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1、河南鑫磊装饰工程有限公司一 体 化 管 理 手 册(根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编写)版本号/章修改状态：A/0编 制： 李修卿审 核： 周 扬批 准： 周 戈发 布 日 期： 2013年8月1日生 效 日 期： 2013年8月1日文 件 编 号： HNXL/QEOM-1308A持 有 者 编 号：目 录l 目录1l 管理手册修订一览表3l 一体化管理手册发布令4l 管理者代表任命书5l 职业健康安全事务任命书6l 公司概况71 范围92 引用标准103 术语和定义104 一体化管理体系154.1
2、 总要求154.2 文件要求165 管理职责195.1 管理承诺195.2 以顾客及相关方为关注焦点205.3 管理方针205.4 策划215.5 职责、权限与沟通265.6 管理评审 336 资源管理346.1 资源提供346.2 人力资源356.3 基础设施356.4 工作环境367 产品实现367.1 产品实现的策划367.2 与顾客及其他相关方有关的过程387.3 设计和开发397.4 采购397.5 生产和服务提供417.6 监视和测量装置的控制468 测量、分析和改进468.1 总则468.2 监视和测量478.3 不合格品的控制518.4 数据分析538.5 改进56附录A 一体
3、化管理体系职能分配表.59附录B 一体化管理程序文件目录62附录C GB/T19001与GB/T50430标准条款对照表63附录D. GB/T50430-2007 常用记录65附录E. 用于和监理单位联络的质量记录66附录F. 质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求清单67管理手册修订一览表序号条款号修改依据修改内容备注 一体化管理手册发布令公司各部门：本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求
4、及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，结合公司管理实际情况，对公司管理体系文件进行整合和修订，编制了一体化管理手册。公司一体化管理手册对内是公司质量、环境和职业健康安全管理活动的基本依据，是公司持续改进，规范产品设计制造过程，保证为顾客提供高可靠性产品和优质服务的纲领性文件；对外用于证实公司遵守质量、环境和职业健康安全法律法规，承担相关社会责任，有能力、稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品。 经审核，一体化管理手册符合相关管理标准的要求，适合公司的实际，即日发布实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理：周 戈 2013年8月1日管理者代表任命书
5、为贯彻执行ISO9001/14001/GB/T28001质量/环境/职业健康安全管理体系标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，加强对一体化管理体系运作的领导，以确保其持续有效的运行，特任命 周 扬 副总经理为河南鑫磊装饰工程有限公司管理者代表。其职责是：1、确保一体化管理体系的过程得到建立、实施、保持及持续改进；2、向总经理报告一体化管理体系的绩效及改进需求；3、确保在全公司范围内提高满足顾客和相关方要求的有关质量、环境和职业健康安全方面的意识；4、负责一体化管理体系的对内协调和对外联系工作。 总经理：周 戈2013年8月1日职业健康安全事务代表任命书公司各部门： 经
6、选举和确认： 李修卿、王娟、高磊、胡汉明、曹德宽、左红宾、王文学、叶松涛、马 彦、张 松同志为公司职业健康安全事务代表，李修卿 同志为首席代表。代表的权利和义务如下：1、收集有关各方对职业健康安全的意见和建议，并向公司工会反映；2、参与商讨制定职业健康安全方针和职业健康安全目标；3、参与事件(事故)调查以及现场职业健康安全检查。各部门和全体员工要支持代表履行他们的权利和义务，使他们在公司领导层和全体员工之间发挥桥梁和纽带的作用，提高我公司职业健康安全管理的绩效。 工会主席：2013年8月1日公司概况河南鑫磊装饰工程有限公司位于南阳市北郊，北依风景秀丽的独山，东临豫02省道，南临312国道，交通
7、十分便利。公司注册资金4000万元，固定资产2000余万元，是目前南阳市规模最大的、实力最强的及生产、加工、批发、零售、装饰为一体的综合性石材业厂家。公司下设石材生产企业3个，装饰工程公司1个，石材装饰安装公司4个。公司内部机构完备，组织科学，管理先进，拥有多支技术力量过硬的施工队伍。拥有先进的机械加工设备，可生产各种异型工艺板材、年产花岗岩板材40万平方米，公司和山东、四川、福建、广东、内蒙古以及意大利等国内外30多个知名石材集团保持着稳定的业务关系，可供国内外常用石材300余种。产品销往山东、广东、台湾等十几省和韩国、日本等周边国家和地区。公司本着“注重细节，追求卓越”的企业宗旨，以品牌建
