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1、文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次32/37生效日期2012-06-111. 目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围： 2.1 进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。3. 定义：不合格品：不满足要求的产品。MRB： 产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。 4. 职责： 4.1生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.4.2品保部:负责本程序的推行与维护
2、.不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效. 4.3 MRB: 对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。5. 步骤:5.1进料检验之不合格品.5.1.1 IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按标识和追溯管理程序对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写检验记录表,开出品质异常处理跟踪表，交SQA工程师处理。5.1.2 SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收; b、全检; c、返工/修; d、报废 。 5.1.2.1 若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交MR
3、B讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出特采申请单，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2 若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出全检报告，交采购对供应商执行扣款处理。5.1.2.3 若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出全检报告,交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。5.1.2.4 若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商
4、协商确认,所造成的损失须由供应商承担。安徽芜湖星光合成材料有限公司质量环保管理手册（依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准及环境标志产品保障措施指南编制）手册编号： XXXXXXXXX 版 号： X/0 编 写： _审 核： _批 准： _生效日期： 20XX年XX月XX日修改认定页序号章节页码修改内容修改人/日期批准人生效日期目录封面修改认定页目录 手册发布令公司简介1 范围2 引用标准3 术语和定义4 管理体系要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 文件的制作4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制5 管理职责5.1 管理承诺5.
5、2 以顾客为中心 5.3 质量环保方针5.4 策划5.4.1 质量环保目标5.4.2 质量环保管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5.3 管理者代表5.5.5 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出5.7标志与证书的管理5.8认证产品的一致性6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与客户有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发(删除)7.4 采购
6、7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 测量和监控装置的控制7.7 产品生产过程环境行为8.0 测量、分析和改进8.1 总则 8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附件1 质量管理体系用语定义附件2 公司质量环保管理体系组织
7、架构图附件3 管理者代表任命书附件4 质量环保目标一览表附件5 质量环保管理体系职能分配表手册颁布令为了贯彻本公司的质量环保方针，健全和完善本公司质量环保管理体系，促进管理标准化，本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求和环境标志产品保障措施指南标准，结合本公司实际情况，编写有关文件和实施情况，编制安徽芜湖星光合成材料有限公司质量环保管理体系文件，包括质量环保管理手册和相关程序文件及过程控制文件，现予批准颁布实施。本手册是公司质量环保管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量环保管理体系的依据，公司所属部门，全体员工务必遵照执行。 总经理：_ 日 期：_ 公司简介XXXXXXXXXXX
8、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 范围2、目的1.1本质量环保手册是依据公司质量环保方针和内部管理需求，以及顾客的期望和需求，结合本行业的特点和内部管理机构的具体设置情况，按照标准GB/T19001:2008 idt ISO9001：2008质管理体系要求标准及环境标志产品保障措施指南（以下简称“标准”）的要求，为建立公司文件化的质量环保管理体系（以下简称管理体系）而编制的。对内它是描述公司质量环保管理体系的纲领性文件；
9、对外它是公司管理能力和管理承诺的证实性文件。1.2 适用范围适用于本公司内质量环保管理体系内的管理活动。1.3 删减说明因公司产品为成型产品（常规涂料），按国家标准及客户要求进行配制生产，故对7.3条款 设计和开发 进行删除。1.4 手册的管理手册的日常管理依据文件控制程序作业，本手册由本公司行政负责人提案，管理者代表审核，公司总经理批准后颁布发行、修改及废除。本手册由行政部保管。2 引用标准质量环保管理体系引用如下标准：GB/T19001-2008质量环保管理体系 要求。GB/T19000-2008质量环保管理体系 基础和术语。GB/T19004-2008质量环保管理体系 业绩改进指南。环境
10、标志产品保障措施指南以及与本公司产品相关的国家标准、行业标准等。3 术语与定义本手册中用语依据ISO9001:2008、环境标志产品保障措施指南及与其它有关质量环保管理体系的用语定义。本公司：公 司：安徽芜湖星光合成材料有限公司产 品：胶黏剂：指公司安徽芜湖星光合成材料有限公司的缩写QEM：质量环保管理缩写 2012：为文件首次发行的年份 4 质量环保管理体系4.1 质量环保管理体系要求本公司为推进质量环保管理工作,持续满足客户要求,按照ISO9001:2008和环境标志产品保障措施指南标准的要求，建立、实施、维持并不断改进质量环保管理体系。为了实施质量环保管理体系,公司应:A识别质量环保管理
11、体系及其在公司中的应用所需的过程（包括所外包的任何影响到产品符合要求的过程）；B按照确定的质量环保管理体系过程,建立体系文件,以明确这些过程的顺序和相互作用；C确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法；D确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；E测量,监视和分析这些过程；F实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司应按ISO9001：2008标准的要求管理上述过程。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程序应在质量环保管理体系中加以规定。本公司无外包过程。4.2 文
12、件要求为确保质量环保管理体系的有效运行，公司建立并维持程序文件控制程序以保证过程的有效策划、运作和控制。 4.2.1 公司质量环保管理体系文件的构成管理手册程序文件管理办法/作业指导书/检验规程/记录表单等4.2.1.1 第一阶 质量环保管理手册(包括质量环保方针和质量环保目标)质量环保管理手册是质量环保管理体系中最高一级文件,是公司进行质量环保管理的纲领性文件,它规定了公司质量环保管理体系的范围,包括详细的内容以及任何排除的情况和原因;规定了公司质量环保管理工作的原则.它阐明了质量环保管理体系中各过程的顺序和相互作用,提供了查询程序文件及部分记录的路径。4.2.1.2 第二阶 程序文件是质量环保管理手册的支持性文件,它规定了质量环保管理有关过程的方法,程序等原则,是质量环保管理体系实施中的内部法规性文件。4.2.1.3 第三阶A. 作业指导书/办法/检验规程是特定的工序,生产设备操作使用的文件或作业管理办法,它规定了生产过程中详细的质量环保管理和作业内容。B. 产品技术文件/图纸是针对特定产品制定的工艺和流程以及操作指导等。C记录报告 是详细的作业文件,是维护体系的信息、资源,是最高管理者进行评审的重要依据。 4.2.1.4 质量环保管理体系的核心要素和它们之间的相互作用和相互关系会在各要素的描述中体现。4.2.2
