《(2020年)项目管理项目报告某某县优质棉花生产示范基地建设项目可研》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年)项目管理项目报告某某县优质棉花生产示范基地建设项目可研（76页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、某某省 某某地县2013年优质棉花生产示范基地建设项目可行性研究报告主管部门：某某省农业厅承担单位：某某地县经作局建设地点：某某地县某某垦殖场、某某编制单位：某某工程咨询有限公司二一二年六月 目 录第1章 项目摘要11.1项目摘要说明11.2可行性研究的依据41.3主要技术经济指标51.4结论5第2章 项目建设的必要性与可行性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性92.3项目建设的可行性12第3章 市场供求分析及预测143.1市场供求调查143.2项目区生产能力调查与分析183.3项目产品市场前景分析19第4章 项目承担单位的基本情况214.1基本情况214.2人员状况224.3财务状况
2、224.4现有建筑设施与配套仪器设备状况224.5专业技术水平224.6管理机制23第5章 项目地点选择分析245.1选址原则245.2项目建设地点245.3项目区建设条件25第6章 工艺技术方案286.1技术来源与技术水平286.2品种选择286.3技术方案296.4工艺流程31第7章 项目建设目标337.1项目建设目标337.2总体布局与规模34第8章 项目建设内容358.1建设内容358.2建设方案358.3仪器设备37第9章 投资估算和资金筹措399.1投资估算的范围399.2投资估算的依据399.3投资估算399.4资金筹措41第10章 建设期限和实施进度安排4310.1项目建设期限
3、4310.2项目实施进度安排43第11章 土地、规划和环保4511.1土地与规划4511.2环境保护4511.3节能4611.4劳动安全48第12章 项目组织管理与运行4912.1项目建设组织管理4912.2项目建成后运行管理5212.3项目运行费用54第13章 效益分析与风险评价5513.1经济效益分析5513.2项目风险评价6113.3社会效益6513.4生态效益6513.5新增固定资产和开发、生产能力66第14章 招标方案6714.1招标范围6714.2招标组织形式6714.3招标方式69有关证明材料及附表70一、附表70二、附件70三、附图71第1章 项目摘要1.1项目摘要说明1.1.
4、1项目名称某某省某某地县2013年优质棉花生产示范基地建设项目1.1.2项目承担单位承担单位：某某地县经作局法人代表：*联系电话：*1.1.3建设地点本项目建设优质棉花示范生产基地12000亩，建设地位于某某地县某某地。其中某某10000亩，某某2000亩。1.1.4建设期限本项目建设期拟定为1年。1.1.5建设内容与规模本项目建设优质棉花生产示范基地12000亩。主要建设内容包括：土地平整2000亩、修建干渠2公里、支渠4公里、田间道路3公里、涵管200米、渡槽6座、农用桥6座、提灌站5座、晒场3000平方米、育苗大棚3000平方米。购置旋耕机等各类农机具、设备等148台。项目建成后，优质棉
5、花生产示范基地籽棉产量提高到400公斤/亩，新增籽棉产量60万公斤。1.1.6投资估算与资金筹措本项目总投资为600万元。其中田间工程投资482.00万元，仪器设备购置及安装工程投资58.00万元，工程建设其他费用32.00万元，预备费28.00万元。本项目资金筹措由中央、地方共同承担。本项目拟申请中央投资500万元，按2013年优质棉花生产示范基地项目申报指导意见要求：中央投资与地方配套按照东部地区10.5、中部地区10.2、西部地区10.1的比例执行。某某省某某地县属中部地区，按1:0.2比例，地方配套资金100万元（见地方配套资金承诺函）。1.1.7运行费用项目运行自投产到达产年共需要3
6、8.79万元作为运行费，由项目单位另行自筹，不列入项目投资范畴。1.1.8效益分析1、经济效益按增量投资与增量效益分析，项目达产后，标准化示范区棉田籽棉单产提高20%左右，亩产量提高到400公斤/亩左右，总产增加60万公斤，保守按籽棉8元每公斤计算，新增销售收入480万元，总成本费用262.50万元，经营成本225.42万元，利润总额217.50万元，项目平均投资利润率为29.94%，税后财务内部收益率为35.21%，财务净现值（i=8%）为1187.93万元，投资回收期3.9年（含建设期）。2、社会效益本项目的实施，改善了棉田生产条件，大大提高了籽棉产量，有利于加快棉花产业的优化升级，促进农
7、业经济结构战略性调整；有利于优化资源配置，把资源优势转化为商品优势和经济优势；有利于优化我国棉花品质结构，促进我国纺织品的质量升级，提高了原棉在世界上的质量地位。项目实施后，可辐射带动全县和周边地区至少10万亩优质棉花的生产和发展，有效地稳定和增强棉花生产的发展地位。按每户种植5亩计算，可带动2万户以上农户致富，每亩增产籽棉50公斤以上，按8元每公斤计算，户均年增收2000元以上。可有效促进当地农业和农村经济的发展，满足市场对原料的多元化需求，带动棉花加工企业的进一步发展，解决农村富余劳动力出路，拓宽城镇下岗职工就业渠道，维护和促进社会的繁荣稳定，同时增强棉花加工企业的市场竞争能力。项目实施的
