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1、学 海 无 涯 1 TI XI YUN XING JI LUYUN XING JI LU 管理体系程序文件管理体系程序文件 编制：刘秋月编制：刘秋月 审核：曹君建审核：曹君建 批准：赵立忠批准：赵立忠 天津盛塘建筑工程有限公司天津盛塘建筑工程有限公司 二二 0 一七年一七年 目目 录录 通用程序通用程序 . 3 文件控制程序 . 3 记录控制程序 . 5 管理评审程序 . 10 信息交流控制程序 . 13 法律法规获取识别控制程序 . 17 人力资源管理程序 . 19 管理体系内部审核程序 . 23 纠正和预防措施控制程序 . 27 学 海 无 涯 2 共用程序共用程序 . 31 不合格品控制
2、程序 . 31 目标、指标和管理方案控制程序 . 35 应急准备和响应控制程序 . 37 测量与监测控制程序 . 40 事故、事件、不符合控制程序 . 44 合规性评价程序 . 47 专用程序专用程序 . 50 施工过程控制程序 . 50 测量设备的配置程序 . 60 外购产品或外来服务的控制程序 . 62 测量设备的流转管理程序 . 64 测量设备的确认标记和封印管理程序 . 70 计量确认间隔的确定程序 . 71 计量数据管理程序 . 84 环境因素识别、评价程序 . 86 环境运行控制程序 . 89 危害辨识、风险评价及风险控制程序 . 96 职业健康安全运行控制程序 . 101 通通用
3、文件用文件 . 104 记 录 . 104 学 海 无 涯 3 通用程序通用程序 文件控制程序文件控制程序 CCEF/QSP/T01-2012 质量管理体系质量管理体系 计量确认体系计量确认体系 环境管理体系环境管理体系 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 1 1 目的目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本， 确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。 2 2 范围：范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。 3 3 术语：术语：参照本公司管理手册中的术语解释。 4 4 职责职责 4. 1 4. 1 最高管理者最高管理者 a 批
4、准管理手册和三级文件的发布和更改； b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。 4. 2 4. 2 管理者代表管理者代表 a 审核管理手册； b 批准程序文件的发布和更改。 学 海 无 涯 2 4. 3 4. 3 技术质量部技术质量部 a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改； b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理； c 负责电脑应用软件的控制。 4. 4 4. 4 经理办公室经理办公室 负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。 4.4. 5 5 其他有关部门其他有关部门 a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改； b 识别、分发
5、并控制相关方提供的文件。 4 46 6 区域区域/ /专业公司技术质量部门专业公司技术质量部门 负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发 放和使用管理。 5 5 工作流程工作流程 5 51 1 文件分级文件分级 5 51 11 1 与管理体系有关的文件包括： a 管理手册、程序文件及支持性文件； b 工程技术文件和资料； c 相关方提供文件； d 相关法律、法规； e 作业指导文件、记录等； f 有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。 5 51 12 2 管理体系文件结构图： 管理手册 （一级文件） 通用程序、 共用程序、专用程序 （二级文件） 管理制度、工作标准、标准、 规范、法律法规、记录及其它资料 （三级文件） 5 51 12 2 文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。 学 海 无 涯 3 5 52 2 文件的编号文件的编号 STJZ / XXXXXX
