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1、新疆喀尔万食品科技有限公司牛羊肉冷链物流基础设施建设项目专项资金申请报告第一章 项目单位基本情况新疆喀尔万食品科技有限公司是石河子市农业产业化龙头企业，成立于2006年8月，注册资金800万元。集肉牛、肉羊饲养、屠宰分割、肉制品加工、畜产品加工、牛羊皮张、熟食品加工、销售于一体的现代化清真肉类加工企业。公司厂址座落在312国道旁，石河子西四路5号。厂区占地面积4.2万平方米，距乌奎高速公路石河子入口8公里，交通十分便利。公司为做大做强，十分注重品牌建设，坚持“以市场为导向，以质量求发展的经营宗旨”。2006年建成牛羊屠宰加工厂。生产能力：年屠宰50万只羊、6万头牛。加工生产冷鲜肉制品近4000
2、吨。屠宰分割加工按照清真食品要求和出口卫生标准。公司坚持诚信为本，真诚服务，实行个性化生产，以满足不同客户的要求。目前开发的产品有两大系列，五十余种产品。主要的羊肉制品有：排酸精羊肉、羊排、羊肉卷、精羊肉片、羊肉馅等产品。主要的牛肉制品有：肥牛、带骨牛腹肉、牛腱子、臀肉、上脑、外脊、精牛排、牛里脊、米龙、和尚头等。公司坚持“安全、绿色、营养、健康”和清真品牌定位，以新疆当地肉羊为母本，以南非杜泊肉羊为父本，进行杂交改良，以改良的畜禽为加工原料。肉牛品种以西门塔尔、安格斯等为主。公司加工生产的排酸牛羊肉等产品，已进入石河子市各大超市，并在石河子市和乌鲁木齐市设立了连锁专卖店。公司积极拓展国内外市
3、场，目前产品已销往北京、温州、青岛等市场。公司大力开展市场建设，所属石河子市沙依巴克畜产品批发交易市场经改扩建后，规模大、辐射能力强，成为农业部批准的定点综合畜产品交易市场，市场以牛、羊交易为主，具有活畜交易和定点屠宰功能，市场年交易总量超过30万头（只），年交易额超过3亿元。 公司还先后与中国农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学等单位建立良好的产学研合作机制，与加拿大、澳大利亚等国家的院校和企业建立合作关系。1.6近三年经营及财务状况：科目2010年2011年2012年总资产（万元）固定资产（万元）流动资产（万元）净资产（万元）负债总额（万元）所有者权益（万元）销售收入（万元）净利润（万元）
4、净资产收益率（）投资报酬率（）资产负债率（）银行信用等级AAAAAA第二章 项目基本情况2.1项目概要2.1.1项目名称：新疆喀尔万食品科技有限公司牛羊肉冷链物流基础设施建设项目2.1.2.建设性质：新建2.1.3.项目建设单位：新疆喀尔万食品科技有限公司2.1.4.法人代表：陈建防2.1.5.所有制形式：有限责任公司（国有）2.1.6.建设地点：新疆石河子经济技术开发区71号小区内2.1.7.建设规模：新建2000吨肉品储备冷藏库一座以及配套辅助工程（建筑面积2520平方米），购置冷藏运输车三辆。2.1.8产品方案本项目销售收入为冷链物流服务收入，包括冷藏库仓储服务收入和冷藏车运输服务收入。
5、仓储服务收入：年冷藏牛羊肉2000吨。冷藏车运输服务收入：每天出勤车辆按2辆计算，每辆载重15吨。服务对象包括对本项目冷藏牛羊肉运输服务和对社会冷藏牛羊肉运输服务。2.1.9.建设期限：2012年6月-2013年12月2.1.10、项目投资规模及资金构成：总投资估算总额1468.77万元，其中建设投资1368.77万元。流动资金100万元。2.1.11、资金筹措：建设投资1368.77万元，其中968.7万元由企业自筹，400万元申请自治区促进内贸流通服务业发展专项资金；流动资金100万元由企业自筹。 400万元专项资金全部用于项目冷库设备和工程建设。2.1.12、主要技术经济指标：序号指标名
