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1、製造制度一般製造管理製造業務管理辦法編號版本日期M02-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的1) 為順利推行本公司之製造業務，將生產計劃之決定、管理組織之設置、作業之實施與品質檢查等予以制度化。2) 促使製造效率提升、製品品質提高，以期達成經營之目的。1.2. 適用範圍凡本公司製造業務之管理，除另有規定外，悉依照本規章所規範的體制管理之。1.3. 權責單位製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2. 製造業務管理原則2.1. 製造業務組織製造部門所屬之管理單位組織如下：1) 生產課。2) 生管課。3) 生技課。4)
2、 倉儲課。5) 廠務課。6) 品管中心。2.2. 製造業務作業事項1) 訂定或修正有關製造生產之各項計劃。2) 發出或修正製造命令。3) 提出有關製造之各項報告。4) 製造品質維持之確保與督促。5) 製造設備機具之維護與管理。6) 其他有關製造業務之處理。2.3. 製造業務會議2.3.1. 會議目的1) 為達成對產銷會議決議之有關製造事項的細部具體實施計劃之審議。2) 對製造部門內部營運事項加以協議，以使製造業務推行順利。2.3.2. 會議組織1) 會議主席由製造部經理擔任之。2) 參加人員由各課之課長以上幹部組成。3) 召開時間於每月第二週之星期五舉行，必要時得召開臨時會議。4) 事務幹事會
3、議紀錄及事務處理由廠務課負責。2.3.3. 議事事項1) 季製造計劃及製造實績差異之檢討與有關事項。2) 上月製造實績檢討、評價。3) 本月製造目標達成之具體檢討及決定事項。4) 品質情報與品質事項對策及評價有關事項。5) 各課間之業務調整等有關事項。6) 機械、工具類之補充、改善有關事項。7) 安全衛生及福利保健有關事項。8) 職工製造技術教育訓練有關事項。9) 其他有關製造部門營運事項。2.3.4. 會議方式1) 製造會議之協議事項以出席者過半數之同意後成立。2) 協議事項之成立，須經製造部經理覆議，並呈總經理承認。2.4. 製造業務計劃2.4.1. 計劃種類1) 年度計劃訂出年度各月份生
4、產、銷售、庫存之預定數量，每期末前完成次期之編排工作。2) 季實施計劃訂出三個月各月份之生產、銷售、庫存預定數。(A) 營業部門每月10日前，完成次三個月之季實施計劃編排工作。(B) 生管課每月15日前，完成次三個月之季實施計劃編排工作。3) 月製造計劃訂出每月之製造預定數量。(A) 營業部門每月10日前，決定次月製造計劃之銷售數量。(B) 生管課每月15日前，完成次月製造計劃生管編排工作。(C) 生產課每月20日前，完成次月製造計劃之確認工作。2.4.2. 計劃確認1) 生管課計劃作成。2) 生產課確認。3) 製造部門主管核示。4) 總經理核准。2.4.3. 計劃變更1) 變更時機(A) 生
5、產條件變化。(B) 市場需求變化。(C) 其他。2) 確認程序同製造計劃之確認程序。2.4.4. 計劃注意事項1) 標準工時設定生管課應按製品別、工程別、設備能力等，對標準工時加以調查並設定標準工時。2) 進度管理生管課應就每日的進行狀況，要求各單位提出作業日報，根據這些資料將製造計劃的預定與實際進度狀況，標示生產進度管制板上，供有關人員閱覽參考。3) 製造實績月報告生管課每月底應編製生產實績報告。3. 製造業務作業規定3.1. 製造命令作業1) 生管課應根據所定的月製造計劃，按批對各相關單位發出製造命令。2) 製造命令應先呈製造部經理核准後發出。3.2. 生產業務作業各相關生產單位應對製造命
6、令所交付之工作，實施作業的指示及報告。3.2.1. 生產進度表各生產單位應繪製生產進度表懸掛在現場，將每日的生產進度及發生的事項記錄於生產進度表內，使單位內全員徹底瞭解，促進每日生產進度管理作業。3.2.2. 進度狀況報告各生產單位如發現本身作業無法按照製造命令完成時，在作業終了前應通知生管單位並協議對策，以採取適當的處置措施。3.2.3. 生產日報表生管課應依據每日之作業狀況編製生產日報表。【見】【附件1】表單：M02-T01生產日報表。3.3. 材料供應作業3.3.1. 安全庫存量製造部各單位應協力確保安全庫存量之維持。1) 按各種原材料別決定安全庫存量，並保持之。2) 各種材料最遲應在生
7、產開始日前完成入庫，而且準備隨時可以出庫。3.3.2. 進料作業流程供應商進貨資材待驗進料檢驗（IQC）倉儲管理。3.3.3. 進料暫收從物品到達至完成入庫手續這段時間的暫時保管，稱為暫收，不列入料帳。3.3.4. 進料驗收檢查原材料驗收檢查，由進貨品管單位，依照驗收檢查規定實施檢查。1) 進料品管單位依抽樣計劃，予以檢驗判定，並將其檢驗紀錄填製於進貨檢驗紀錄表內。2) 進料品管單位判定拒收之材料，須填具進貨（不良批退）連絡單及擬請改善品質通知書。3) 進料品管單位對每批材料之檢驗，須在驗收履歷卡上逐批記錄，供為協力廠商交貨實績之評核依據。4) 進料品管單位須按日填具進貨檢驗日報表並呈核。5)
8、 進料品管單位須按週編製檢驗週報表並呈核。6) 進料品管單位須按月編製檢驗月報表並呈核。3.3.5. 進料入庫核對進貨驗收傳票之驗收合格印，進料檢驗日報表及訂購單（或原材料入庫計劃）等無誤後，始可入庫（不合格品不得入庫）。3.3.6. 倉儲保管1) 在指定場所將暫收品及入庫品按批別區分加以保管。2) 不良品應加以標示，與良品分離保管。3) 為了明示保管物品的位置，應將配置圖懸掛在倉庫明顯位置。4) 為了物品的品質保全，應注意濕度、溫度及建築物的破損，並保持庫內的清潔。5) 物品的入出庫須全部依照先入先出法辦理。3.3.7. 發料作業1) 接收領料單位的領料單。2) 拫據領料單記錄發料數。3)
9、拫據領料單記錄於存量管制卡。4) 發料物品的確認。5) 根據存量管制卡記錄於材料帳冊內。3.3.8. 暫收退貨因進貨品管單位品質檢驗後，如屬拒收或其他理由驗收檢查不合格或其他理由，須辦理退貨。1) 填製進貨不良批退連絡單辦理退貨手續。2) 填製暫收不良批退單，通知廠商辦理退貨手續。3) 記入存量管制卡及帳冊。4) 對交貨業者的退貨送出與確認。5) 根據存量管制卡記錄於材料帳冊內。3.3.9. 驗退特採因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品應辦理退貨。但因實際需要，須對暫收中的物品特採全部或一部份時，應依照本公司特採管理辦法之規定辦理。3.4. 製程管制作業3.4.1. 製程管制流程製程管制乃
10、是將各產品制定作業標準化，從第一站到成品為止，按次序排出流程圖。3.4.2. 製程檢驗管制方式1) 各作業站人員隨時自我查對。2) 製程中設定全檢站，施行全檢工作，並填寫全檢站檢驗日報表，供品質資料之統計分析。3) 編製各站不良重點彙整表，供檢討改進。4) 製程中設定巡迴抽檢站，施行巡迴檢驗工作，並填寫製程品管檢驗日報表，供品質資料之統計分析。5) 製程品管單位須按週編製檢驗週報表並呈核。6) 製程品管單位須按月編製檢驗月報表並呈核。7) 成品檢查站之出貨品管單位，填寫修理日報表，回饋至有關單位做品質改善。3.5. 成品入庫作業3.5.1. 入庫手續製成品須具備成品入庫傳票及製成品驗收單，並按
