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1、沈阳市东北制药装备制造安装有限公司材料组管理规章制度及流程(样本）目 录第一章 总 则3第二章 日常管理制度4第三章 库存管理制度6第四章 入库管理制度8第五章 出库管理制度10第六章 退库管理制度11第一章 总 则一、目的：为使本公司的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理的要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。二、适用范围：本制度适用于本公司外购材料、成品、半成品的入库、出库、库存、退库管理。三、职责：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，控制库存，降低费用，加速资金周转。1. 组长：负责材料组日常管理，仓库的整体规划，库房相关数据的汇总、上报。2. 库管员：负
2、责材料库的收、管、发、物料摆放、物料标识、帐物登记等工作。第二章 日常管理制度一、 材料组人员工作应爱岗敬业，有热心、耐心，坚持原则，对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决；二、 仓库内一律严禁烟火，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯；三、 保证库房清洁、通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防尘等工作；四、 未经许可，无关人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留；五、 严禁随意动用仓库消防器材；六、 日常工作做到“日事日毕、日清日高”，提高工作效率；七、 做好材料保管工作，确保材料质量完好；八、 做好仓库各种原始单证的传递、
3、保管、归档工作；九、 异地材料组之间一定要勤沟通、勤协调；十、 仓管人员如有变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。第三章 库存管理制度一、 询料1. 对于工程材料明细表上查询的材料，材料组应仔细、认真核对库存，在一个工作日内完成材料查询工作，及时反馈给生产调度，对于有疑问、是否可以替代的材料要说明。2. 对于为工程材料明细表工程所准备的材料，不得给其他部门使用，并将材料存放到相应使用单位的“临时存放区”，防止混料，便于发料。二、 备料1. 对于常用低值物资，如：螺栓、密封垫、弯头等材料，如库存低于最低库存线，材料组应通知相关部门备料，避免影响生产
4、。三、 整理材料1. 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。2. 仓库区域划分明确、合理，进出道畅通，物料标识清楚。3. 库存材料摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、整齐美观，存取方便。4. 做好各类材料的日常核查工作，保证库存数据准确，做到账账相符、帐物相符。5. 板材、管材、型材提高材料利用率，尽可能利用边角余料。6. 随时追踪工程材料耗用情况，做好相关记录，合理摆放相关材料，做到专料专用，避免混乱。7. 在保证材料供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。四、 外借材料1. 严禁用白条从仓库借用物品。确需借用，需相关领导
5、或其授权人员批准、签字并写清归还日期。2. 归还时，材料组要检查归还材料外观、质量，保证无损坏。五、 盘点材料1. 材料组每月底进行内部盘点，发现盈余、短少或残损，必须查明原因，提出处理意见，及时写出书面报告。2. 材料组积极配合财务部门组织的不定期盘点。第四章 入库管理制度一、材料验收管理制度1. 材料送达后，进入“待检区”待检。2. 只有工程材料明细表所备材料方可验收。严禁无工程材料明细表收货，因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但调度必须在一个工作日内补下订单；3. 应认真核对接收材料与工程材料明细表上所备材料的名称、规格型号、材质、数量、长度、重量、外观
6、质量、合格证、材质单等项目。如与工程材料明细表不符，材料组可拒绝验收入库。4. 对于贵重、不常用、非标等材料，应通知采购部、技术质量部、使用部门，现场确认材料是否正确。5. 材料核对无误后方可签字验收，供货方只留一份验收单。6. 外观检查合格后1小时内，报技术质量部进行检查，并将合格证、材料材质单签字后取走，通知使用部门领取材料。7. 材料验收由“待检区”进入到相应使用部门的“临时存放区”。8. 材料验收后在工程材料明细表标记验收情况。9. 成品入库应有成品入库单，符合成品入库手续。二、入库走账管理制度1. 采购员办理入库，材料组应第一时间进行走账工作，做到日清月结，不得拖延。2. 材料组应仔
7、细认真核对入库单、送货单、和耗料单，做到账本清晰无误。3. 每月25号前汇总账本交到财务科，同时递交电子账本，电子账本应和纸质账本内容完全一致，做到账账相符。第五章 出库管理制度一、 发料时按“推陈出新，先进先出，按单发料，节约用料”的原则发料。二、 严格按照工程材料明细表发放材料，所发放材料不得超过工程材料明细表的范围与数量。三、 领料人应持工程材料明细表按先后顺序依次领料，无材料组人员允许，不得擅自进入仓库，更不得自行取料。四、 仓管员应先填写耗料单后再发料。耗料单应填写完整、清晰。五、 包工包料工程应使用专用耗料单，各项内容、签字应填写完整方可发料。六、 仓管员应在工程材料明细表记录发料
8、信息，核对数量。七、 成品出库需有成品出库单，符合成品出口规章制度。第六章 退库管理制度一、 退库管理制度一般情况，材料一经领出不允许退库。因工程变更、规格或材质变更等原因须退库的材料，按以下步骤办理：1. 施工单位提出申请，列出材料明细；2. 生产部审核批准；3. 材料库验收，办理退库手续。4. 退库单位负责将材料放回原处摆放整齐。退库的材料要保证完好无损。边角料、废料不得退库，非公司领取的材料不得退库，已经改变材料原来形状的不得退库，因施工单位责任造成备料过多而剩余的材料不予退库。二、 退货管理制度1. 对于贵重、非标、不常用材料，材料组一旦确认使用单位不再使用，应通知相关部门组织退货，避免出现呆滞料。2. 对于质量有问题的不良材料，材料组应第一时间通知相关部门，并做好记录。3. 对于未办理入库的材料，退货时应撤销或修改相应送货单；对于已经办理入库的材料，退货时还要办理退库手续。4. 对质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理。11
