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1、目 录1、 市场部业务操作流程HTWI-02-23(1.0)292、 供样管理规定HTWI-01-01(3.0)353、 订单变更处理流程规定HTWI-02-22(1.0)424、 异常情况处理流程规定HTWI-02-16(2.0)445、 市场部价格管理规定HTWI-01-02(3.0)526、 市场部备货管理规定HWI-01-40(2.0)537、 市场部保密工作条例HTWI-05-07(2.0)568、 市场部人员出差管理规定HTWI-01-69(1.0)5934市场部业务操作流程一、 目的规范本业务块的作业流程,减少操作失误,确保对客户的要求作出满意的答复。二、 使用范围适用于本部门的
2、业务操作全过程三、 定义 无四、流程说明 4.1 接 单 4.1.1 市场部商务组在接到客户的订单（包括口头订单，应转成书面订单）时, 应按合同评审程序进行评审，对于一般订单直接下生产通知单；4.1.2 接到特殊订单首先从价格、商务条件、货款、技术等方面评审是否能够满足客户需求。 4.1.2.1 价格评审:对于特殊产品，片区总监应与相关部门核算产品成本，并将报价单提交给市场部部长及总经理审批，方可给客户报价。若客户接受报价，订单成立；若客户不接受报价，片区总监应继续与客户沟通协调，最终还不接受，则放弃订单。 4.1.2.2 商务评审:对于特殊产品，片区总监或商务人员根据客户要求的交货期，应与相
3、关部门确认交期，并将确认的交期以电话或书面形式传真给客户。若客户接受交期，订单成立；若客户不接受交期，片区总监应继续与客户沟通协调，达成一致或最终还不接受，则放弃订单。 4.1.2.3 货款评审:对于特殊产品，片区总监应与客户沟通付款期限，能够满足公司的付款规定才可接单。 4.1.2.4技术评审:对于特殊产品，片区总监或商务人员应与技术部相关人员沟通,确认该订单的特殊要求是否可以满足客户需求。若可以满足客户需求应通知市场部商务人员填写项目申报策划表，下发到技术部设计研发；若不能满足客户需求应及时通知市场部商务人员，片区总监或商务人员根据评审结果书面或口头形式与客户进行沟通协调。4.1.3 订单
4、评审结束后，商务人员应将订单进行登记，存档于订单待处理文件夹中，并进行统一管理。4.2 填写生产通知单 4.2.1 一般订单：由商务人员根据仓库提供的最新成品库存报表，若没有成品库存的，应在生产通知单中详细注明相应的客户代码、生产单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外观等；对于仓库有成品库存的，还应在生产通知单中注明“直接从仓库领取”字样。4.2.2 特殊订单：根据从价格、商务、货款、技术等方面的评审结果，若能够满足客户需求的。商务人员应依照评审内容，填写生产通知单，并详细注明相应的客户代码、生产单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外观等。 4.2.3 商务人员将生产通知单填写完毕后, 由
5、商务组长审核签字,确认无误后,同时通知资料室下发该单的元器件清单、技术指标、包装规范等，由生产部审核无误后，方可下入生产部。 4.2.4 生产部接到由商务人员下的生产通知单后,应在半个工作日内将确认的交期反馈给商务人员,并由生产计划科科长签字确认。 4.2.5 商务人员根据生产部所确认的交货期,书面回复客户。若客户对此确认交期不满意，商务人员应及时与生产部协调沟通，并将协调的结果反馈给客户。4.2.6 商务人员应将生产通知单与对应的订单，一并存档于发货通知单待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。 4.3 填写发货通知单 4.3.1 商务人员每天查阅生产部确认的生产通知单交货期，若到期的应及时开
6、出发货通知单，详细注明相应的客户名称、发货地址、生产单号、品名、产品型号、预发数量、预发日期等；仓库填写实发数量、实发日期，并由相关人员签字确认。 4.3.3若货已发完,商务人员应将生产通知单、发货通知单、订单，一并存档于购销合同待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。4.4 签订合同4.4.1我方签订购销合同片区总监应协助商务人员根据订单、发货通知单,若有购销协议的,必须在一个月内与客户签订合同；若无购销协议的，必须在货发完后三天内与客户签订合同，并由市场部部长或授权代表审核并签字盖章确认。4.4.2客户签订购销合同 若客户直接传真或邮寄购销合同的, 片区总监应协助商务人员根据订单、发货通知单
