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1、歌山建设集团有限公司管 理 记 录GB/T 19001-2008IDTISO 9001:2008GB/T 28001-2011IDTOHSAS 18001:2007GB/T 50430-2007GS/R-2012依据GB/T 24001-2004IDTISO 14001:2004编制受控状态：分发号：持有部门：持有人：在用记录一览表GS/R-015第 1 页共 4 页程序文件记录保存期（年）备注编号名称文件管理程序GS/R-001收文登记表3GS/R-002文件阅办单永久GS/R-003文件发放审批表3GS/R-004外报资料审批表3GS/R-005文件发放登记表3GS/R-006文件更改建议
2、表3GS/R-007文件更改/发布通知单3GS/R-008文件复印审批表3GS/R-009文件归档移交单10GS/R-010文件借阅审批表3GS/R-011文件处置审批表3GS/R-012在用文件清单3GS/R-013有效文件一览表3GS/R-014会议签到表永久GS/R-015会议记录永久记录管理程序GS/R-016在用记录一览表3法律法规及其它要 求识别获取程序GS/R-017现行法律法规标准及其它要求清单3GS/R-018适用法律法规标准及其它要求内容摘录3环境因素识别和评 价程序GS/R-019环境因素调查评价表5GS/R-020合规性调查评价表5危险源识别和风险 评价程序GS/R-0
3、21危险源调查评价及控制一览表5人力资源管理程序GS/R-022人力资源需求申报表3GS/R-023应聘人员登记表3GS/R-024应聘人员签到表3GS/R-025面试记录表3GS/R-026员工转正申请表3GS/R-027员工信息登记表50GS/R-028员工花名册3GS/R-029持证上岗情况调查表3在用记录一览表GS/R-015第 2 页共 4 页程序文件记录保存期（年）备注编号名称人力资源管理程序GS/R-030专业管理技术人员登记表3GS/R-031培训需求申报表3GS/R-032岗位培训计划表3GS/R-033岗位培训情况登记表50GS/R-034员工参加社会保险审批表25GS/R
4、-035在杭缴纳社保申请表25GS/R-036探亲审批表3GS/R-037产假、婚假审批表3GS/R-038丧假审批表3GS/R-039员工请假单3GS/R-040加班确认单3GS/R-041员工调动审批表3GS/R-042员工辞职报告单3GS/R-043离职工作交接单3基础设施管理程序GS/R-044材料/设备采购计划审批表3GS/R-045零星采购审批表3GS/R-046设备调拨单3GS/R-047设备验收单3GS/R-048设备台帐10GS/R-049设备清单3GS/R-050设备周期检定/修理计划表3GS/R-051设备大修计划表3GS/R-052设备修理记录3GS/R-053设备报废
5、/停用审批表3GS/R-054施工机具启用状态认可表3GS/R-055机械设备维护保养记录3合同评审管理程序GS/R-056招标文件评审记录5GS/R-057投标书评审记录5GS/R-058投标情况登记表10GS/R-059施工合同评审记录5在用记录一览表GS/R-015第 3 页共 4 页程序文件记录保存期（年）备注编号名称合同评审管理程序GS/R-060新承接工程通知单3GS/R-061施工合同台帐永久施工组织设计及各 类方案控制程序GS/R-062审查意见书(施工组织设计及各类方案)3GS/R-063审批表(施工组织设计及各类方案)3物资采购控制程序GS/R-064物资供方登记表3GS/
6、R-065合格物资供方一览表3GS/R-066物资供方追踪表3工程分包控制程序GS/R-067工程分包方申报表3GS/R-068合格工程分包方一览表3GS/R-069工程分包方考评表3施工过程管理程序GS/R-070项目部管理人员组成申报表3GS/R-071图纸会审记录50GS/R-072技术交底记录50GS/R-073特殊过程控制记录3GS/R-074安全员及特种作业人员花名册3GS/R-075产品标识牌3GS/R-076重要物资追溯记录3GS/R-077顾客财产登记表3GS/R-078库存物资管理台帐3GS/R-079检查及整改记录3服务控制程序GS/R-080反馈信息登记表3GS/R-0
7、81工程维修服务单3产品的监视和测量 控制程序GS/R-082物资验证记录3GS/R-083紧急放行审批表3GS/R-084工程质量班组自检表3环境运行控制程序GS/R-085资源/能源统计表3GS/R-086废弃物处理统计表3在用记录一览表GS/R-015第 4 页共 4 页程序文件记录保存期（年）备注编号名称环境运行控制程序GS/R-087人员出入登记表3应急准备响应程序GS/R-088应急预案预演活动记录3事件调查程序GS/R-089事件调查报告50环境和职业健康安 全监视和测量程序GS/R-090监视和测量记录3顾客等相关方满意 度监视和测量程序GS/R-091满意度调查表5GS/R-
8、092满意度分析表5不合格控制程序GS/R-093不合格(不符合)评审处置记录3内部审核管理程序GS/R-094现场审核检查表3GS/R-095内审不符合报告3GS/R-096内审不符合分布表3数据分析管理程序GS/R-097缺陷统计表3GS/R-098排列图3GS/R-099因果图3GS/R-100对策表3纠正和预防措施管 理程序GS/R-101纠正/预防措施计划表3以上在用记录表式为相关程序文件所直接涉及到的公司在用自编补充记录，本着精简高效的管理原则， 很多记录表式可为其它程序文件和有关场合所共用。在实际工作中，应尽可能使用现有记录表式，包括很 多未收集到本管理记录汇编的存在于其它现行管
9、理制度中的大量附属表格，以及建设行政主管部门规 定的统一表式。如以上情况均不能满足实现管理需要，可按记录管理程序的规定，增加有关记录表式。关于管理记录记录手段的建议：对于记载内容可能会周期性调整的或是仅为体现过程的管理记录，如 在用文件清单等，一般建议用用电脑文件的形式记录或是录入信息化系统，必要时打印成纸质记录。对于 具有严格的原始资料性质的过程性记录，如检查整改记录、验收记录等，一般应采用手写形式，以反映真 实过程。GS/R-001序号来文日期来文单位来文编号文 件 名 称备注文件跟踪 一文件跟踪 二文件跟踪 三文件跟踪 四文件跟踪 五12012.4.2浙江盛华监理公司B24-201204
10、02监理工程师通知单（安全类）22012.4.5苏州嘉和欣工程部SLCSYBQ-JSHDD-GS-007技术核定单（北区地下室结构FR04C中承台面与电梯井坑底标高回复）32012.4.6苏州嘉和欣工程部SLCSYBQ-JSHDD-GS-006技术核定单（根据物料机施工方案要求，需在地下室顶板上设置基础承台）42012.4.2浙江盛华监理公司B24-20120408监理工程师通知单（安全类）52012.4.9苏州天地民防设计院STY012-1009号苏纶场地下人防工程设计审查回复62012.4.12浙江盛华监理公司B24-20120412监理工程师通知单（安全类）72012.4.12苏州嘉和欣工程部2012-4-12关于住宅地下车库与单元门走路经位置，增加环氧树脂82012.4.12苏州嘉和欣工程部32517617-02-10-B-136#、37#楼预埋机房吊钩，预留孔及圈梁92012.4.12苏州嘉和欣工程部2012-4-12自行车库地面防止扬灰102012.4.12苏州市安全监督站北区基坑安全监督记录112012.4.13苏州嘉和欣工程部工作联系单（关于西北区块基坑北侧塌陷加固处理等的函）1220