8、设为中心，致力于创造完美空间，展现精湛工艺；在设计上崇尚人性化、多元化、艺术化，更加强调功能结构和形式的完整；依托工匠的精湛技艺，力求做工精细、完美，能够充分的体现出设计的精髓；公司制定了规范、标准、系统的规章制度，确保了工程的高品质作业和整体的高效率运作。公司坚持以高质量、高水准、迅速聚集，规模扩张的经营理念，服务用户，勇闯市场。先后承建了郑州黄河迎宾馆、南阳市中心广场、南阳市电信大楼、南阳联通大厦、南阳国税大厦、南阳市棉麻大楼、南阳市检察院办公楼，周口市检察院办公楼等重点工程60余项，工程合格率100%；其中95%以上被评为实际优良、优质工程和河南省“中州杯”工程，迎得了良好的社会信誉。公
9、司领导层高度重视质量，于2005年引进ISO9001标准并通过认证，公司效益与时俱进。2013年8月又积极贯彻推行ISO14001标准和GB/T28001-2011标准，至此建成了公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，为公司管理上台阶和持续发展奠定了良好的基础。奋进中的鑫磊装饰将以装饰美化实物的外表及内在形象为根本，以提升装饰装修品位为己任，坚持诚信为本，责任立身为宗旨，以美化生活，装点世界为理想，不断的提升工程施工质量，进一步拓宽设计思路，更新施工工艺，为客户创造更加理想的装饰品味。同时在实用、新颖、美观、低碳绿色环保上致力于创新，用“精工、诚信、务实、奋进”的企业精神在实用、新颖、
10、美观上致力于创新、励精图治、勇攀新高。愿与业内人士及长期关心支持企业发展的社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。企业精神：精工、诚信、务实、奋进质量方针：精心管理，服务客户，持续改进，追求精益 安全方针：遵章守法，安全第一，预防为主，综合治理环境方针：绿色环保，节能降耗，预防污染，永续发展地址：河南省南阳市独山部队路口南100米电话：0377-63591111 63592222传真：0377-63592298法人代表：周戈邮编：473000网址：/范围1.1(1) 总则手册阐述本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的结构、职责和要求，描述体系过程的运作方式，是我公司一体化管理体系运作的纲领
11、性文件。通过一体化管理体系的有效运作，包括体系的持续改进，确保我公司大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工等稳定地满足顾客和相关方要求；确保对公司所有环境因素和职业健康安全风险实施控制，并不断改进环境和职业健康安全绩效；确保公司的行为满足适用法律、法规和规范的要求；通过对体系的持续改进，确保顾客和相关方的满意。1.2 (1)应用本手册对公司外部用于证实本公司满足顾客和适用法律、法规和规范要求的能力。本手册对公司内适用于大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工等过程和活动及所涉及的区域、人员。涉及的区域包括公司的办公区、餐厅、宿舍、施工现场、生产区、货场、仓
12、库、厂区绿地和道路；人员包括全公司员工、临时用工和进入本公司和施工现场访问的相关方(如合同方、承包方、访问者等)人员。本公司生产的产品是按照GB/T18600-2001、GB/T18601-2001、JC8303-200X等标准要求进行生产的；工程施工项目完全按照甲方主体工程设计图纸和总承包方的施工组织设计方案及ZJQ00-SG-001-2003建筑装饰装修工程施工工艺标准执行，并按照设计研究部门推荐的工艺流程进行的。不存在自行设计或开发过程，故将GB/T19001-2008标准中7.3设计和开发条款和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准中10.3条款“施工设计”要求进
13、行删减。1.3 本公司产品形成的主要过程(见附表)2 引用标准本手册主要引用了以下标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009组织持续成功管理 一种质量管理方法GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语ISO19011:2002质量和(或)环境管理体系审核指南GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3(2) 术语和定义 本手册引用GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，中的术语和定义，同时采用以下术语和定义：3.1建设工程为新建、改建或扩建土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 3.2 建设单位即建设工程的投资人，
