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1、学 海 无 涯 1 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 1 / 4 页 文件名称 管理评审控制程序管理评审控制程序 生效日期 1 目的目的 确保质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。通过管理评审，评价组织的符合性 和确定组织的持续改进措施，对任何规定的变更需求予以确定。 2 范围范围 对本组织的质量环境管理体系活动及其效果实施全方位的评审。 3 职责职责 3.1 总经理主持管理评审。 3.2 管理者代表组织管理评审，并负责向总经理报告质量环境管理体系运行情况，编制评审 报告。 3.3 各课长提供相关的评审资料，参与管理评审及对提出问题制定纠正措施并落实。
2、 3.4 品管课负责协助管理评审策划，管理评审资料的收集 4 工作程序工作程序 4.1 管理评审每隔 12 个月进行一次，在内部审核之后进行，当下列情况发生，由总经理决 定，增加管理评审： A 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时； B 市场和产品技术发生重大变化； C 连续出现重大质量环境事故或严重的顾客投诉；发生重大环境事故或连续发生环境投 诉事件时； D 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； C 即将进行第三方审核前； E 当总经理认为必要时。 4.2 品管课于每次管理评审前一个月编制， 管理评审计划 ，报管理者代表审核，总经理批 准，计划内容包括： a)评审时间； b)评审
3、目的； 学 海 无 涯 2 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 2 / 4 页 文件名称 管理评审控制程序管理评审控制程序 生效日期 c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门（人员） ； e)评审依据； f)评审内容。 4.3 评审准备 品管课将批准的管理评审计划分发至各部门，各部门根据部门职能准备如下资料， 品管课于评审前十天收集评审资料，经管理者代表确认后，报总经理审阅。 评审输入资料： a) 质量环境方针适宜性；法律、法规的符合性； b) 质量环境目标、指标的完成情况及合理性；环境管理方案的实施情况；
4、c) 外部和内部审核结果；本年度环境事故调查表 。 d) 顾客满意程度或顾客要求的信息；相关方关注的问题； e) 过程的业绩和产品符合性； f) 预防和纠正措施的状况； g) 以往管理评审的跟踪措施； h) 可能影响质量环境管理体系的变更； i) 职责划分的合理性、资源保障条件的充分性； j) 改进的建议。 4.4 管理评审会议 4.4.1 总经理主持管理评审会议。 4.4.2 管理者代表向会议报告质量环境管理体系的运行情况。 4.4.3 各部门负责人和有关人员报告相关的评审项目，对于存在或潜在的不合格项提出纠正 和预防措施，确定责任人和整改时间。 学 海 无 涯 3 4.4.4 总经理对所涉
5、及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证） ，确定改进措施。 4.5 管理评审输出 管理评审会议后，十天内由管理者代表编写，经总经理批准，按文件 控制程序规定发放至相关部门予以执行。报告内容包括但不限于如下内容： 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 3 / 4 页 文件名称 管理评审控制程序管理评审控制程序 生效日期 a)质量环境管理体系改进的决定； b)产品改进的决定和满足顾客要求的措施； c)资源配置的确定。 本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 4.6.1 根据管理评审报告，相关部门制定改进措施，管理者
6、代表批准改进措施，品管课对改进 措施的实施进行跟踪、 验证。 必要时， 由管理者代表会同相关部门对改进效果共同评审、 确认。 4.6.2 由评审结果引起文件的更改时，按文件控制程序执行。 4.6.3 品管课按记录控制程序保持管理评审的记录，包括管理评审计划 、评审前各部 门提交的“评审资料”、 评审会议记录 、 管理评审报告 、相关措施追踪验证记录等。 5. 术语解释术语解释 5.1 管理评审: 为确定质量环境方针目标是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性有效性所进 行的活动 6. 相关文件相关文件 5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 纠正措施控制程序 5.4 预防措施控制程
7、序 7. 记记 录：录： 6.1 管理评审计划 6.2 会议记录 学 海 无 涯 4 6.3 管理评审报告 6.4 管理评审通知单 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 4 / 4 页 文件名称 管理评审控制程序管理评审控制程序 生效日期 附：管理评审流程图 责权部门（人） 记录 学 海 无 涯 5 是 品管课 管理者代表 总经理 品管课 各部门 总经理 部门负责人 管理者代表 品管谭 责任部门 品管课 责任部门 管理评审计划 评审通知单 会议记录 管理评审报告 纠正、预防单 文件更改单 。 管理评审 计划 通知相关 部门 审批 收集评审 资料 召开评审 会议 评审报告 措施及验 证 文件更改 是否修订 文件
