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1、陕西XXXXXX置业（集团）有限公司资产管理手册第一章 运营设备分类及范围根据集团公司及各分支机构经营设备的资产性质及使用情况，我们对公司内各类设备做出如下具体划分（注：不含物业所辖设备）：固定资产类运营设备：一、运输设备：汽车二、办公设备:复印机、传真机、打卡机、刻字机、电冰箱、电视机、影碟机、点钞机、投影仪、洗衣机、空调、计算机、笔记本三、低值易耗类运营设备：（一）小型设备：1、金融设备：点钞器、支票打印机、电动装订机、手提金柜。2、通讯设备：对讲机、电话机。3、办公设备：碎纸机、装订机。（二）办公家具：1、班台、班椅、班前椅、办公沙发等。2、办公桌、电脑桌等。3、文件柜：五节柜、双门柜、
2、半玻文件柜、四屉柜、通门柜等。4、四腿办公椅、折叠椅等。（三）计算机设备：优盘、移动硬盘。（四）其它设备：人字梯。第二章各级设备管理人员工作职责及工作内容明确陕西XXXXXX集团及其下属各分支机构设备管理工作人员的工作职责，规范设备管理工作程序。确保公司内设备，设施运行使用完好，档案完整，帐目清晰准确，保障设备正常运营，并通过系统性的管理使公司资产物尽其用，最大限度地发挥作用。第一节：公司运营设备职能管理部门主管工作职责及工作内容工作职责：集团总办行政部门是设备的管理及监督职能部门。是对集团内部及下属各分支机构行政部门对设备、设施日常管理指导监督和检查；设备使用人员的培训，技术的指导和管理；对
3、新配套设备、设施的建议及相关设备采购。对各分支机构全部运行设备、设施进行系统性管理。工作内容：(一) 设备管理工作内容：1、制定设备管理相关规定及流程。2、检查集团及其各分支机构的固定资产、设备、设施编号、建帐、存档情况。3、负责集团及其各分支机构的设备设施新增及维修的审核。4、对集团及其各分支机构设备的运行情况，设施的使用、保养、维修进行监督、检查。5、对集团及其各分支机构设备、设施使用人员进行技术指导，培训考核,并能够做好新增人员的培训工作。6、设备、设施的区域间调拨及（非）正常报废更新的审批。7、对集团及其各分支机构每年上报设备购置的审核，上报审批，并监督执行。8、检查各分支机构设备主管
4、人员的工作表现及规章制度的落实情况。9、对集团及其各分支机构设备重大事故进行处理。10、组织集团及其各分支机构的固定资产、设施设备进行定期盘点核查，并汇总资产盘点结果及分析。11、收集汇总集团及其各分支机构设备使用意见，并向集团设备采购部及时反馈信息。 (二)设备采购工作内容:1、1、对公司使用各种设备的功能、技术要求、运行情况进行调查，制定设备使用标准。2、调查了解市场上同类设备使用情况和供货商的情况。3、审核公司相关设备采购招标工作。4、对集团公司及其各分支机构采购计划进行审核。5、协助集团及其各分支机构对设备供货商实施管理。6、对集团及其各分支机构的设备、选型提出建议和意见，对设计制作类
5、低值易耗产品的方案合理性提出意见。7、对所辖各集团设备、低值易耗品的采购成本及供货合同进行审核。第二节：各分支机构设备主管工作职责及工作内容工作职责:各分支机构行政部门是设备、设施实施管理和监督的执行部门，并要严格执行集团公司总办制订的管理条例和工作程序,负责各分支机构设备、设施和专用设备操作工的日常管理。工作内容：1、对各分支机构设备、设施实物及档案帐目管理。2、各分支机构设备的使用、维护、保养方面的管理工作。对所需设备新增计划、设备维修预算、设备调拨、报废的申报及闲置设备的管理。3、按照设备的使用保养规范，严格执行运营设备的定期保养制度，确保设备的正常运行。4、各分支机构设备、设施的使用维