7、评审相关内容,确认无误后，并由市场部部长或授权代表审核并签字盖章确认。4.4.3购销合同双方签字盖章后,提交一份给财务审核，审核无误后，并保留一份与生产通知单、发货通知单、订单,一并存档于开票待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。4.5 开 票 4.5.1依据购销合同，对于到期款的合同应及时开出开票通知单给财务部，财务部根据开票通知单开出发票，商务文员对发票内容核对无误后，需于一个工作日内寄给客户。 4.5.2 将开票通知单或发票复印件保留一份,并与生产通知单、发货通知单、订单、购销合同一并存档于回款待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。4.6 回 款 4.6.1 若寄出的发票到期未能将款额汇
8、入我公司的，商务人员应及时通知相关片区总监，经片区总监同意后，商务人员应发出请款通知单, 以便片区总监进行有效的回款。 4.6.2 若寄出的发票将款额汇入我公司的，应及时通知片区总监。商务人员应将生产通知单、发货通知单、订单、购销合同、开票通知单或发票复印件一并存档于已回款文件夹中，并进行登记，统一管理。四、 相关表单 5.1 发货通知单5.2 开票通知单:HTQR-WI-02-23-01(1.0)5.3 请款通知单: HTQR-WI-02-23-02(1.0)开 票 通 知 单申请部门/申请人 年 月 日客户名称合同编号开票总金额开票类型专用票 普通票开票内容按以下清单 按合同 按附件货物名
9、称规格型号数量单价金额备注：HTSBQP-13-001A(01)开 票 通 知 单申请部门/申请人 年 月 日客户名称合同编号开票总金额开票类型专用票 普通票开票内容按以下清单 按合同 按附件货物名称规格型号数量（只）单价（元）金额（元）备注：HTSBQP-13-001A(01)合 肥 海 特 微 波 器 件 有 限 公 司请 款 通 知 单致 ：贵公司从 截止至 累计应付我公司人民币 （小写： ）。望贵公司能在一周内将此款汇至我公司指定账号。感谢您对我公司的一贯支持！汇款地址如下：公司名称：合肥海特微波器件有限公司 邮编：230088通讯地址：合肥市长江西路669号M1-4楼 电话：0551
10、-5319038税 号：340104737327868 银行帐号：70301244002195开户银行：合肥建行城西支行注：另附对账单一份 市 场 部 年 月 日 HTSBQP-13-001B(01)供 样 管 理 规 定一、目的：为了明确公司为顾客提供样品的整个作业流程，确保所供样品的质量，特制定本流程。二、适用范围：适用于本公司为客户提供样品的全过程。三、定义：样品: 是指公司提供给顾客用以评测是否满足其各项质量要求的小批量产品。四、权责 4.1 市场部客户经理负责将收集详细的顾客样品相关的信息(指标和外型图等)及交样后的反馈； 4.2 市场部商务负责对供样的整个过程进行监控和协调,确保样
11、品及时提供给顾客； 4.3 技术部负责顾客所需新样品的研发和制作,并提供对应的样品资料；4.4 生产部负责成熟样品的生产,以及样品的发货。4.5 质管部负责对样品进行检验、提供成熟样品的供样资料，以及对供样异常品进行解析；4.6 企管科负责验证供样异常品纠正预防措施的有效性。五、供样作业流程:5.1 新品供样流程：备注：A、B、C三个环节如有不通过或不满足客户要求的，在反馈相关部门时，均须同时反馈总经理知晓。5.2成熟产品供样流程：备注：在A环节，如有不满足客户要求或不通过时，须反馈总经理知晓，如合格发货，须将信息反馈技术部。5.3 样品需求的评审和申请: 5.3.1对于顾客提出的样品申请，客
12、户经理与商务人员应对顾客申请样品的原因进行评审，评审后判定公司的确需要供样时，由市场部商务或客户经理根据客户要求填写完整的样品申请单。该申请单需经过市场总监批准后方可安排生产，急单时可以先请示，后补单。5.3.2对于顾客提出的样品申请，评审后判定公司的确需要供样时，若出现下述两种情况时：因某种原因技术部或生产部拒接单的；因技术指标、性能等情况公司无法研发的，市场部商务或客户经理应将样品申请单提交市场总监和总经理给予解决。5.3.3若公司已提供给顾客，但因异常情况不合格退回公司的或影响到顾客下单时，市场部商务或客户经理应将样品申请单或样品使用信息反馈单提交市场总监和总经理给予解决，并将处理结果及
13、时与客户沟通。5.3.4 若顾客提出的样品每批总成本金额超过2000元以上的，须经总经理审批后，方可下单。5.4 新品供样研发操作:5.4.1若顾客需求的样品属于新品时,则市场部商务人员在下样品申请单的同时填写项目申报策划表,提交技术部安排研发，并由技术人员直接制作出样品和提供样品所需资料，待样品经技术签订通过后，交质管部测试判定合格后方可办理入库，并通知市场商务组发货。5.4.2 若需生产部提供样品，则技术部须满足生产部与技术部接口工作规定中4.3条款的要求。5.4.3 如遇延期或指标等任何问题导致非正常交样的，则报告总经理解决。5.5成熟样品生产操作:5.5.1下单生产：对于成熟产品的供样由市场部依据样品申请单,直接下生产通知单给生产部计划科安排生产,生产通知单上需注明“样品”字样。此类产品的供样周期不得超出一个星期。