8、社会效益显著。3、生态效益项目建成后，基地生产实行无害化管理，对病虫防治采取物理防治和化学防治为主，减少化学农药用量，杜绝使用高毒、残留期长的农药，特别是抗虫杂交棉种的推广，大范围减少了用药次数和用量，保护害虫天敌，大大降低了棉农劳动强度，减少了农药中毒事件的发生，净化了环境。通过推广简化栽培、免耕栽培等节本增效技术，有效地防止棉田水土流失。通过科学的灌溉技术，有效地节约了水资源。整个项目的实施对生态环境的改善和保护起到十分明显的作用。1.2可行性研究的依据1、国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要；2、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（20112015年）；3、十
9、七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；4、全国棉花优势区域布局规划（2008-2013）；5、2013年优质棉花生产示范基地项目申报指导意见；6、某某省“十二五”发展规划纲要；7、农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；8、项目承担单位提供的基础资料。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目总投资万元6002资金筹措万元600其中：中央投资万元500地方配套万元1003年销售收入万元480达产年4年总成本万元262.50达产年5年经营成本万元225.42达产年6年利润总额万元217.50达产年7所得税万元0棉花种植免税8财务内部收益率%35
10、.21税后，计算期10年9财务净现值万元1187.93IRR=8%10投资回收期年3.9税后，含建设期11投资利润率%29.9412盈亏平衡点%30.29计算期平均13资产负债率%0.29%计算期平均1.4结论本项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求，项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，管理措施到位，切实可行。项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标符合要求，具备一定的抗风险能力。项目原料供应可靠，产品销售渠道顺畅，建设条件优越，工艺技术成熟，设备先进。项目的实施，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展，带动农民增收，经济效益和社会效益
11、良好。该项目可行，建议主管部门批准实施。第2章 项目建设的必要性与可行性2.1项目建设背景棉花是关系国计民生的重要物资，在国民经济发展中具有重要地位。我国是世界上最大的棉花生产国和消费国，也是最大的纺织品、服装生产国和出口国。2009-2010年国内纱产量的年度增长率分别为12.72%和13.52%，产量分别达到2170.92万吨和2393.46万吨，纱产量的快速增长同棉花产量的下降形成对比，国内棉花的产需缺口加大，并且不断积累，国内棉花产需缺口由2007/08年度的226万吨增长到2009/10年度的318万吨；进口少于国内的产需缺口，导致国内的棉花的期末库存安全系数不断下降。作物年度的年末
12、库存由2007/08年度的505万吨降到2010/11年度的292万吨，安全系数又49.2%降到28.6%。纺织业是中国的优势产业，纺织品出口创汇占总额的30%，国内棉花产供能力严重失衡。当前，国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速，对我国经济的负面影响日益加深，已波及到了中国的实体经济，以出口为主要增长方式的纺织服装产业遭受重创，对农业农村发展的冲击不断显现，棉花产业也受到不利影响。某某地县是传统的植棉大县，是全国优质棉基地县，也是全国棉花生产百强县，在全省的棉花生产中列居第二，棉花产业成为某某地县农业经济的“半边天”。20011年棉花播种面积18万亩左右，总产在36万担左右，单产水平在
13、全国处领先位置，棉花已成为某某地县种植业主要支柱产业，成为农民增收的重要渠道。某某地县以促进农业发呢、农民增收为抓手，抓住高效农业主线，狠抓棉花生产，在扩大面积，依靠科技，主攻单产，提高效益上下足工夫。一是适当稳定扩大棉花种植面积，使全县种植面积稳中有升超过18万亩；二是调整布局进行优化组合，做到四稳定，两转称，即：稳定集中连片面积、稳定高产高效面积、稳定间作套种面积、稳定旱涝保收面积。由分散向集中转移，小户向种植大户转移。使棉花生产主要集中在沿江滨湖的江洲、某某、永安和丘陵水改旱的马回岭、岷山等乡外埠 。全县目前植棉万亩以上的乡镇达到6个；三是推广农业科技，开展多种形式的科技服务，发放棉花技
14、术资料和生产指导意见，派技术人员深入田间地头，对农民实地授课。随着多年来科技入户工程的不断深入，棉花科技应用和科技含量不断提高，良种良法综合高产技术、无公害生产技术、节本增效技术、防灾减灾技术、农机化技术等应用面不断扩大，为棉花产量和品质的提高起到积极作用。某某地县从2009年开始实施农业部棉花高产创建项目，连续三年被某某省农业厅评为“高产创建工作先进县”。2011开始示范推广棉花轻简育苗移栽技术，这一技术推广活动，取得了“省工、省种、省成本和苗床成苗率高、移栽成活率高以及经济效益好”的明显成效，广大棉农乐于接受，全县推广面积超过10000亩以上。2012年农业部全国棉花生产形势分析暨轻简育苗移栽现场会，在观摩我县江洲、某某现场后，得到与会领导.专家同行充分肯定和好评。这顶技术将在优质棉基地全面推广。某某地县经作局是为某某地县农民服务的重要职能部门，提高棉花产量，提升植棉效益是其重要职责任务。为促进我县棉花发展，为提高我国棉花自给率，某某地县经作局在探讨、研究、总结的基础上，提出了“建设标准化棉花生产示范基地”的基本思路，并委托具有农业咨询资质的单位编写项目可行性研究报告。2.2项目建设的必要性2.2.1是巩固和发展棉花生产基础地位的必然选择某某地县是全国棉花基