6、称单位数量备注1生产规模吨1.1牛羊肉储存吨2000全年365天1.2冷藏车运输吨10950每天2辆车，15吨/车，365天，包括对本项目服务和对社会服务2项目总投资万元1468.772.1建设投资万元1368.772.2建设期利息万元0.002.3流动资金万元100.003资金筹措万元1468.773.1项目资本金万元1468.773.1.1用于建设投资万元1368.773.1.2用于支付建设期利息万元0.003.1.3用于流动资金万元100.003.2申请银行贷款万元0.004冷链服务收入万元647.90达产年，包括冷链储藏服务和冷链运输服务5总成本费用万元384.68达产年6年均利润总额
7、万元212.107营业税万元39.91达产年8财务指标8.1投资利润率%10.99所得税后8.2财务内部收益率%14.51所得税后8.3财务净现值（Ic=8%）万元437.8所得税后8.4静态投资回收期年6.34所得税后8.5盈亏平衡点%52.5生产能力2.1.13、项目辐射范围及带动能力：项目建设完成后，可为社会提供25个就业岗位。直接带动肉牛养殖户800余户（每户5头），肉羊养殖户400户（每户50头），户均增收27000元。可间接安置农村富余劳动力200余人从事包装、运输、维修等工作，年纯增社会经济效益300余万元。2.2项目建设条件落实情况2.2.1建设用地情况：建设地点在石河子开发区
8、71号小区西部牧业公司院内，不需要新征土地。2.2.2环评批复情况：建设项目已经石河子环保局出具环评审批意见。2.2.3自有资金落实情况：项目办公室已成立，企业自筹资金已划入项目专项账户，按项目进度付款。2.2.4项目建设情况： 项目中的冷库建设方案已经专家论证，冷库工程已开工建设，已完成三分之二工程，2013年第四季度完工。冷藏运输车已购置一辆。第三章 项目建设背景和必要性3.1项目建设背景新疆是我国少数民族集聚区之一，2200万人口中有60%是穆斯林群众，牛羊肉是民族传统肉食品，同时由于40%的汉族人民与各少数民族人民的多年混居与交流，汉族人民也形成了喜食牛羊肉的习惯，新疆牛羊肉消费量很大
9、。在新疆，保证牛羊肉安全储藏和流通，保证均衡供应，对于老百姓日常生活需求具有重要意义。新疆是全国五大牧区之一，牛羊等草食家畜主要分布在草原牧区及农牧结合部，牛羊肉产地距离人口密集、消费量较大的大中城市较远。牛羊等草食家畜在放牧状态下，受制于饲草供给丰缺周期性变化及繁育特点，往往在短时间内集中出栏，长途调运到销地。近年来，在牧区生产架子畜，然后到农区集中育肥模式发展很快，牛羊肉商品率明显提高。随着新疆牛羊肉产业的发展，产品销售区域不断扩大，为保障食品安全质量，牛羊肉生产企业已离不开冷链配套服务。近年来由于各种原因，新疆牛羊养殖量波动较大，牛羊肉产量不稳，导致新疆市场牛羊肉供应极不均衡，时有断货，
10、尤其是重大节假日供应缺口较大、价格居高不下，严重影响各族人民生活。为保证重要节日肉类供应，近几年，每当元旦、春节和民族传统节日来临，商务部、财政部都向新疆各地市场投放储备肉；自治区商务厅、财政厅也组织动用区、市两级储备肉，投放全疆市场。因此新疆必须大力发展畜牧业和相应冷链物流产业，才能满足人民群众生活需求，促进新疆长治久安建设。为加快发展新疆现代畜牧业，自治区政府制定了新疆畜牧业“十二五”规划，其发展目标提出：到2015年，全区牛肉产量达到80万吨，羊肉产量达到100万吨，年均增长保持在10%以上。并提出要抓好市场体系建设，积极探索开展“牧超”对接、“牧餐”对接，支持发展牛羊肉冷链物流。近几年
11、自治区商务厅、财政厅极为重视农产品流通领域存在的问题和困难，每年都积极争取和筹措资金实施民生建设年工程，支持各地肉类产品冷链物流基础设施建设，这为提升新疆冷链物流水平创造了良好的条件。石河子与新疆其它地方一样，冷链物流业发展较晚，所需投资较大，造成冷链设施和冷链装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。一是缺少大型冷库，肉类农产品90%是鲜肉销售，在肉类农产品集中上市时期难以保证肉品质量。目前大约90肉类、80水产品是在没有冷链保证的情况下运销。二是冷藏运输中大部分是陈旧的机械性速冻车皮，无法为农产品流通系统的提供低温保障，造成农产品的大量损耗。目
12、前超过20%的食物由于冷藏问题在运输过程中被浪费。由于运输过程中的高损耗和腐烂变质，加大了物流费用，在食品安全方面也存在着严重安全隐患。由此可见，在石河子发展农产品冷链物流实属必要、且潜力巨大。石河子在“十二五”规划中提出:建成2万头优质肉牛基地。肉制品业重点依托雨润食品、喀尔万等集团。“十二五”末，食品工业生产能力达到250万吨，其中肉制品15万吨。石河子有关部门通过调研和反复论证研讨，形成了石河子肉牛产业“十二五”发展规划和目标：即从现有资源实际出发，拓展奶牛产业，发挥石河子市6万头奶牛的生产优势，肉奶并举发展石河子市肉牛产业。采取多种形式，多种模式、多种途径发展肉牛羊产业。喀尔万公司作为
13、当地畜牧业龙头企业，年屠宰加工生产冷鲜牛羊肉产品近四千吨，产品销往北疆各城市，辐射范围越来越大。此外，喀尔万公司作为商务部和新疆国储肉储备企业，增加冷冻肉储藏能力，可承担更多的国家牛羊肉储备任务，更好地起到调剂市场余缺，平抑肉价，保障食品质量安全的作用。同时，建设冷链物流基础设施也可以增强喀尔万畜产品冷链物流能力，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强石河子肉类产品冷链物流的竞争力。近日，喀尔万公司提出了“新疆喀尔万食品科技有限公司牛羊肉冷链物流基础设施建设项目”项目，通过2000吨冷库建设和冷藏运输车购置，进一步提升和完善肉类农产品一体化冷链物流体系，对于促进石河子农民持续增
14、收和保障石河子人民群众消费安全有重要意义。3.2项目建设的必要性及意义3.2.1促进养殖产业结构调整, 增加牛羊肉储备的需要石河子畜牧业近年得到很大发展，全年肉类总产量5.90万吨，但畜产品中牛羊肉占比很小。根据中央领导指示和自治区肉牛羊产业发展要求，石河子提出肉牛羊产业“十二五”超常规发展目标，建设肉牛羊育肥基地，快速启动肉牛羊养殖业。以此为发端，争取在“十二五”期间，建成存栏优质肉牛2万头、优质肉羊20万只的规模，本项目的实施为石河子市牛羊产业发展提供了强有力的冷链物流基础设施支撑。3.2.2是适应石河子肉类农产品大规模流通的客观需要当前，我国肉品流通以生鲜肉为主，当供过于求时，若保管储存
15、不善，将严重威胁人们的正常生活，食品安全事故屡有发生。石河子市缺少完善的牛羊肉冷链物流基础设施，不能满足产业发展需要，难以保证肉品市场安全，也无力长期大量储存和长途运输牛羊肉，无法完成肉品市场调控任务。针对石河子畜牧业“十二五”时期将快速发展，喀尔万规划逐步将肉类农产品的生产、加工、储藏、运、销全部纳入一体化冷链物流体系中，以适应石河子肉类农产品大规模流通的需要。3.2.3可以有效满足居民消费、保证食品安全随着石河子及周边经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，“十二五”期间石河子地区人口将增加到70万，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。通过本项