11、下列手續辦理入庫：1) 填製成品入庫傳票。2) 製成品與成品入庫傳票的核對。3) 帳（成品帳）卡（存量管制卡）紀錄。4) 入庫品與成品驗收單的確認。5) 記入成品出入庫月報表。3.5.2. 入庫檢驗1) 每台成品，在製造生產線上裝配完成後，應先經生產單位之QC全數檢查，並確認為良品。2) 經確認為良品之產品以生產批送驗方式，送交出貨品管單位抽驗。3) 出貨品管單位依檢驗結果，填製成品判定單。4) 被判定為接受之該批，須附成品驗收單辦理入庫手續，由生產單位送交倉儲單位。3.5.3. 入庫拒收重流被判定為拒收時，除須將出貨品質單位抽樣檢驗時，發現有缺點之產品，經生產單位確認後立即送修外，並須將該批
12、產品開箱重流。3.5.4. 入庫重流批複全部重流工作完成後，則由生產單位將重流之數量、重流時發現之總檢不良台數、修理內容、改善對策，做成報表送回出貨品質單位存檔，以便做品質追蹤與改善，同時通知出貨品質單位，再做抽樣檢驗。3.5.5. 入庫特准出貨判定拒收之產品，但出貨在即，時間上不容許重流時，得由出貨品質單位先提出出貨檢驗報告，呈品管中心主管及營業單位主管，轉呈總經理核示。3.5.6. 倉儲保管1) 製成品在指定場所按物品名稱、大小規格及批別區分保管。2) 不良品應加以標示，與良品分離保管。3) 為了明示保管物品的位置，應將配置圖懸掛在倉庫明顯位置。4) 為了物品的品質保全，應注意濕度、溫度及
13、建築物的破損，並保持庫內的清潔。5) 物品的入出庫須全部依照先入先出法辦理。3.6. 成品出庫作業3.6.1. 發貨原則發貨時必須依銷貨申請單等相關手續辦理，手續完備時始可發貨，一切按先進先出法辦理。3.6.2. 入庫後出貨前檢驗1) 性能檢查包括落下試驗、環境試驗、震動試驗、壽命試驗、漏電試驗、安全試驗、耐壓試驗、溫度試驗、耐濕度試驗、以及電壓電流之消耗功率等試驗。2) 品質保證每批量之出貨前三日應由營業單位通知由出貨品管單位，以出貨批送驗方式抽驗並確認其出貨批量品質，出貨品管單位填具出貨檢驗報告。3.6.3. 裝運前檢驗1) 裝運前（預定出貨之前一日）檢驗項目含：(A) 機種、數量、廠牌、
14、顏色、等，是否與製造通知單相符。(B) 附件檢查。(C) 產品標示檢查。(D) 包裝材料部份檢查。(E) 備品檢查。2) 由出貨品管單位填具成品裝運檢驗報告表，送品管中心主管及營業單位主管核定，無誤後出貨之。3.6.4. 發貨手續1) 銷貨申請單及送貨單的受理。2) 送貨單的核對。3) 帳（成品帳）卡（存量管制卡）紀錄。4) 出庫。5) 記入成品出入庫月報表。3.7. 機械設備管理作業3.7.1. 機械設備卡各項機械設備，必需要填製機械設備卡。3.7.2. 設備分類及管理各項機械設備應予以編號分類管理，並標貼於其上，編號方法依照本公司財產管理辦法之規定辦理。1) 設備管理目錄由生技單位製成，並加以保管。2) 設備管理目錄應註明管理號碼、設備名稱、型別、適用範圍、精度、檢驗日期等。3.7.3. 使用說明機械設備操作使用設備操作使用說明書以及檢查項目表，由生技單位製成，並由設備使用者保管。3.7.4. 設備檢查管理機械設備的檢查管理，分日常檢查及定期檢查。1) 日常檢查為設備使用者，基於設備檢查項目表實施，日常檢查項目於日常檢查項目表記入必要事項。2) 定期檢查為生技單位，基於設備檢查項目表實施，於定期檢查紀錄表