6、护、日常保养及年检工作，与相关部门的联系与协调。督促使用人员做好设备的日常保养、维护工作。5、各分支机构设备、设施使用人员的日常管理，监督检查各种设备操作人员日常对设备的保养、维护工作。并能够做好新增人员的培训工作。6、对各分支机构购置及维修保养费用汇总，定期上报工作。7、对各分支机构设备事故的分析、上报及相应处理工作。第三节：公司内设备管理员（各设备使用部门经理、员工）工作职责及工作内容负责本部设备设施的合理使用、日常保养。作好对本部门设备使用人员操作能力的培训工作。监督设备、设施的运行情况，发现问题及时上报进行维修，保证设备、设施正常运行。并于日常监督检查设备使用人员的操作规范，发现问题及
7、时纠正。第四节：各分支机构行政部门日常管理工作职责及内容针对设备的不同特点和要求，各分支机构行政部专管员，制定相关的补充规定，并将各类岗位责任制落实到人，存入对应设备档案，以便日常监督管理。必须对设备的整个使用寿命期进行全过程的综合管理，必须按照设备的使用与保养手册进行定期（时）保养，使之发挥最佳效益。1、在设备的初期磨合阶段，着重应加强设备的检查与调整。设备的检查采取日常检查与定期检查相结合的方式。日常检查即由设备操作人员每天对设备的性能进行检查。定期检查即由各分支机构行政部专管员每月进行例检，集团总办行政部门行政部专管员不定期进行巡检。2、设备进入正常使用阶段，应着重搞好设备的维护保养，以
8、延长设备的使用寿命。设备维护保养内容主要有清洁、润滑、紧固、调整、防腐等项目。 同时，通过日常检查与定期检查的结合使用，尽可能将一些小的故障解决在萌芽状态。对于预算内简单的日常维修保养，维修验收完毕后，由各分支机构行政部专管员填写“设备维修单”（附表一），使用部门负责人及维修人员确认本次维修情况，并将维修单存档，以备查询。3、设备使用遵循“爱护使用，物尽其用”的原则，为防止设备的闲置不用，提高设备利用率，各分支机构行政部应及时、准确了解闲置设备的情况，并依据“闲置设备明细表”（附表三）上的要求填写项目，每月的25日报各分支机构总经理确认后上报集团总办行政部门，集团总办行政部门每月30日汇总各分
9、支机构闲置明细，可将闲置的设备等资产作统一调配。4、对公司内各分支机构库存使用情况作到物尽其用，统一管理，实行调拨往来制度手续。设备调拨，由调入单位行政部门填写“财产调拨单”（附件三），一式四联，报集团总办行政部门审批。同意调拨，集团总办行政部门将调拨明细发至调出单位行政部门，设备主管协调调拨事宜。调拨单经双方签字确认后按联次说明交于相关部门。同时，调入单位行政部门将所需设备设施调入本公司使用。并更新设备档案。5、设备进入急剧磨损阶段时，除进行维修外，出现最为频繁的是设备、设施的报废、清理。确实无法维修或无法使用的设备、由使用部门提出申请，由各分支机构设备主管审核后填写：“财产报损单”（附表四
10、），一式三联，经使用部门负责人确认、行政部门负责人审核后由分支机构总经理审批，经集团总办行政部门及集团财务部、集团董事长审批同意后，方可报废。6、每月5日之前，各分支机构行政部设备专管员汇总上月所发生设备新增及维修项目明细及发生的费用，填制“设备维修保养费用统计表及月份分公司新增设备设施”（附表五、六）上报集团总办行政部门审核。【注】：设备采购维修付款由集团总办行政部门统一执行。7、各分支机构每半年1次对公司内设备设施及低值易耗品，对应资产台帐进行盘点，并上报结果，分别于每年的6月、12月的15日完成。第三章 设备管理的各项管理制度第一节重点小型设施的管理制度1、各分支机构行政部应参照小型设施
