建设、管理还是生产、基础设施方面都为该项目的建设、生产打下了坚实的基础。因此，抓住市场良好形势，依托研发机构，充分利用本企业的技术优势，采用先进技术，不断生产高质量的产品，是发展企业的正确途径。3、工艺技术先进澳大利亚
12、Quantum公司于20世纪70年代开发热泵产品，经过30多年的不断发展，已能够向中国用户提供最高品质的新一代空气源、水源型采暖制冷与供热水热泵；该产品目前在欧美等国家已广泛安装使用，因其所使用的制冷剂（R417A）对大气层零污染而得到用户好评。特别是产品在使用时不仅有绝对的安全保障性能，同时还具有良好的高效节能效果而受到普遍信赖。该产品拥有四项国际发明专利；在2000年悉尼奥运会上出色的使用效果，得到了联合国环保组织的高度评价。*有限公司新建项目借鉴澳大利亚Quantum公司的先进生产工艺，产品质量优，产品收率、成本等各项指标具有较高水平，经济及社会效益可观。4、市场销售前景良好随着新能源的
13、推广应用，国内外对环保节能型产品的消费量大幅度增加，市场发展潜力巨大。因此，该项目市场前景看好。5、经济效益显著本项目经过经济分析和财务评价，显示了较好的经济效益，财务盈利能力强，各项经济指标均好，有一定的抗风险能力。年均营业收入 （不含税）7500万元年均利润总额 726.85万元投资利润率 30.1%投资利税率 37.4%财务内部收益率(所得税后) 46.32%投资回收期 4.5年6、简要结论综上所述，该项目投资方向正确，采用的工艺技术先进，设备可靠，处于国内外先进水平，符合国家产业政策，产品市场前景良好，并充分利用和发挥企业在的生产、技术、管理优势以及原材料、能源等地方优势，财务盈利能力
14、较强，有一定的抗风险能力。具有良好的经济效益和社会效益。因此，该项目的建设是可行的。主要技术经济指标表序号名 称单位数据备注一设计规模1产品方案空气源热泵热水器QHE4-30EC套1000空气源热泵热水器QHE8-60EC套1000空气源热泵热水器QHE20-110EC套10002生产天数天3003公用动力消耗量年水耗量m3/a1870年耗电量kWh/a2400004运输量t/a6000运入量t/a3000运出量t/a30005项目定员人29二经济数据1项目总投资万元5000澳方占65%，中方占35%2建设投资万元20003流动资金万元30004资金筹措万元5000自筹5年平均营业收入万元7500
