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1、香港泽盈中国商品部商品运作流程手册目的：保证各环节畅通，程序清晰，货品正常快速运转。具体流程：分为三大部分收 货 流 程： 总仓收货（生产入库） 自营区（直营店）收货发（返）货流程： 总仓发货（同上述中自营区收货） 自营区（直营店）返货至总仓调 拔 流 程： 自营区（直营店）之间货品调拔工厂仓务部店 铺店 铺生产入库总仓发货总仓发货店铺返货（一）收货流程 生产（外购）入中山总仓操作细节：新品生产下线后，由跟单部传真（电邮）至总仓及商品部发货时间及数量、货运公司联系方式，并提供详细的装箱单至商品部。 总仓负责跟进货运公司具体时间，准备库位及人员安排，收到货品后通知商品部。货品到仓后，仓库人员根据
2、装箱单清点明细（要求工厂装箱单为一箱一张单据，工厂相关人员签字）。由仓库记账员负责录入系统，并列印单签字后，一份仓库留档，一份传递财务，一份传递跟单部。5如出现差异，应按实收明细输入系统，填写WH001-生产到货差异表并实收列印单传真至跟单部，跟单部回复结果至仓务部及财务部。附表：到货通知单生产装箱单WH001-生产到货差异表资料存档部门：跟单部 收货列印单 WH001生产到货差异表 仓务部 到货通知单，系统列印单、生产装箱单 WH001-生产到货差异表 会计部 系统列印单 WH001-生产到货差异表 商品部 到货通知单 生产装箱单 WH001-生产到货差异表 跟单部传真至总仓，发货事宜操作流
3、程图：总仓与物流公司确认到货时间及地点，安排人员、库位，并传真至商品部仓务部负责将货品入仓并根据装箱单清点明细清点过程出现到货差异清点数据完全符合填写WH001-到货差异表及电脑列印单传真至跟单部仓务部将货品入库至相应库位跟单部回复传真结果至仓务部、会计部，用于核算账款保存装箱单，并将电脑系统明细单递交会计部及跟单部收货结束自营区（直营店）收货：同总仓发货操作细节：1. 由商品部根据自营区（直营店）需求下配货单至仓库，仓库照单拣货。2. 仓库将货品配备实数报给商品部，由商品部决定是否需要调整。3. 仓务部将需配送货品进行逐件扫描入机，每箱扫描完毕后，打印系统列印单附于箱内,即一箱一单。a) 打
4、印电脑系统列印单签字后一式三份，一份自留，一份传至财务，一份与货品一同发至店铺。b) 店铺收到货后按照列印单核点货品，并与系统列印单核对无误后，在单据上签字，并在系统中做接收货品操作。c) 店铺收到货品，除核对款色码数量外，应详细检查产品脏、残品、配饰不齐全等情况，如有异样24小时之内填写SH001-收货差异表，交于零售部与仓务部核对，仓务部回复解决结果至零售部(若货量大，店铺可申请宽限时间)。d) 商品部负责跟进店铺接收货品的系统操作情况至完成。e) 店铺检查出仓单（一箱一单）及仓库签字情况，每月统计一次上报零售主管至商品部。附表：SH001-仓库（店铺）收货差异表 DJ001仓库单据检查统
5、计表资料存档部门：仓务部 系统列印单 SH001-仓库（店铺）收货差异表 店 铺 系统列印单 SH001-仓库（店铺）收货差异表 DJ001仓库单据检查统计表 会计部 系统列印单零售部 SH001-仓库（店铺）收货差异表商品部 DJ001仓库单据检查统计表操作流程图：商品部根据需求开具配货单至仓库根据配货单仓库存货充足根据配货单仓库存货缺少按单据配货，并每箱填写装箱单，放于箱内将拣出货品明细标注后传回商品部决定是否调整配完所有货品，将货品逐件扫描入机，并列印单据一份，与货品一同发往店铺，一份仓务部留存。店铺按照列印单点清货品后签字确认，并完成系统相关操作，列印单据留存。检查货品数量、脏残、配饰
6、情况，如有差异24小时内填写SH001-店铺收货差异表至零售部，零售部负责与仓务部沟通。商品部负责跟进店铺接收单据的系统操作情况至完成发货结束（二）返货流程： 自营区返货： 操作细节：1. 公司统一要求退货的产品：由商品部发出通知仓务部及各区域退货款式及具体操作细节。2. 终端自行要求退货：（正品）需由各零售主管填写FH001-货申请单至商品部，经商品部批复后交由零售主管及仓务部，仓务部依此作为收货凭证，如无商品部批复则仓库不予接收货品。3. 由零售主管通知各终端按要求进行货品整理、装箱，并入机列印单据签字后，一份留存，两份随货装箱。4. 由终端上报零售部后，通知仓务部发货时间、货运单号及联系
7、方式。5. 仓务部负责跟进物流公司到货进度，收到货品后根据退货要求按列印单清点明细，确认签字后，将其中一份单据传至财务部，并完成系统操作。6. 如接收货品出现差异，由仓务部填写SH001-仓库（店铺）收货差异表，传真至商品部及零售部并留存，由零售部负责核对差异及解决结果回复仓务部。7. 脏残品返货：每月统一返回北京分公司，由商品部及零售主管确认是否需要返仓处理。8. 对确认需返仓处理的货品填写FH001-返货申请单，并分别在申请单及货品上注明具体残次部位，交由商品部。9. 商品部确认签字后回馈零售主管，并传真至仓务部，作为仓务部接收脏残品的依据。10. 其余步骤同正品退货。11. 商品部负责跟
8、进系统操作的完成情况。附表：FH001-返货申请单资料留存部门：仓务部 退货通知 系统列印单 FH001-返货申请单 SH001-仓库（店铺）收货差异表 店 铺 退货通知 系统列印单 FH001-返货申请单 SH001-仓库（店铺）收货差异表 零售部 退货通知 SH001-仓库（店铺）收货差异表 商品部 退货通知 FH001-返货申请单店铺将退仓货品填写退仓单，并标注各项内容，交由零售主管转商品部批复操作流程图 店铺电邮至仓务部：退货箱数及件数，发出时间，货运单号及联系方式仓库负责跟进物流公司进度，并按照退仓单清点货品明细商品部与零售部检查确认脏残 退次品退正品仓库检查货品是否有次品标注签清点
9、货品明细，检查是否与单据有差异有无拒绝退仓无误有误完成系统相关操作，列印单签字后自留一份，传财务部一份商品部负责系统操作审核跟进情况复查两次，填写到货差异表交零售部及商品部收货结束（三）调拔流程：操作细节：1. 需求方店铺将所需货品编码通知区域零售主管，由零售主管统一告之商品部。2. 商品部填写“TH001-店铺调货单”传真至发货方。3. 发货方按要求将货品包装后，开具系统列印单，两份随货寄出，一份留存，并在TH001-店铺调货单中填写快递单号及日期后回传商品部。4. 收货方收到货品后，将列印单签字，自留一份，传真财务一份（或月底前一次性寄出）。4. 收货方如发现货品有异，填写SH001-仓库（店铺）收货差异表至商品部，商品部告之零售主管负责查询，商品负责跟进系统单据操作情况。附表：TH001-店铺调货单资料留存部门： 商品部 TH001-店铺调货单 发货方 TH001-店铺调货单 系统列印单 收货方 系统列印单 财务部 系统列印单调货需求由零售主管报商品部操作流程： 商品部确认第三方货品能否调出可以调出，商品部填写TH001-店铺调货单传真至发货方不能调出 商品部回复需求方发货方打包货品开具列印单并填写完整TH001-店铺调货单回传至商品部收货方回传到货信息，签单并传至财务调货结束商品部负责跟进系统单据完成情况9