11、的使用说明及注意事项，为相关使用部门人员进行讲解，达到熟悉掌握。2、各分支机构行政部门对所使用的小型设施应有完善的档案管理（含台帐及维修记录、使用年限、使用部门、保修期）。3、各分支机构行政部门应对各部门使用小型设施进行有效的管控和监督，杜绝违规操作，造成机件损坏，缩短使用寿命。4、各分支机构小型设施使用人员应爱护公共财物，做好清洁保养工作，电器设备表面清洁时，须切断电源。5、如发生故障由分支机构行政部专管员第一时间通知厂家维修，并报集团总办行政部门，以便于审核费用。通知厂家维修时，应注意讲明故障原因、现象，以便于厂家携带配件。第二节：奖惩制度1、设备、设施管理人员奖惩制度（1）对设备管理人员
12、责任心强，按时完成本职工作，达到设备完好率目标者，视成绩而论，给予表扬或通报表扬。对于表现特别突出者给予嘉奖。（2）设备管理人员工作失职，没能按时完成工作任务，办事不利，视情节给予批评、通报、调离或辞退。2、设备操作使用人员奖惩制度（1）对使用操作人员责任心强，工作认真负责，日常爱护所使用设备，保养好设备，设备完好达标者，视成绩而论给予表扬或通报表扬。对于表现特别突出者给予嘉奖。（2）对使用操作人员责任心不强，工作懈怠，日常保养不到位造成设备故障或留下隐患者，视情节给予批评、通报、调离或辞退。第三节：监督检查制度1、集团总办行政部门将组织由供货商和维修单位、分支机构行政部门参加每年设备大检查，
13、将检查结果上报董事长、并将检查结果通报给各分支机构总经理，以加强设备、实施的有效管理和合理使用。2、每月设备专管员组织分支机构各部门经理对本单位设备使用情况自查，检查结果上报分支机构总经理。3、每次检查，内容主要是针对设备使用保养情况及完好情况的检查、各项制度落实情况，及各项指标达标情况。4、集团总办行政部门相关人员不定期巡查各分支机构设备运行情况，消除隐患，发现问题及时解决，确保设备正常运行，维护公司的正常经营。巡检情况载入设备档案。第四节：定期盘点的规则制度1、为了考核集团公司及各分支机构资产管理业绩，清理不良资产并落实责任，为今后的管理工作打下良好的基础，集团总办行政部门会同集团财务部组
14、织成立资产盘点领导小组共同制定盘点方案，并下发做好盘点前准备工作。2、各分支机构需办理资产调拨、报废的，必须于盘点安排账目截止日期前办理完相关手续，盘点期间坚决不能办理资产的调拨、移动及报废。3、盘点时间可根据盘点内容以及各单位具体情况在不影响公司正常经营的情况下协调时间，具体人员及时间安排各分支机构自定，在正式盘点日前三天报集团盘点领导小组备案。4、集团盘点领导小组专项负责人对各分支机构盘点工作进行督导，严谨、公正的抽查盘点工作。5、盘点表是对设施信息的主要载体，各盘点单位必须责成专人认真准确填写，不得遗漏，不得瞒报虚报。6、对于盘点日以前己从账面报废的物品应归类存放到废品库及时清理，不允许
15、将该类物品充抵实盘数。7、各单位必须将盘点结果认真记录，严格落实盘点中发现的问题，形成书面盘点报告存档，并将盘点结果上报集团总办行政部门。第五节：库存管理制度一、库存设备、设施、低值易耗品及备件的确定1、用于周转的经营设备、设施、低值易耗品及设备上的易损零、配件；2、库存备件，同时包括市场上难以购置的零、配件及设备关键零配件；3、同类备件各分支机构根据相关设备的数量进行合理化配备，每台设备同类备件不能超过两个。二、库存设备、设施及低值易耗品及备件的管理1、对库存的设备、设施及低值易耗品及备件认真建帐；2、按照设备、设施、低值易耗品及备件类型分类存放，便于查找；3、库存的设备、设施、低值易耗品及备件领用严格执行领用手续（填写出库单）；4、做好库存的设备、设施、低值易耗品及备件的管理，严格进行润滑、防尘的工作，防止库存的设备、设施、低值易耗品及备件受潮、锈蚀；5、各分支机构设备管理人员定期将设备库存情况上报集团总办行政部门备档，以便作为集团应急调配。第六节：闲置设备设施及低值易耗品的管理办法和制度1、集团总办行政部门行政部以及各分支机构行政部随时检查所在公司经营设备、设施及低值易耗品的实际使用情况，每月针对闲置设备、设施及低值易耗品的数量，填写“闲置设
