《(2020年)行业分析报告建筑行业工程管理系统需求分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年)行业分析报告建筑行业工程管理系统需求分析报告（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、联信科技有限公司 工程工地管理系统需求分析工程工地管理系统V1.0软件需求说明书 2006年10月20日联信科技有限公司目 录1 编写目的32 背景32.1定义.32.2 参考资料.32.3 目标.32.4 用户的特点.32.5 假定和约束.43 需求规定43.1 采购管理.43.1.1 采购定单.53.1.2 采购入库.63.1.3 采购退库.73.1.4采购付款.93.1.5 显示凭证103.1.6 采购数据查询103.1.7 采购统计报表103.1.8 采购决策分析图103.1.9 采购历史数据维护113.1.10 库存盘点 113.1.11 原材料调拨.113.1.12 甲方供料.11
2、3.2 库存管理.123.2.1 原料材调拨133.2.2 原材料盘点143.2.3 库存数据查询153.2.4 库存统计报表153.2.5 库存决策分析图163.2.6 库存历史数据维护163.3 出库管理.163.3.1 工程领料173.3.2 原材料退库183.3.3 库存盘点203.3.4 原材料调拨203.3.5 出库数据查询203.3.6 出库统计表203.4 员工管理.203.4.1 员工基本信息203.4.2 员工工资信息213.4.3 企业管理费用信息223.4.4 员工考勤信息223.4.5 员工管理报表233.5 账务与业务接口.233.5.1 接口说明.233.5.2
3、采购进货处理.253.5.3 预付款及定金273.5.4 原材料出库明细273.6 基本信息管理.283.6.1 原材料基本信息283.6.2 供应商基本信息303.6.3 基本信息报表303.7系统维护313.7.1 系统数据初始化313.7.2 数据备份313.7.3 数据恢复313.7.4 数据导出313.7.5 用户管理313.7.6 用户权限管理313.7.7 用户口令管理324 设备.325 支持软件.326 接口.327 控制.321. 编写目的工程工地管理系统V1。0需求说明书是与用户沟通的一个桥梁，是系统分析者对于软件功能架构的初步阐述。 2. 背景我国目前有100万个中大型
4、企业，其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段，国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务的软件已经相当成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统却不尽人意，与财务的结合也不是很好，而且通用性虽然很强，在专业领域细节上却不能面面具到。针对建筑行业进销存的特殊性，本公司设计出适合该行业的软件流程。在便于用户操作使用的同时，更确保了数据的完整性和有效性。软件系统的名称：工程库存管理系统V1。0任务提出者： 联信科技有限公司开发者： 联信科技有限公司用户： 海三建筑股份有限公司2.1 定义2.2 参考资料 l 国家软件工程开始标准l MIS软件开发规
5、范和标准l 建筑行业业务流程2.3 目标(见背景)2.4 用户的特点 2.41 本软件的最终用户是一家大型建筑集团公司，该企业规模圈较大，其管理也较严格、科学。业务流程繁杂，要求数据准确及时。操作员计算机水平不高。 2.42 通过实地调研，以及参照同行业的相关规章和业务流程，确定用户需求主要分为以下几点（在需求规定中将有详细描述和功能实现）： （一）原材料管理： （1）原材料采购管理：从供应商渠道采购的原料材的管理。 （2）甲方供料管理：由甲方提示的材料和设备的管理。 （3）库存管理：对于库存物品进行调拨、盘点等流程的管理。 （4）出库管理：由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的管理。 （5
6、）材料消耗管理：对于材料消耗的汇总和明细的统计。（6）工程用料管理：对于某个工程的领料用料情况的统计。（7）租赁用料管理：对于临时租赁的材料的使用情况行进管理。 （二）财务管理： （1）应收应付管理：由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程管理。 （2）凭证管理：对于流程中发生的各种凭证操作管理。 （3）原料材明细账管理：对于工程用料的账务明细管理。 （4）其他费用明细账管理：由于工程进度产生的其他费用的统计管理。 （三）人员考勤和工资管理： （1）部门资料管理：对于所设置部门的功能明细等的管理。 （2）部门工资标准管理：部门根据承接项目所制定相关标准工资的管理。 （3）人员资料管理：从业人
7、员的详细资料及所属部门的管理。 （4）人员工资标准管理：从业人员根据职能所制定的相关标准工资的管理。 （5）考勤管理：从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。2.5 假定和约束3. 需求规定3.1 采购管理 采购业务流程图：详细流程图：采购货品数量及采购费用付款条款等等采购定单采购部门处理采购定单 采购要求采购货品数量入库单（多联）应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证验收货品应付款/现金货品说明货品数量收货单应付款金额付款方式供应商付款说明付款单据退货货品退货数量、金额会计凭证收款单据3.1.1 采购订单APOrder(1) 输入基本信息：订单编号CGOrderNoChar(14)订货日期OrderDateDateTime供应商编号VendorNoChar(8)到货日期ReceiveDateDateTime收货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum
